茶田镇人民政府2022年部门预算
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茶田镇人民政府2022年部门预算

日期:2022-05-05 16:29 来源:茶田镇人民政府 字体大小:

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  凤凰县茶田镇2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(1)促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。

(2)加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(3)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(4)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(5)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置。

根据编办核定,茶田镇人民政府为全额拨款(行政单位)。核定编制58人,其中全额编58人。年末实有58人。退休人员10人。

二、部门预算单位构成

茶田镇政府人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算936.13万元,其中,一般公共预算拨款936.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加6.49万元,主要是人员增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算958.93万元,其中,一般公共服务319万,公共安全0万元,教育0万,科学技术7.65万元,社会障和就业63.98万元,卫生健康33.06万元,节能环保2.44万元,城乡社区35.29万元,农林水452.85万元,住房保障44.58万元,国有资本经营预算0.08万元。支出较去年增加29.29万元,要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算958.85万元,其中,一般公共服务支出319万元,占33.27 %;;公共安全0万元,占0%;教育0万元,占0%;科学技术7.65万元,占0.8%;社会保障和就业63.98万元,占6.67%;卫生健康33.06万元,占3.45%;节能环保2.44万元,占0.25%;城乡社区35.29万元,占3.68%;农林水452.85万元,占47.23%;住房保障44.58万元,占4.65%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数889.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算69.74万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出2.8万元,主要用于培训等方面;城乡社区支出8万元,主要用于村级服务群众等方面;农林水支出56.5万元,主要用于乡村振兴和农村惠民资金等方面;节能环保支出2.44万元,主要用于公益性岗位等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年茶田镇人民政府无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费88万元,比上年预算增加5万元,上升6.02%,主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.64万元,其中,公务接待费1.64万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,主要是今年人员增加,因此要缩减开支。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开50次会议,人数1500人,内容为人居环境整治推进会、乡村振兴工作进会、马路市场搬迁动员、乡村振兴周例会等;培训费预算1.5万元,拟开展6次培训,人数500人,内容为产业发展培训会、村集体经济培训会、支农政策培训、烟叶培训会等。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额12.02万元,其中,货物类采购预算12.02万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务车0辆;新增配备单位值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本门所有支出实行绩效目标理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为958.93万元,其中,基本支出889.11万元,项目支出69.82万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。部门预算公开表403_凤凰县茶田镇人民政府.xlsx

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