茶田镇人民政府2018年度部门决算
茶田镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 茶田镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 茶田镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 茶田镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第一部分 茶田镇人民政府单位概况一、部门职责（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设
，促进农民增
收。（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交
通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。（3）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社
会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增
强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的
指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。二、机构设置茶田镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产
服务站、扶贫
和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站。根据编委核定，茶田镇人民政府为全额拨款行政单位。核定编制56人，其中全额编56人，差额编0人，自筹编0人。年末实有56人。退休人员11人。
2018年部门决算编制范围包括本级及辖区内8个行政村,1个社区。 第二部分 茶田镇人民政府2018年度部门决算表 收入支出决算总表公开01表部
门：凤凰县茶田镇人民政府金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行
次
金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,170.86一、一般公共服务支出28398.99二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经
营
|
收入40.00四 |
|||||||||||
|
、公共安全 |
|||||||||||
|
支出317.98五、附属单 |
位上缴收入50 |
||||||||||
|
.0 |
0五 | ||||||||||
|
、教 |
育支 |
出3 |
20 |
.0 |
0六 |
||||||
|
、其 |
他 |
收入 |
6 |
||||||||
|
0.00六、科学 |
技 |
术支出335.3 |
37七、文化体育与传 |
媒支 |
出3413. |
||||||
|
668八、社会保 |
障 |
和就业支 |
出3581. |
23 |
9九、医 |
||||||
|
疗卫生与计划 |
生 |
育支出3 |
634.44 |
10 |
十、节能 |
||||||
|
环保支出37 |
0 |
.001 |
1十一、城镇社区 |
支出 |
3851 |
||||||
|
.5812十二、农林 |
水 |
支出39 |
571.93 |
13 |
十三、交 |
||||||
|
通运输支出4 |
0 |
0.00 |
14十四、资源勘 |
探信 |
息等支出 |
||||||
|
4 |
10.0015十五、商 |
业服 |
务业等支出 |
||||||||
|
4 |
20.0016十六、金 |
融支 |
出430. |
||||||||
|
0 |
017十七、援助其他地区支 |
出4 |
40.00 |
||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气 |
象等 |
支出45 |
||||||||
|
13 |
.3919十九、住 |
房保 |
障支出46 |
||||||||
|
39 |
.5820二十、 |
粮油 |
物资储备支出 |
||||||||
|
47 |
0.0021二十一 |
、其 |
他支出4 |
||||||||
|
80 |
.002249本年收入合 |
计2 |
31,1 |
||||||||
|
70 |
.86本年支出合计50 |
1, |
218. |
||||||||
|
12 |
用事业基金弥补 |
收支 |
差额24 |
||||||||
|
0. |
00结余分配510.0 |
0年 |
初结转和 |
||||||||
|
结余 |
2570.63年末结转和 |
结余 |
5223. |
||||||||
|
37 |
2653总计271 |
,2 |
41.49 |
||||||||
|
总计 |
541,241.49 |
注： |
本表反映 |
||||||||
|
部门 |
本年度的总收支和 |
年末 |
结转结余 |
||||||||
|
情况 |
|
||||||||||
|
收入决算表公 |
开0 |
2表 部门：茶田 |
镇人民政府 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位：万 |
元项 |
目本年收入 |
合计财政拨款收 |
入上 |
级补助收入 |
||||||
|
事业 |
收入 |
||||||||||
|
经营 |
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
收入 |
功能分类科目编码 |
||||||
|
20 |
101人大事 |
务7.867 |
.860.0 |
00.0 |
00.0 |
00.000.0 |
0201 | |
|
0101 行政 |
运行5. | |||||||
|
86 |
5 |
. |
8 |
6 |
0 |
. |
0 | |
|
00 |
.000.000 |
.000.002 |
0101 |
02 |
一般行政 |
管理事务 |
2.00 | |
|
2.0 |
00.000.0 |
00.000 |
.000.0 |
0201 |
03政府 |
办公厅（ |
室）及相 |
关机构事 |
|
务333. |
1333 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010 |
|
301 行政 |
运行307. |
3930 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.7 |
425. |
740. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|
00201 |
06财政事务26.5226.5 |
20.000 |
.000.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
0601 |
行政 |
|
运行21.52 |
21.520 |
.000.0 |
00.000 |
.000 |
.002 |
0106 |
02 |
一般行政 |
|
管理事务5.0 |
05.000.000 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
0201 |
29群众 |
团体事务 |
2.00 |
|
2.000 |
.000 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
0201 |
2902 |
一般 |
行政管理 |
|
事务2.002 |
.000.0 |
00.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
0131 |
党委办公 |
厅（室） |
|
及相关机构事务 |
19.9519.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013 |
101 |
|
行政运行 |
19.951 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019 |
|
9其他一般公共 |
服务支出17.011 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019 |
|
999 |
其他一般公共服务支出17.01 |
17.01 |
0.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
04公共 |
|
安全支出7.9 |
87.980 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0204 |
06司法 |
7.98 |
|
7.980 |
.000.000.0 |
00.00 |
0.002 |
0406 |
01 |
行政运行 |
7.98 |
7.98 |
|
0.000.0 |
00.000.000.0 |
0206科 |
学技术支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.0 |
00.002 |
0607 |
科学技术 |
普及5. |
335. |
330. |
000. |
000. |
|
000.0 |
00 |
.002 |
0607 |
05 |
科技馆站 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|
0.000.0 |
00.000 |
.002 |
07文化 |
体育与传 |
媒支出1 |
3.66 |
13.6 |
60.0 |
|
00. |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
2070 |
1文化9 |
.109 |
.100 |
.000 |
|
.000. |
000.00 |
0.00 |
2070 |
109 |
群众文 |
化9.1 |
09.1 |
00.0 |
|
00.000. |
000.00 |
0.00 |
2070 |
4新闻出 |
版广播影 |
视4.5 |
74.5 |
70.0 |
|
00. |
000.000.0 |
00.00 |
20704 |
04 |
广播4. |
574. |
570. |
000. |
|
000.0 |
00 |
.000 |
.002 |
08社会 |
保障和就 |
业支出8 |
1.35 |
81.3 |
|
50.000. |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
2080 |
5行政事 |
业单位离 |
退休81 |
.358 |
|
1.350 |
.000.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0805 |
01 |
归口管理 |
的行政单 |
|
位离退休13. |
9113 |
.910 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0805 |
|
05 |
机关事业单位基本 |
养老保险缴 |
费支出67 |
.456 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.000 |
.00210医疗卫 |
生与计划生 |
育支出34 |
.443 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.000.0 |
021007计划生育事务7. |
097.0 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100 |
|
799 其他 |
计划生育事务支出7.097.090. |
000.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
2101 |
1行政事 |
业单位医 |
|
疗27 |
.3527.350.0 |
00.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
1011 |
01 |
行政单位 |
|
医疗27. |
3527.3 |
50.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0212 |
城镇社区 |
|
支出51.58 |
51.580.000.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0212 |
01城镇 |
社区管理 |
事务44 |
|
.7044 |
.700.000 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
0212 |
0101 |
行政 |
运行44 |
|
.7044.7 |
00.000.0 |
00.00 |
0.000 |
.002 |
1208 |
国有土地 |
使用权出 |
让收入及 |
|
对应专 |
项债务收入安 |
排的支出6 |
.886. |
880. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|
00212 |
0803 城市 |
建设支出6 |
.886. |
880. |
000. |
000. |
000. |
000. |
|
00213农林 |
水支出516 |
.2751 |
6.270 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
1301农 |
业133.83133.830.000.000.00 |
0.00 |
0.00 |
2130 |
104 |
事业运 |
行133 |
.831 |
|
33.830. |
000.000. |
000. |
000. |
0021 |
302林 |
业19. |
9019 |
.900 |
|
.00 |
0.000 |
.000.0 |
00.002 |
1302 |
04 |
林业事业 |
机构19 |
.901 |
|
9.900 |
.0 |
00.000 |
.000.0 |
00.0 |
0213 |
05扶贫 |
193. |
1319 |
|
3.130.0 |
00.000 |
.000.0 |
00.002 |
1305 |
04 |
农村基础 |
设施建设 |
36.1 |
|
736.1 |
70 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
0505 |
生产 |
|
发展151.9 |
6151.960 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
0599 |
其他 |
|
扶贫支出5 |
.0 |
05.000 |
.000.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
07农村 |
|
综合改革169 |
.41169.410 |
.000. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0213 |
0705 |
对村 |
|
民委员会和村党 |
支部的补助1 |
69.411 |
69.410 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
20国土海洋气 |
象等支出14.1 |
914. |
190. |
000. |
000. |
000. |
000. |
0022 |
|
001国土 |
资源事务14 |
.1914. |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200 |
|
110 国土 |
整治14.1914.190.00 |
0.000. |
000.00 |
0.00 |
221住 |
房保障支 |
出39. |
5839 |
|
.58 |
0.000.000 |
.000. |
000.0 |
0221 |
02住房 |
改革支出 |
39.5 |
839. |
|
580.0 |
00.000 |
.000. |
000.0 |
0221 |
0201 |
住房 |
公积金3 |
9.58 |
|
39.580. |
000.00 |
0.000 |
.000. |
00 注 |
：本表反 |
映部门本 |
年度取得 |
的各项收 |
|
入情况 |
。 支出决 |
算表公开0 |
3表部门： |
茶田镇人 |
民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万 |
元项目本 |
年支出合 |
|
计基本支出项目 |
支出上缴上级支 |
出经营支出 |
对附属单位 |
补助支出 |
功能分类 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次12 |
3
456合计1,218.12884.4133
3
.710.0
00.00
0.00201一般公共服务支出398.99357.7641.240.000.000.0020101人大事务7.865.862.000.000.000.002010101 行政运行5.865.860.
|
00 |
0.000. |
000. |
0020 |
10102 |
一般行 |
政管理事务2.00 | |
|
0.002.00 |
0.00 | ||||||
|
0. |
0 |
0 |
0 |
. |
0 |
0 | |
|
20 |
103政府办公厅 |
（室）及相关 |
机构事务32 |
2.64 |
296. |
9125 | |
|
.74 |
0.000.00 |
0.0020 |
10301 |
行政运行 |
296. |
9129 |
6.91 |
|
0.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0103 |
02 |
一般行政 |
管理事务 |
|
25.740. |
0025.7 |
40.0 |
00.0 |
00.0 |
0201 |
06财政 |
事务29 |
|
.5221.5 |
28.000.000 |
.000 |
.002 |
0106 |
01 |
行政运行 |
21.5 |
|
221.5 |
20.000.000.000. |
002010 |
602 一 |
般行政管理 |
事务5. |
000. |
005. |
|
000.000 |
.000.0 |
020106 |
99 其他 |
财政事务 |
支出3. |
000. |
003. |
|
000.000 |
.000.00201 |
29群众团 |
体事务2 |
.000. |
002. |
000. |
000. |
|
000.0 |
0201 |
2902 |
一般行政 |
管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
0.000.0 |
00.002 |
0131党 |
委办公厅（ |
室）及相 |
关机构事 |
务19. |
9519 |
|
.950.00 |
0.000.000. |
0020 |
1310 |
1 行 |
政运行1 |
9.95 |
19.9 |
|
50.000. |
000.000.00 |
2019 |
9其他一 |
般公共服 |
务支出1 |
7.01 |
13.5 |
|
13.50 |
0.000. |
000. |
0020 |
1999 |
9 其 |
他一般公 |
共服务支 |
|
出17.011 |
3.513.500. |
000. |
000. |
0020 |
4公共安 |
全支出7 |
.987 |
|
.980. |
000.000.000.002 |
0406司 |
法7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00204 |
0601 |
行政运行7 |
.987. |
980. |
000. |
000. |
000. |
|
00206 |
科学技术支出5.33 |
5.330 |
.000. |
000. |
000. |
0020 |
607科 |
|
学技术普及5. |
335.330.000. |
000.0 |
00.00 |
2060 |
705 |
科技馆 |
站5.3 |
|
35. |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207文 |
化体育与 |
传媒支出 |
|
13.66 |
13 |
.660 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0701 |
|
文化9.109 |
.100.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0207 |
0109 |
群众 |
|
文化9 |
.109.1 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0207 |
04新闻 |
|
出版广播影 |
视4.574 |
.570 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
0704 |
|
04 广播4 |
.574.5 |
70.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 |
社会保障 |
|
和就业 |
支出81.2381 |
.230. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0208 |
05行政 |
|
事业单位离 |
退休 |
81.2 |
381. |
230. |
000. |
000. |
000. |
|
0020805 |
01 归口 |
管理的行 |
政单位离 |
退休13 |
.791 |
3.79 |
0.00 |
|
0.000 |
.000.002 |
0805 |
05 |
机关事业 |
单位基本 |
养老保险 |
缴费支出 |
|
67.4567 |
.450 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
10医疗 |
卫生与计 |
|
划生育 |
支出34.4427 |
.357. |
090.0 |
00.0 |
00.0 |
0210 |
07计划 |
|
生育事务7 |
.090.007. |
090.0 |
00.00 |
0.00 |
2100 |
799 |
其他计 |
|
划生育事务支出 |
7.090.007.090. |
000.0 |
00.00 |
2101 |
1行政事 |
业单位医 |
疗27. |
|
3527.35 |
0.000.000.000.0021 |
01101 |
行政单 |
位医疗2 |
7.35 |
27.3 |
50.0 |
|
00. |
000.000.002 |
12城镇社 |
区支出51 |
.584 |
0.70 |
10.8 |
80.0 |
|
00.00 |
0.0021 |
201城 |
镇社区管 |
理事务4 |
4.70 |
40.7 |
04.0 |
|
00.000. |
000.00212010 |
1 行 |
政运行4 |
4.70 |
40.7 |
04.0 |
00.0 |
|
00.00 |
0.002120 |
8国有土地 |
使用权出让 |
收入及对 |
应专项债 |
务收入安 |
排的支出 |
|
6.880.0 |
06.880.0 |
00.00 |
0.002 |
1208 |
03 |
城市建设 |
支出6. |
|
880 |
.006.8 |
80.00 |
0.000 |
.0021 |
3农林水 |
支出57 |
1.93 |
|
310.8 |
2261.110 |
.000. |
000.0 |
0213 |
01农业 |
133. |
6913 |
|
3.690.0 |
00.000 |
.000. |
00213 |
0104 |
事业 |
运行13 |
3.69 |
|
133.6 |
90.000.000.000.0021302林业1 |
6.57 |
16.5 |
70.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|
0213020 |
4 林业事业机 |
构16. |
5716 |
.570 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.00 |
21305 |
扶贫206. |
250.00 |
206.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
04 |
农村基础 |
设施建设36 |
.170 |
.003 |
6.17 |
0.00 |
|
0.000.0 |
021305 |
05 生产 |
发展151. |
960. |
0015 |
1.96 |
0.00 |
|
0.000 |
.0 |
02130 |
506 |
社会发展 |
13.1 |
20.0 |
013. |
|
120.000 |
.000.002 |
13059 |
9 其他 |
扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
0.000 |
.0 |
00.002 |
1306 |
农业综合开发 |
46.8 |
60.0 |
046. |
|
860.000 |
.000.00213 |
0602 |
土地治 |
理46.8 |
60.0 |
046. |
860. |
|
000.000 |
.00213 |
07农村综合 |
改革16 |
8.5616 |
0.56 |
8.00 |
0.00 |
|
0.000.0 |
021307 |
05 对 |
村民委员 |
会和村党支 |
部的补助 |
168. |
5616 |
|
0.568.0 |
00.000.0 |
00.0 |
0220 |
国土海洋 |
气象等支 |
出13. |
390. |
|
0013. |
390.00 |
0.000 |
.002 |
2001国 |
土资源事 |
务13. |
390. |
|
0013.39 |
0.000. |
000.0 |
0220 |
0110 |
国土整 |
治13. |
390. |
|
0013. |
390.00 |
0.000. |
00注：本表 |
反映部门 |
本年度各 |
项支出情 |
况。 |
|
财政拨款收入 |
支出决算总表 公开04表部门：茶 |
田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单 |
位：万元收 |
|
入支 |
|
|
出项目行次 |
金额项目行次 |
合计一般公 |
共预算财 |
政拨款政府 |
性基金预 |
算财政拨 |
款栏次1 |
|
栏次234一、 |
一般公共预算 |
财政拨款1 |
1,16 |
3.98一 |
、一般公 |
共服务支 |
出283 |
98.99398.990.00二、政
府
性
基
金预算财政拨款26.88
二、外交支出
290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出317.987.980.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出335.335.330.007七、文化体育与传媒支出3413.6613.660.008八、社会
|
保障和就业支出 |
3581.23 | ||||||||||
|
81 |
.2 |
30 |
.0 |
09 |
九、 |
医疗卫生与计划生育支 |
出3634.4434. | ||||
|
44 |
0 |
.0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
|
十、节能环保支出370. |
0 |
00.000.0 |
011十一、城镇社区 |
支出 |
3851.5 |
844.70 |
6.88 | ||||
|
12十二、农林水支出395 |
7 |
1.93 |
571.93 |
0. |
0013 |
十三、交 |
通运输支 | ||||
|
出 |
400.00 |
0. |
000. |
0014 |
十四、资 |
||||||
|
源 |
勘探信息等支出4 |
10 |
.000 |
.000 |
.001 |
||||||
|
5 |
十五、商业服 |
务业 |
等支出4 |
20.0 |
00.0 |
||||||
|
0 |
0.0016十六 |
、金 |
融支出4 |
30.0 |
00.0 |
||||||
|
0 |
0.0017十七、援助 |
其他 |
地区支出4 |
40.00 |
0.00 |
||||||
|
0 |
.0018十八、国土海 |
洋气 |
象等支出4 |
513.3 |
913. |
||||||
|
3 |
90.0019十九、住房保 |
障支 |
出4639 |
.5839 |
.580 |
||||||
|
.0 |
020二十、粮油 |
物资 |
储备支出 |
470. |
000. |
||||||
|
00 |
0.0021二十一 |
、其 |
他支出48 |
0.000 |
.000 |
||||||
|
.0 |
0本年收入合计2 |
21 |
,170.8 |
6本年支出合 |
计491 |
||||||
|
,2 |
18.121,21 |
1. |
246. |
88年初 |
财政拨款 |
||||||
|
结转 |
和结余2365.79年末 |
财政 |
拨款结转 |
和结余5 |
018. |
||||||
|
54 |
18.540.00 |
一般 |
公共预算 |
财政拨款 |
2465 |
||||||
|
.7 |
951 政府 |
性基 |
金预算财 |
政拨款2 |
50.0 |
||||||
|
05 |
22653总计271, |
23 |
6.66 |
总计54 |
1,23 |
||||||
|
6. |
661,229.786. |
88 |
注：本表反 |
映部门本年 |
度一般公 |
||||||
|
共预 |
算财政拨款和政府性 |
基金 |
预算财政拨 |
款的总收支 |
和年末结 |
||||||
|
转结 |
余情况。 一 |
般公 |
共预算财 |
政拨款支 |
出决算表 |
||||||
|
公开 |
05表部门：茶田 |
镇人 |
民政府 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元项 |
目本年支 | ||||
|
出功能分类科目编码科目 |
名称 |
小计基本支 |
出项目支出栏次123合 |
计1 |
,211. |
24884 |
.413 | ||||
|
26.83201一般公共 |
服务 |
支出398 |
.9 |
||||||||
|
9357.7641.242 |
01 |
01人大 |
事务 |
||||||||
|
7. |
86 |
||||||||||
|
5. |
86 |
2.002010 |
10 |
1 |
行政运行5.8 |
65.860.0 |
0201 | ||||
|
01 |
0602 | |||
|
一般行政管理 |
事务5. |
00 |
0.00 |
5.00 |
|
20 |
1 |
0 |
6 | |
|
99 |
其他财政事务 |
支出3.00 |
0.003. | |
|
002 |
0129群众团体 |
事务2.00 |
0.002. |
00201 |
|
2902 |
一般行 |
政管理事 |
务2.0 |
00.0 |
|
02.0020 |
131党委办 |
公厅（室 |
）及相关 |
机构事务 |
|
19.9519 |
.950.00201 |
3101 |
行政 |
运行19 |
|
.9519 |
.950.0020199其他一 |
般公共服务支 |
出17.01 |
13.51 |
|
3.50201 |
9999 |
其他一般公共 |
服务支出17 |
.011 |
|
3.513.5 |
0204公共安全支出 |
7.987 |
.980 |
.0020 |
|
406司法 |
7.98 |
7.980 |
.0020 |
4060 |
|
1 行政运行 |
7.987. |
980.0 |
0206科 |
学技术支 |
|
出5.335. |
330.002060 |
7科学技 |
术普及5 |
.335 |
|
.330.00 |
2060705 科 |
技馆站5 |
.335 |
.330 |
|
.0020 |
7文化体育与 |
传媒支出 |
13.6 |
613. |
|
660.002 |
0701文化9.10 |
9.10 |
0.00 |
2070 |
|
109 |
群众文化9.109.100.0 |
02070 |
4新闻出版 |
广播影视 |
|
4.574.5 |
70.002 |
07040 |
4 广播 |
4.57 |
|
4.570 |
.00208社会保障 |
和就业支出 |
81.23 |
81.2 |
|
30.0020 |
805行政事业单位离退休 |
81.23 |
81.23 |
0.00 |
|
208 |
0501 |
归口管理 |
的行政单 |
位离退休 |
|
13.79 |
13 |
.790 |
.002 |
0805 |
|
05 机关事 |
业单位基本养 |
老保险缴 |
费支出6 |
7.45 |
|
67. |
450.00 |
210医 |
疗卫生与 |
计划生育 |
|
支出34. |
4427.3 |
57.0 |
9210 |
07计划 |
|
生育事务7.0 |
90.007 |
.092 |
1007 |
99 |
|
其他计 |
划生育事务支出7. |
090.0 |
07.09 |
2101 |
|
1行政事业 |
单位 |
医疗27 |
.352 |
7.35 |
|
0.00210 |
1101 |
行政单位 |
医疗27 |
.352 |
|
7.350 |
.00212城镇 |
社区支出 |
44.7 |
040. |
|
704.002 |
1201 |
城镇社区 |
管理事务 |
44.7 |
|
040 |
.704.0021 |
20101 |
行政运 |
行44. |
|
7040. |
704.00213 |
农林水支出 |
571.9 |
3310 |
|
.82261. |
1121301农业133.6 |
9133. |
690.0 |
0213 |
|
0104 事 |
业运行133.69133.690.0 |
02130 |
2林业16 |
.571 |
|
6.5 |
70.00213020 |
4 林业 |
事业机构1 |
6.57 |
|
16.57 |
0.0021 |
305扶 |
贫206 |
.250 |
|
.00206. |
252130504 农 |
村基础设 |
施建设3 |
6.17 |
|
0.003 |
6.172130 |
505 |
生产发展1 |
51.9 |
|
60.0015 |
1.962130 |
506 |
社会发展1 |
3.12 |
|
0.0 |
013.12 |
21305 |
99 其 |
他扶贫支 |
|
出5.00 |
0.005.00 |
21306 |
农业综合开 |
发46. |
|
860.004 |
6.8621 |
30602 |
土地治 |
理46. |
|
860 |
.0046 |
.86213 |
07农村综合 |
改革168. |
|
56160 |
.5 |
68.002 |
130705 |
对村 |
|
民委员会和村党 |
支部的补助1 |
68.561 |
60.568 |
.002 |
|
20国土海 |
洋气 |
象等支出1 |
3.390 |
.001 |
|
3.39220 |
01国土资源事务 |
13.39 |
0.001 |
3.39 |
|
22001 |
10 |
国土整治 |
13.3 |
90.001 |
|
3.39221 |
住房保障支出39.5 |
839.5 |
80.0 |
02210 |
|
2住房改革支出 |
39.583 |
9.580. |
0022 |
10201 |
|
住房公积金3 |
9.5839 |
.580. |
00注： |
本表反映部 |
|
门本年度一般公 |
共预算财政拨款支 |
出情况。 |
一般 |
公共预算 |
|
财政拨款基 |
本支出决算表 |
公开06表 |
部门：茶 |
田镇人民政 |
|
府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万 |
元人员经 |
|
费公用经费科目 |
编码科目名称决算数科目编码科目名 |
称决算数科目 |
编码科目名称 |
决算数3 |
|
01工 |
资福利支出585. |
64302 |
商品和服 |
务支出13 |
|
2.463 |
07债务利息 |
及费用支出 |
0.00 |
30101 |
|
基本工资1 |
15.783 |
0201 |
办公费 |
74.19 |
|
307 |
01 国内 |
债务付息0 |
.0030 |
102 |
|
津贴补贴 |
241.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息0 |
.0030 |
103 |
奖金93 |
.9030203 咨询费0.50310资本性支出0
.0
030106 伙食补助费0.00
30204
手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资0.0030205 水费0.0031002 办公设备购置0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费67.4530206
|
电费 |
0.41 | ||||||||||
|
3100 |
3 专 |
用设备 |
购置0. |
0030 |
109 |
职业 |
年金缴费 |
0.0 | |||
|
030 |
207 邮 |
电费0.00 |
310 |
05 基础设 |
施建设0.0 |
030 |
110 职工基本 |
医疗保险 | |||
|
缴费27. |
353020 |
8 取暖费 |
0.003 |
1006 |
大型修缮 |
0.003 |
0111 公务 |
员医疗补 | |||
|
助缴费0. |
003020 |
9 物业管 |
理费0.0 |
03100 |
7 信 |
息网络及软 |
件购置更新0.0 |
0301 | |||
|
12 其 |
他社会保 |
障缴费0. |
00302 |
11 差 |
旅费6. |
003 |
1008 |
物资储 | |||
|
备0.00 |
30113 |
住房公积 |
金39.5 |
83021 |
2 因 |
公出国（境 |
）费用0.0031 |
009 | |||
|
土地补偿 |
0.0030 |
114 |
医疗费0 |
.003 |
0213 |
维修（ |
护）费0.303 |
1010 | |||
|
安置补 |
助0.0030199 其他工资 |
福利支出0 |
.0030 |
214 |
租赁费 |
0.003 |
1011 地上 |
附着物和 | |||
|
青苗补偿0 |
.00303对个 |
人和家庭 |
的补助16 |
6.313 |
0215 |
会议费 |
0.403101 |
2 拆 | |||
|
迁补偿0. |
0030301 离休费 |
0.003 |
0216 |
培训费0 |
.753 |
1013 |
公务用车购 |
置0.0 | |||
|
03030 |
2 退休费8.403 |
0217 |
公务接 |
待费2.933 |
1019 |
其他交 |
通工具购置0.003030 |
3 退 | |||
|
职（役）费 |
0.0030218 |
专用材 |
料费0.0 |
03102 |
1 文 |
物和陈列品 |
购置0.00 |
3030 | |||
|
4 抚恤 |
金0.0030 |
224 |
被装购置费 |
0.0031022 |
无形资产 |
购置0.0 |
030305 |
生活 | |||
|
补助152 |
.5230 |
225 |
专用燃料 |
费0.00310 |
99 |
其他资本性 |
支出0.00 |
3030 | |||
|
6 救济 |
费0.0030226 |
劳务 |
费0.80 |
399其他 |
支出0. |
00303 |
07 医疗费补助0.0 |
0302 | |||
|
27 |
委托业务费0.0 |
039906 |
赠与0 |
.0030 |
308 |
助学金0 |
.00302 |
28 | |||
|
工会经费0 |
.0039 |
907 |
国家赔偿 |
费用支出0 |
.003 |
0309 |
奖励金0.00 |
3022 | |||
|
9 福利 |
费0.00 |
3990 |
8 对民 |
间非营利组织和 |
群众性自 |
治组织补贴 |
0.0030310 |
个人农 | |||
|
业生产补贴 |
0.003023 |
1 公 |
务用车运行 |
维护费0.00 |
3999 |
9 其他 |
支出0.003039 |
9 其 | |||
|
他对个人和 |
家庭的补助 |
支出5. |
39302 |
39 其他交 |
通费用1 |
2.413 |
0240 税金 |
及附加费 | |||
|
用0.00 |
30299 |
其他商品和 |
服务支出3 |
3.77人员经 |
费合计7 |
51.95 |
公用经费合计132 |
.46注 | |||
|
：本表反映 |
部门本年度 |
一般公共 |
预算财政拨 |
款基本支出 |
明细情况 |
。 一 |
般公共预 |
算财政拨 | |||
|
款“三公” |
经费支出决算表 |
公开07 |
表部门：茶 |
田镇人民政府 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万 |
元预算数决算数合计因 |
公出国（ | |||
|
境）费公务 |
用车购置及 |
运行费公 |
务接待费合 |
计因公出国 |
（境）费 |
公务用车购 |
置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公 |
务用车运 | |||
|
行费小计公 |
务用车购置费公务用车 |
运行费1 |
23456 |
7891011123. |
180. |
000.2 |
50.000 |
.252 | |||
|
.932. |
930.000.000.000 |
.002 |
.93注： |
本表反映部门本年 |
度“三公” |
||||||
|
经费支出预 |
决算情况。其中，预 |
算数为“ |
|||||||||
|
三公”经费 |
年初预算数，决算数是包 |
括当年一般 |
|||||||||
|
公共预算财政 |
拨款和以前年 |
度结转资金安 |
排的实际支出 | ||||||||
|
12城 |
镇社区 | ||||||||||
|
支出 |
0.006.88 |
6.880.006. |
880.0 |
02 |
1208国有土地 |
使用权出让收入及对应 |
专项债务收 | ||||
|
入安 |
排的支出0.0 |
06.886. |
88 |
0.006.8 |
80.0021 | ||||||
|
2 |
0 |
8 |
0 |
3 |
|
|
城 |
市 |
建设 |
支出 |
0. |
|
006. |
886. |
880. |
006. |
880. |
00注： |
本表反映 |
部门本年 |
度政府性 |
基金预算 |
财政拨款 |
收入、支 |
出及结转和结余情况。 第三部分 茶田镇人民政府2018年度部门决算情况说 明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计1170.
8
6万元，与上年相比增加88.86万元
，增长8.
21%。主要是因为人员待遇及人员变化和扶贫产业扶持及基础设施建设项目资金增加。2018年度支出总计1218.12万元，年末结转和结余23.37万元，与上年相比增加208.52万元，增长20.65%，主
|
要为 |
人员工资增加， |
扶贫产业 |
扶持及基 |
础设施建设。 | |||
|
二、收入决算情况 |
说明本年 |
收入 |
合计11 |
70.8 | |||
|
6万 |
元 |
， |
其 |
中 |
： |
财 | |
|
政拨 |
款收入1 |
169. |
84万元 |
，占10 |
0%；上 |
级补助收 | |
|
入0万 |
元，占0%； |
事业收入 |
0万元， |
占0%； |
经营收入 |
0万元， |
占0%； |
|
附属单位上 |
缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、 |
支出决算 |
情况说明 |
本年支出 |
合计12 |
18.1 |
2万元， |
|
年末结转和结余 |
23.37万元。 |
其中：基 |
本支出8 |
84.4 |
1万元， |
占72. |
6%；项 |