茶田镇人民政府2023年部门决算
目 录
第一部分 凤凰县茶田镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县茶田镇人民政府概况
一、部门职责
（一）促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障 体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农 ”服务的公益性机构和经济实体。
（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
凤凰县茶田镇人民政府内设机构5个包括：政务和社会事务服务中心、生态环境事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数60人，实有人数57人。
（二）决算单位构成
凤凰县茶田镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县茶田镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1497.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
405.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.10 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
7.89 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.62 |
|
八、其他收入 |
8 |
179.58 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.53 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
34.35 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
20.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
38.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
839.89 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
48.86 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.10 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
179.58 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1677.36 |
本年支出合计 |
58 |
1677.36 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1677.36 |
总计 |
62 |
1677.36 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1677.36 |
1497.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.54 |
405.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.53 |
85.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
839.89 |
839.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
319.24 |
319.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
201.90 |
201.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
133.45 |
133.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.46 |
73.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
344.61 |
344.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
75.85 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.76 |
268.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.58 |
|
22999 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.58 |
|
2299999 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.58 |
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1677.36 |
1047.61 |
629.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.54 |
394.94 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.53 |
82.43 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
1.69 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
1.69 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.35 |
26.74 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
839.89 |
486.76 |
353.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
319.24 |
201.90 |
117.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
201.90 |
201.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
45.44 |
0.00 |
45.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
133.45 |
0.00 |
133.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.99 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.46 |
0.00 |
73.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
344.61 |
268.76 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
75.85 |
0.00 |
75.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.76 |
268.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
179.58 |
0.00 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1497.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
405.54 |
405.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.10 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
85.53 |
85.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
839.89 |
839.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1497.79 |
本年支出合计 |
59 |
1497.79 |
1497.68 |
0.00 |
0.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1497.79 |
总计 |
64 |
1497.79 |
1497.68 |
0.00 |
0.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1497.68 |
1047.61 |
450.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.54 |
394.94 |
10.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
394.94 |
394.94 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
206 |
科学技术支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.53 |
82.43 |
3.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
1.69 |
1.60 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.29 |
1.69 |
1.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.35 |
26.74 |
7.61 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
213 |
农林水支出 |
839.89 |
486.76 |
353.14 |
|
21301 |
农业农村 |
319.24 |
201.90 |
117.34 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
|
2130104 |
事业运行 |
201.90 |
201.90 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
45.44 |
0.00 |
45.40 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
133.45 |
0.00 |
133.45 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.99 |
0.00 |
17.99 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.46 |
0.00 |
73.46 |
|
21307 |
农村综合改革 |
344.61 |
268.76 |
75.85 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
75.85 |
0.00 |
75.85 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.76 |
268.76 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.86 |
48.86 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
凤凰县茶田镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
662.89 |
302 |
商品和服务支出 |
141.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
208.25 |
30201 |
办公费 |
34.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.83 |
30202 |
印刷费 |
23.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
110.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
73.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.11 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.76 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.69 |
30211 |
差旅费 |
6.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.23 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.87 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
212.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.63 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
28.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.65 |
||||||
|
人员经费合计 |
906.12 |
公用经费合计 |
141.49 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.10 |
0.10 | ||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1，677.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加68.75万元，增长4.27％。主要原因是在职人员的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1，677.36万元，其中：财政拨款收入1，497.79万元，占89.29％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入179.58万元，占10.71％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1，677.36万元，其中：基本支出1，047.61万元，占62.46％；项目支出629.75万元，占37.54％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1，497.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.94万元，增长26.63％。主要原因是人员的新增以及项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1，497.68万元，占本年支出合计的89.29％。与上一年度相比，财政拨款支出增加314.83万元，增长26.62％。主要是因为人员的新增以及项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1，497.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.54万元，占27.08％；科学技术支出7.89万元，占0.53％；文化旅游体育与传媒支出3.62万元，占0.24％；社会保障和就业支出85.53万元，占5.71％；卫生健康支出34.35万元，占2.29％；节能环保支出20万元，占1.34％；城乡社区支出38万元，占2.54％；农林水支出839.89万元，占56.08％；住房保障支出48.86万元，占3.26％；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.93％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1，171.85万元，支出决算数为1，497.68万元，完成年初预算的127.8％，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为383.37万元，支出决算为394.94万元，完成年初预算的103.02％。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员数有变化。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是： 本年度存在该项开支，年初时没有预计。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的94.41％。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支付金额为准。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.32万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的96.77％。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支付金额为准。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的98％。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支付金额为准。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.71万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的192.4％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未计算准确。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.2万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的88.54％。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支付金额为准。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为2.44万元，支出决算为20万元，完成年初预算的819.67％。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治项目的增加。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为201.9万元，支出决算为201.9万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为17.48万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的92.11％。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实机关厉行勤俭节约和人员变化共同影响。
22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计项目变化。
23、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计项目变化。
24、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为1.93万元，支出决算为42万元，完成年初预算的2，176.17％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计项目变化。
25、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为254.42万元，支出决算为268.76万元，完成年初预算的105.64％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计项目变化。
28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5％。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支付进度为准。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.24万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的95.36％。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实机关厉行勤俭节约。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在该项开支，年初时没有预计。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1，047.61万元，其中：
人员经费906.12万元，占基本支出的86.49％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费141.49万元，占基本支出的13.51％，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项业务 ，与上年相比减少1.64万元，下降100％，下降的主要原因是本年未发生该项业务。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项业务 ，与上年相比减少1.64万元，下降100％，下降的主要原因是本年度未发生该项业务。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
凤凰县茶田镇人民政府2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元；年初结转和结余0万元；支出0.1万元，其中基本支出0万元，项目支出0.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
十、关于机关运行经费支出说明
凤凰县茶田镇人民政府2023年度机关运行经费支出141.49万元，比年初预算数减少0.61万元，下降0.43％。主要原因是：落实机关厉行勤俭节约和人员变化共同影响。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出4万元，用于召开政府干部周五例会、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接会议、综治民调例会、综治维稳例会、安全生产与森林防灭火例会、主题教育与学习例会、矿山整治与环境保护例会、机关党支部会议、镇人大代表和党代表会议、防汛抗旱会议等，人数1200人，会议内容为有效推进会议涉及的工作内容。2023年本部门培训费支出1.5万元，用于开展农业产业培训、农业统计、乡村振兴工作业务、林长制工作业务、河长制工作业务、路长制工作业务、自建房安全工作业务等，人数375人，培训内容为更有力的推进上述涉及的工作业务和流程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
凤凰县茶田镇人民政府2023年度政府采购支出总额281.83万元，其中：政府采购货物支出23.93万元、政府采购工程支出213.05万元、政府采购服务支出44.85万元。授予中小企业合同金额281.82万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额281.82万元，占授予中小企业合同金额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，凤凰县茶田镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效管理工作已正常开展并完成。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况（提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。）
部门整体支出绩效评价已完成。
（三）存在的问题及原因分析（提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。）
无。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
部门整体支出评价报告（绩效自评）．docx