2022年筸子坪镇人民政府部门预算

2022年筸子坪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分        筸子坪镇人民在政府部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（二）机构设置。根据编委核定，筸子坪镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制94人，其中全额编94人，差额编0人，自筹编0人。年末实有100人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员29人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

筸子坪人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有筸子坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1881.54万元，其中，一般公共预算拨款1742.88万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上年财政拨款结转结余138.66万元。收入较去年减少139.63   万元，主要是因为上年土地增减挂钩资金的结余以及工资福利的调整。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1881.54万元，其中，一般公共服务689.30万元，科学技术 22.31 万元，社会保障和就业119.6万元，卫生健康66.74万元，节能环保支出5.7万元。农林水支出894万元，住房保障83.89万元。支出较去年减少139.64 万元，主要是上年度结转的土地增减挂钩资金的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1881.54万元，其中，一般公共服务支出 689.30  万元，占 36.63   %；科学技术 22.31 万元，占1.18%；社会保障和就业119.6万元，占6.36%；卫生健康66.74万元，占3.56%，节能环保支出5.7万元，占0.3%。农林水支出894万元，占47.51%，住房保障83.89万元占4.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1700.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算180.56 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出4万元，主要用于关刀村振兴工作开支以及关刀村基础设施维护等方面；其他财政事务支出0.5万元，主要用于财政惠农政策培训等方面；农林水一般行政管理事务支出11.2万元，主要用于烟叶基础设施维护以及烟农分红支出； 对村民委员会和村党支部的补助支出20万元，主要用于对村级基础设施建设以及对农户的帮扶；巩固脱贫衔接乡村振兴支出134.01万元，用于乡村振兴工作的支出； 其他农林水支出5.16万元，用于村级基础设施维护以及国有企业退休人员社会化管理。农村环境保护5.7万元，用于农村环境治理公益性岗位人员工资支出。

五、政府性基金预算支出

2022年筸子坪镇人民政府无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费155.5万元，比上年预算增加或持平 7.5 万元，上升4.8 %，主要是增加5人。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.45万元，其中，公务接待费9.45万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开 13 会议，人数 1300人，内容为乡村振兴政策宣讲等会议费；培训费预算 3 万元，拟开展 7培训，人数 800人，内容为惠农培训及其他技能培训 。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  8.14 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1881.54 万元，其中，基本支出 1700.98  万元，项目支出  180.56 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表