2020年凤凰茶田镇人民政府部门预算
2020年凤凰县茶田镇人民政府部门预算
目录
第一部分：部门预算说明
一部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二部门预算单位构成
三部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五政府性基金预算支出
六其他重要事项的情况说明
1机关运行经费
2“三公”经费预算
3一般性支出情况
4政府采购情况
5国有资产占用使用及新增资产配置情况
6预算绩效目标说明
七名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1部门收支总体情况表
2部门收入总体情况表
3部门支出总体情况表
4部门支出总表（分类）
5基本支出预算明细表—工资福利支出
6基本支出预算明细表—商品和服务支出
7基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8财政拨款收支总体情况表
9一般公共预算支出情况表
10一般公共预算基本支出情况表
11一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14政府性基金预算支出情况表
15纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17一般公共预算“三公”经费预算表
18政府预算支出经济分类情况表
19项目支出绩效目标表
20整体支出绩效目标表
凤凰县茶田镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）、促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
2、机构设置。
茶田镇人民政府设财政所、司法所、党政办公室、党建办公室、农业农村和扶贫办公室、社会事务办公室、村镇规划建设和管理办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
根据编办核定，茶田镇人民政府为全额拨款（行政单位）。核定编制59人，其中全额编59人。年末实有59人。提前离岗人员1人，退休人员10人。
二、部门预算单位构成
茶田镇政府人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有茶田镇政府人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数918.21万元，其中，一般公共预算拨款883.05万元，政府性基金预算拨款35.16万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少238.42万元，减少 20.61%，主要原因是基金预算拨款减少，基本收支减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数918.21万元，其中，一般公共服务支出349.13万元，公共安全7.18万元，科学技术5.5万元，文化体育与传媒9.84万元，社会保障和就业70.3万元，医疗卫生与计划生育27.5万元，农林水事务335.09万元，住房保障54.18万元；城乡社区事务支出59.49万元。较去年减少238.42万元，减少20.61%，主要原因是基金预算拨款减少，基本收支减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入918.21万元，其中，一般公共服务支出349.13万元，占39.54%；公共安全支出7.18万元，占0.81%；科学技术支出5.49万元，占0.62%,文化旅游体育与传媒支出9.84万元，占1.11%,社会保障和就业支出70.3万元，占7.96%,卫生健康支出27.5万元，占3.11%,城乡社区支出24.33万元，占2.76%,农林水支出335.09万元，占37.95%,住房保障支出54.18万元，占6.14%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为854.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为63.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出16.13万元，主要用于发展烟叶生产工作开支；城乡社区服务专项支出39.16万元，主要用于社区管理事务、城市建设、农村基础设施建设等方面；村级服务专项支出8万元，主要用于8个村村民服务补贴等方面开支；
五、政府性基金预算支出
政府性基金预算拨款35.16万元，其中：农业产业发展奖1万元、党建引领基层治理奖1万元、精准脱贫工作奖4.16万元、金山尾砂库水毁堤岸维修资金29万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关单位机关运行经费一般公共预算拨款83万元，相比2019年预算数67.2万元，增加了15.8万元，上升24%，增加的原因是本级机关单位年初在编人数增加，人员基本支出有所增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.05万元，其中，公务接待费2.05万元，公务用车运行及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.88万元，减少30.03%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议预算4万元，拟召开会议43次，人数1600人，内容为日常工作开展安排、调动、推进会；2020年本部门培训费预算1.5万元，拟开展12次培训，人数800人，内容为惠农政策、农业实用技术、护林员业务培训等。
4、政府采购情况
2020年茶田镇人民政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，新增资产配置预算：国有资产土地房屋及构筑物（数量0金额0万元）、通用设备（数量21金额8万元）、专用设备（数量0金额0万元）、文物和陈列品（数量0金额0万元）、图书档案（数量0金额0万元）、家具用具装具及动植物（数量0金额0万元）。
2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为918.21万元，其中，基本支出854.92万元，项目支出63.29万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。