2020年茶田镇人民政府部门决算

日期：2021-09-20 10:01 来源：茶田镇人民政府 字体大小：

第一部分茶田镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶田镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶田镇人民政府单位内设机构包括：根据编委核定，茶田镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制58人，其中全额编58人，差额编0人，自筹编0人。年末实有58人。提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员16人。人员变化的主要原因是：4人调出，2人新进，2人退休（其中提前退休正式退休1人）。

（二）决算单位构成。茶田镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶田镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：凤凰县茶田镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.16	一、一般公共服务支出	32	425.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.49
	12		十二、农林水支出	43	414.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,102.32	本年支出合计	58	1,082.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.58	年末结转和结余	60	33.97
	30			61
总计	31	1,116.89	总计	62	1,116.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表
								公开02表
部门：凤凰县茶田镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,102.32	1,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.78	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.76	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
							公开03表
部门：凤凰县茶田镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,082.93	905.84	177.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.98	403.88	22.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.11	6.11	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.99	350.89	16.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.16	14.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	27.52	5.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.49	24.33	35.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.17	310.13	104.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.14	163.14	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.14	163.14	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：凤凰县茶田镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.16	一、一般公共服务支出	33	425.98	425.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.18	7.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.49	5.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.84	9.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.76	73.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.31	33.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.49	24.33	35.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	414.17	414.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.00	10.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.71	43.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,102.32	本年支出合计	59	1,082.93	1,047.77	35.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.58	年末财政拨款结转和结余	60	33.97	33.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.58		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,116.89	总计	64	1,116.89	1,081.73	35.16	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：凤凰县茶田镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,047.77	905.84	141.93
201	一般公共服务支出	425.98	403.88	22.10
20101	人大事务	8.11	6.11	2.00
2010101	行政运行	6.11	6.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.99	350.89	16.10
2010301	行政运行	350.89	350.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.10	0.00	16.10
20106	财政事务	16.16	14.16	2.00
2010601	行政运行	14.16	14.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.12	18.12	0.00
2013101	行政运行	18.12	18.12	0.00
20209	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	14.61	14.61	0.00
204	公共安全支出	7.18	7.18	0.00
20406	司法	7.18	7.18	0.00
2040601	行政运行	7.18	7.18	0.00
206	科学技术支出	5.49	5.49	0.00
20607	科学技术普及	5.49	5.49	0.00
2060705	科技馆站	5.49	5.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	9.84	0.00
20701	文化和旅游	9.84	9.84	0.00
2070109	群众文化	9.84	9.84	0.00
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	33.31	27.52	5.79
21007	计划生育事务	5.79	0.00	5.79
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	0.00	5.79
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	0.00
212	城乡社区支出	24.33	24.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.33	24.33	0.00
2120101	行政运行	24.33	24.33	0.00
213	农林水支出	414.17	310.13	104.04
21301	农业农村	129.16	129.16	0.00
2130104	事业运行	129.16	129.16	0.00
21302	林业和草原	17.83	17.83	0.00
2130204	事业机构	17.83	17.83	0.00
21305	扶贫	101.04	0.00	101.04
2130502	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2130599	其他扶贫支出	74.04	0.00	74.04
21307	农村综合改革	166.14	163.14	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.14	163.14	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：凤凰县茶田镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	607.16	302	商品和服务支出	152.07	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	224.54	30201	办公费	66.01	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	172.71	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	67.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	43.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	146.61	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	2.04	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	140.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.33
人员经费合计		753.77	公用经费合计						152.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：凤凰县茶田镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：凤凰县茶田镇人民政府								金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	35.16	35.16	0.00	35.16	0.00
212		城乡社区支出	0.00	35.16	35.16	0.00	35.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度茶田镇人民政府收入1102.32万元、支出1082.93万元。与2019年相比，收入减少393.56万元，下降26.31%；支出减少395.55万元，下降26.75%。主要原因是：人员减少及压减收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计茶田镇人民政府1102.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.16万元，占96.8%；政府性基金预算财政拨款收入35.16万元，占3.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；没有附属；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1082.93万元，其中：基本支出905.84万元，占83.6%；项目支出177.09万元，占16.4%；上缴上级支出0万元，占0%；无经营支出；无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1102.32万元、支出1082.93万元，与2019年相比，收入减少393.56万元，下降26.31%；支出减少395.55万元，下降26.75%。主要原因是：人员减少及压减收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1047.77万元，占本年支出合计的96.75%，与2019年相比，财政拨款支出减少407.97万元，减少28.02%，主要原因是人员减少及压减收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1047.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.98万元，占40.66%；公共安全支出7.18万元，占0.69%；科学技术支出5.49万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出9.84万元，占0.94%;社会保障和就业支出73.76万元，占7.04%；卫生健康支出33.31万元，占3.18%；城镇社区支出24.33万元，占5.68%；农林水支出414.17万元，占39.53%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.95%；住房保障支出43.71万元，占4.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为918.22万元，支出决算数为1082.93万元，完成年初预算的茶田镇人民政府117.94%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年100%。主要为人大人员工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为280.01万元，支出决算350.89万元，完成年初预算的125.22%，主要为政府人员工资,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及发生晋级晋档增资。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.1万元，支出决算16.1万元，完成年初预算的100%，烟税返回。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.16万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的100%，主要为政府财政人员工资。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，主要为上级部门给予的财政事务办公经费。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，主要为结转上年度妇联工作经费。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.12万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的100%。主要为党委人员工资。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为14.61万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的100%，主要为政府人员工资。

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的100%，主要为政府司法人员工资。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%，主要为政府科技人员工资。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%，主要为政府人员工资。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.21万元，支出决算56.21万元，完成年初预算的84.2%，主要为单位职工养老保险,决算数小于年初预算数的主要原因是：发生人员调动。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为2.52万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的98.41%，主要原因是：提前退休人员工资,决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员正式退休。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为13.25万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳职业年金缴费

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.58元，支出决算1.82万元，完成年初预算的100%，主要为单位职工工伤保险费,决算数小于年初预算数的主要原因是：发生人员调动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.52万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的100%，主要为单位职工医疗保险。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的100%，主要为计划生育社会抚养费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.33万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的100%，社区人员工资。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%，主要为县级奖励金。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%，主要为维修金山尾砂库堤岸。

22、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%，主要为维修金山尾砂库堤岸。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。

年初预算为133.74万元，支出决算129.16万元，完成年初预算的100%，主要为政府人员工资，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为17.83万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的100%，主要为政府人员工资。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%，主要为上级拨付驻村工作经费。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为74.04万元，支出决算74.04万元，完成年初预算的100%，主要为上级拨付用于发放扶贫产业资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为183.52万元，支出决算166.14万元，完成年初预算的100%，主要为村干工资,决算数小于年初预算数的主要原因是：12月村干工资延迟于次年1月发放。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，主要为上年结转土地增减挂钩资金。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.18万元，支出决算43.71万元，完成年初预算的100%，主要为职工的住房公积金单位部分，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1047.77万元，其中：人员经费753.77万元，占基本支出的71.94%,主要包括基本工资224.54万元、津贴补贴172.71万元、奖金67.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元、职工基本医疗保险缴费27.57万元、其他社会保障缴费6.5万元、住房公积金43.71万元、对个人和家庭的补助146.61万元；公用经费152.07万元，占基本支出的14.51%，主要包括办公费66.01万元、印刷费10万元、水电费1.94万元、差旅费1.09万元、会议费4万元、培训费1万元、公务接待费2.04万元、工会经费5.25万元、其他交通费用20.4万元、其他商品和服务支出40.33万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为2.04万元，完成预算的99.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未出国。

公务接待费支出预算为2.05万元，支出决算为2.04万元，完成预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照节约开支过“紧日子”，与上年相比减少0.17万元，减少20%,减少的主要原因是按照财政相关要求核减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组145个、来宾512人次，主要是精准扶贫，以及其他工作检查人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入35.16万元；年初结转和结余0万元；支出35.16万元，其中基本支出0万元，项目支出35.16万元；年末结转和结余0万元，主要是为县委经济会奖励及金山尾砂库水毁堤岸维修。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.07万元，比年上年决算数增加16.2万元，增长10.65%。主要原因是：疫情防控、乡村振兴等新工作增加开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门主要开支会议费4万元，用于召开本年因疫情防控工作布置、人口普查工作布置、村支两委换届等工作会议，人数达1200余人，内容为各项工作安排布置；开支培训费1万元，用于开展发展产业、发展劳动力培训等工作培训，人数达400余人，内容为发展技能培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年部门整体支出绩效目标918.22万元，其中883.04万元为一般公共预算（包含定额办公费和人员经费），已经使用完毕。6.16万元是县委经济会奖励，用于奖励2019年度县级优秀村（社区）及个人，29万是凤凰县金山尾砂库水毁堤岸维修，用于维修金山尾砂库水毁堤岸。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我镇对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置及决算单位构成

茶田镇人民政府单位内设机构包括：根据编委核定，茶田镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制58人，其中全额编58人，差额编0人，自筹编0人。年末实有58人。提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员16人。人员变化的主要原因是：4人调出，2人新进，2人退休（其中提前退休正式退休1人）。

（三）2020年重点工作成效

2020年，茶田镇在县委、县政府正确领导下，茶田镇深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以脱贫攻坚统揽工作全局，以民生改善为首要任务，勇于担当，主动作为，全力推进经济发展和社会建设，圆满完成了全年目标任务。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2020年度收入合计1102.32万元，与2019年相比，收入减少393.56万元，下降26.31%，主要原因是：人员减少及压减收支。

2020年度支出合计1082.93万元，与2019年相比，支出减少395.55万元，下降26.75%。主要原因是：人员减少及压减收支。

三、资金管理及使用情况

做好财政预算绩效管理开展工作，积极配合县财政部门建立并完善国库集中支付核算体系；做好本单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金支付全过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息和回执；负责财政支付系统内部的监督检查及镇镇财务核算工作。

绩效目标：根据县财政拨付资金指标，做好本预算单位的资金业务管理；资金工作做到日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作；做好支付改革深化工作。

在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：

一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保”工作要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价工作过程

按照绩效评价工作成立专门的绩效评价工作领导小组，以预算年度为周期，预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价严格按照相关文件要求、办法规定，并结合评价内容通过审核资料、分析、和座谈等多种方式相结合开展评价工作，形成绩效评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，茶田镇在县委、县政府的正确领导下，以脱贫攻坚统揽工作全局，以民生改善为首要任务，全镇上下团结拼搏、真抓实干、勇于担当，主动作为，各项工作取得了喜人的成绩，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为2.04万元，完成预算的99.51%。

2、预算管理方面，制度执行总体良好。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出是使我镇在精准脱贫、经济发展等得到明显提升，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格执行相关规定，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、下一步工作计划

1、继续做好财务核算工作，同时进一步从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强学习，提供业务素质。进一步规范财务管理行为，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪制度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为单位决策和管理提供有力财务信息支持。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：凤凰县茶田镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。