2019年茶田镇人民政府部门决算
目录
第一部分茶田镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
茶田镇人民政府单位概况
部门职责
(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。
(二)加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
(三)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
茶田镇人民政府单位内设机构包括:根据编委核定,茶田镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制59人,其中全额编59人,差额编0人,自筹编0人。年末实有59人。退休人员11人。
(二)决算单位构成。茶田镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:茶田镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:茶田镇人民政府 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1465.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 395.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 7.95 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 5.91 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 16.02 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 91.13 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 37 | 35.11 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 26.53 |
十一、城乡社区支出 | 18 | 62.6 | |||
十二、农林水支出 | 19 | 792.51 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 20 | 0.8 | |||
十九、住房保障支出 | 21 | 43.93 | |||
| 8 |
| |||
本年收入合计 | 9 | 1495.86 | 本年支出合计 | 22 | 1478.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 15.29 | 年末结转和结余 | 24 | 32.67 |
| 12 |
|
| ||
总计 | 13 | 1511.15 | 总计 | 26 | 1511.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:茶田镇人民政府 公开02表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1465.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 395.99 | 一、基本支出 | 50 | 912.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 人员经费 | 51 | 771.46 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 日常公用经费 | 52 | 140.71 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 7.95 | 二、项目支出 | 53 | 566.31 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 54 | 3.61 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.91 | 三、上缴上级支出 | 55 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 16.02 | 四、经营支出 | 56 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 91.13 | 五、对附属单位补助支出 | 57 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 35.11 | 58 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 26.53 | 59 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.6 | 经济分类支出合计 | 60 | 1478.48 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 792.51 | 一、工资福利支出 | 61 | 595.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 62 | 702.18 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 63 | 180.43 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 64 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 65 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 六、资本性支出 | 66 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.8 | 七、对企业补助(基本建设) | 67 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 43.93 | 八、对企业补助 | 68 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 26 | 1495.86 | 本年支出合计 | 69 | 1478.48 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 70 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 28 | 15.29 | 年末结转和结余 | 71 | 32.67 | |||
29 | 72 | |||||||
总计 | 30 | 1511.15 | 总计 | 73 | 1511.15 |
支出决算表
部门: 茶田镇人民政府
公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 1478.48 | 912.16 | 566.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 395.99 | 375.43 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 6.94 | 6.94 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 6.94 | 6.94 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 331.62 | 311.06 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 311.06 | 311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20406 | 司法 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060705 | 科技馆站 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20708 | 广播电视 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070804 | 广播 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.13 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.92 | 73.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 25.54 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 62.60 | 40.70 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 44.70 | 40.70 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 792.51 | 305.55 | 486.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 农业 | 314.28 | 124.28 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130204 | 事业机构 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 258.15 | 0.00 | 258.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 197.66 | 0.00 | 197.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.17 | 0.00 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21306 | 农业综合开发 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130602 | 土地治理 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 170.04 | 162.04 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.04 | 162.04 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22001 | 自然资源事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2200110 | 国土整治 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:茶田镇人民政府 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,465.86 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 391.15 | 391.15 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 24 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 26 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 91.13 | 91.13 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 29 | 35.11 | 35.11 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 30 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 31 | 62.60 | 44.70 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 32 | 792.51 | 792.51 | 0.00 | |||
13 | 十三、自然资源海洋气象等支出 | 33 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
14 | 十四、住房保障支出 | 34 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | |||
15 | 35 | |||||||
本年收入合计 | 16 | 1,495.86 | 本年支出合计 | 36 | 1,473.64 | 1,455.74 | 17.90 | |
年初财政拨款结转和结余 | 17 | 10.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 37 | 32.67 | 20.57 | 12.10 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 18 | 10.45 | 38 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 39 | |||||
总计 | 20 | 1,506.31 | 总计 | 40 | 1,506.31 | 1,476.31 | 30.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:茶田镇人民政府 单位:万元
公开05表
编制单位:凤凰县茶田镇人民政府 | 单元:元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | ||||
合计 | 1,455.74 | 907.33 | 548.41 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 391.15 | 370.59 | 20.56 | ||||||
20101 | 人大事务 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 326.78 | 306.22 | 20.56 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 306.22 | 306.22 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | ||||||
20106 | 财政事务 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | ||||||
20406 | 司法 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||||||
2060705 | 科技馆站 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | ||||||
20708 | 广播电视 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | ||||||
2070804 | 广播 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.13 | 91.13 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.92 | 73.92 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 25.54 | 9.56 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 44.70 | 40.70 | 4.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 44.70 | 40.70 | 4.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 792.51 | 305.55 | 486.96 | ||||||
21301 | 农业 | 314.28 | 124.28 | 190.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 258.15 | 0.00 | 258.15 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 197.66 | 0.00 | 197.66 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.17 | 0.00 | 30.17 | ||||||
21306 | 农业综合开发 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | ||||||
2130602 | 土地治理 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 170.04 | 162.04 | 8.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.04 | 162.04 | 8.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门:茶田镇人民政府 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 595.87 | 302 | 商品和服务支出 | 135.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 153.30 | 30201 | 办公费 | 66.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 239.15 | 30202 | 印刷费 | 2.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.98 | 30206 | 电费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 1.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 175.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.74 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 151.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.28 |
|
|
|
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.69 |
|
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| |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.02 |
|
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|
人员经费合计 | 771.46 | 公用经费合计 | 135.867 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:茶田镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:茶田镇人民政府 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 30.00 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 12.10 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30.00 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 12.10 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 12.10 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 30.00 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 12.10 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:茶田镇人民政府单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度茶田镇人民政府茶田镇人民政府收1495.86万元、支1478.48万元。与2018年相比,收入增加324.96万元,增长21.72%,主要是因为主要为人员增加,和扶贫产业扶持项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计茶田镇人民政府茶田镇人民政府1495.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1465.86万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占2%;上级补助收入茶田镇人民政府茶田镇人民政府0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;没有附属;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1478.48万元,其中:基本支出912.16万元,占61.7%;项目支出566.31万元,占38.3%;上缴上级支出0万元,占0%;无经营支出;无附属单位。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收1495.86万元、支1473.64万元,与2018年相比,收入增加324.96万元,增长21.72%,主要是因为主要为人员增减,和扶贫产业扶持项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1455.74万元,占本年支出合计的98.46%,与2018年相比,财政拨款支出增加244.5万元,增长16.8%,要是因为主要为人员增减,和扶贫产业扶持项目资金的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1455.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出391.15万元,占26.87%;公共安全支出7.95万元,占0.55%;科学技术支出5.91万元,占0.41%;文化旅游体育与传媒支出16.02万元,占1.1%;社会保障和就业支出91.13万元,占6.26%;卫生健康支出35.11万元,占2.41%;节能环保支出26.53万元,占1.82%;城镇社区支出44.7万元,占3.07%;农林水支出792.51万元,占54.44%;自然资源海洋气象等支出0.8万元,占0.05%;住房保障支出43.93万元,占3.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1156.63万元,支出决算数为1478.48万元,完成年初预算的茶田镇人民政府127.83%,其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,完成年100%,为人大人员工资。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为306.22万元,支出决算306.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府人员工资。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为20.56万元,支出决算20.56万元,完成年初预算的100%,烟税返回和查非纠违经费。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为21.65万元,支出决算21.65万元,完成年初预算的100%,主要为政府财政人员工资。
5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为19.65万元,支出决算19.65万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为16.13万元,支出决算16.13万元,完成年初预算的100%,主要为政府人员工资。
7、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。
年初预算为7.95万元,支出决算7.95万元,完成年初预算的100%,主要为政府司法人员工资。
8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。
年初预算为5.91万元,支出决算5.91万元,完成年初预算的100%,主要为政府人员工资。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
年初预算为10.82万元,支出决算10.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府人员工资。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。
年初预算为5.2万元,支出决算5.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府人员工资。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为63.98万元,支出决算63.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位职工养老保险。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算为9.94万元,支出决算9.94万元,完成年初预算的100%,主要原因是:提前退休人员工资。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为14.45万元,支出决算14.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:死亡抚恤金。
14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为2.77万元,支出决算2.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位职工工伤保险费。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为25.54万元,支出决算25.54万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位职工医疗保险。
16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为9.56万元,支出决算9.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是:计划生育社会抚养费。
17、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为28万元,支出决算26.53万元,完成年初预算的94.75%。主要原因是:还在进行中,未完成。
18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为40.7万元,支出决算40.7万元,完成年初预算的100%,社区人员工资。
19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为4万元,支出决算4万元,完成年初预算的100%,社区惠民资金
20、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算17.9万元,完成年初预算的59.67%,主要原因是:尾砂库农田治理还在进行中。
21、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为200万元,支出决算190万元,完成年初预算的0.95%,主要原因是:土地增减工作经费,未使用完毕。
22、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。
年初预算为124.28万元,支出决算124.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府人员工资。
23、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。
年初预算为19.23万元,支出决算19.23万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府人员工资。
24、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为30.32万元,支出决算30.32万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级直接拨付,丹参改种经费和驻村工作经费。
25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为30.17万元,支出决算30.17万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级直接拨付,发放扶贫产业资金和退回未发放的统筹整合资金。
26、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
年初预算为197.66万元,支出决算197.66万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级直接拨付,发放扶贫产业资金和退回未发放的统筹整合资金。
27、农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。
年初预算为2.81万元,支出决算2.81万元,完成年初预算的100%,主要原因是:机耕道项目验收合格,质保金支出。
28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为170.04万元,支出决算170.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:村部的工资以及惠民资金。
29、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为28万元,支出决算28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:塘坳村澳洲龙虾项目,项目已完工。
30、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。
年初预算为0.8万元,支出决算0.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:机耕道项目验收合格,质保金支出。
31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为43.93万元,支出决算43.93万元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位职工的住房公积金,财政直接代扣。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出907.33万元,其中:人员经费771.46万元,占基本支出的85.03%,主要包括基本工资153.3万元、津贴补贴239.15万元、奖金67.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.98万元、职工基本医疗保险缴费25.54万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金43.93万元、对个人和家庭的补助175.59万元;公用经费135.87万元,占基本支出的14.97%,主要包括办公费66.48万元、印刷费2.29万元、电费0.35万元、差旅费1.49万元、维修(护)费0.14万元、培训费0.28万元、公务接待费2.21万元、劳务费0.26万元、工会经费2.39万元、其他交通费用12.28万元、税金及附加0.69万元、其他商品和服务支出47.02万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元,支出决算为2.21万元,完成预算的75.43%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是未出国。
公务接待费支出预算为2.93万元,支出决算为2.21万元,完成预算的75.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政相关要求核减支出,与上年相比减少0.72万元,减少20%,减少的主要原因是按照财政相关要求核减支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.21万元,全年共接待来访团组80个、来宾572人次,主要是精准扶贫,以及其他工作检查人员来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余0万元;支出17.9万元,其中基本支出0万元,项目支出17.9万元;年末结转和结余12.1万元,主要是为金山尾砂库农田治理和绿化,恢复农田生态化,项目初期已完成,正在进行中。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年部门整体支出绩效目标1156.63万元,其中926.63万元为一般公共预算(包含定额办公费和人员经费),已经使用完毕。200万元是土地增减挂钩经费,主要用于土地增减挂钩开垦荒地农建队工资,30万是金山尾砂库农田治理专项资金,主要用于农田复垦和绿化,恢复农田生态化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出135.87万元,比年初预算数减少3.65万元,减少2.62%。主要原因是:按照财政相关要求核减支出缩减开支
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支基本工资153.3万元;用于津贴补贴239.15万元;奖金67.2万元;机关事业单位基本养老保险缴费63.98万元;职工基本医疗保险缴费25.54万元;其他社会保障缴费2.77万元;住房公积金43.93万元;对个人和家庭的补助175.59万元;办公费66.48万元;印刷费2.29万元;电费0.35万元、差旅费1.49万元;维修(护)费0.14万元;培训费0.28万元;公务接待费2.21万元;劳务费0.26万元;工会经费2.39万元;其他交通费用12.28万元;税金及附加0.69万元;其他商品和服务支出47.02万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额10.33万元,其中:政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
我镇对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价,现将有关情况报告如下。
一、部门概况
(一)部门职责
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
(二)机构设置及决算单位构成
茶田镇人民政府单位内设机构包括:根据编委核定,茶田镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制59人,其中全额编59人,差额编0人,自筹编0人。年末实有59人。退休人员11人。
(三)2019年重点工作成效
2019年,茶田镇在县委、县政府正确领导下,茶田镇深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以脱贫攻坚统揽工作全局,以民生改善为首要任务,勇于担当,主动作为,全力推进经济发展和社会建设,圆满完成了全年目标任务。
二、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2019年度收入合计1495.86万元,与2018年相比,收入增加324.96万元,增长21.72%,主要是因为主要为人员增减,和扶贫产业扶持项目资金的增加。
2019年度支出合计1478.48万元,与2018年相比,支出增加260.36万元,增长16.8%,要是因为主要为人员增减,和扶贫产业扶持项目资金的增加。
三、资金管理及使用情况
做好财政预算绩效管理开展工作,积极配合县财政部门建立并完善国库集中支付核算体系;做好本单位预算指标与用款计划的执行;监控财政资金支付全过程;承担财政资金的审核、支付工作,提供预算执行信息和回执;负责财政支付系统内部的监督检查及镇镇财务核算工作。
绩效目标:根据县财政拨付资金指标,做好本预算单位的资金业务管理;资金工作做到日清月结,与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
在部门整体支出绩效评价报告中,我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面:
一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象;严格落实“三保工作”要求,优先安排民生资金支出,将民生资金落实到位;并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象。
四、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
绩效评价工作过程
按照绩效评价工作成立专门的绩效评价工作领导小组,以预算年度为周期,预算目标为导向开展绩效评价工作,绩效评价严格按照相关文件要求、办法规定,并结合评价内容通过审核资料、分析、和座谈等多种方式相结合开展评价工作,形成绩效评价结论。
五、部门整体支出绩效评价
2019年,茶田镇在县委、县政府的正确领导下,以脱贫攻坚统揽工作全局,以民生改善为首要任务,全镇上下团结拼搏、真抓实干、用于担当,主动作为,各项工作取得了喜人的成绩,圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济效益评价
1、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内(不含后期增加的专项预算资金);2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元,支出决算为2.21万元,完成预算的75%。
2、预算管理方面,制度执行总体良好。
3、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转,预算安排的项目支出是使我镇在精准脱贫、经济发展等得到明显提升,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上严格执行相关规定,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
六、下一步工作计划
1、继续做好财务核算工作,同时进一步从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强学习,提供业务素质。进一步规范财务管理行为,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超预算现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪制度,及时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
4、做好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为单位决策和管理提供有力财务信息支持。
附:茶田镇人民政府2019年决算公开表