[部门预算决算]阿拉营镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,229.52万元，其中：上年结转结余103万元，一般公共预算拨款收入1,096.52万元，政府性基金预算拨款收入30万元。收入较去年减少475.75万元，降低27.9%，主要是一般公共预算拨款收入减少345.75万元，政府性基金预算拨款收入减少130万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,229.52万元，其中：一般公共服务支出332万元，社会保障和就业支出126.88万元，卫生健康支出40.63万元，节能环保支出13万元，城乡社区支出392.12万元，农林水支出150.19万元，住房保障支出174.7万元。支出较去年减少475.75万元，降低27.9%，主要是人员减少及对村民委员会和村党支部的补助减少。

二、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,199.52万元，其中，一般公共服务支出332万元，占27.68%；社会保障和就业支出126.88万元，占10.58%；卫生健康支出40.63万元，占3.39%；节能环保支出13万元，占1.08%；城乡社区支出362.12万元，占30.19%；农林水支出150.19万元，占12.52%；住房保障支出174.7万元，占14.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数991.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算208.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务10万元，主要用于开展乡镇综合执法等方面；其他民族事务支出0万元，主要用于无等方面；其他社会保障和就业支出4.13万元，主要用于工伤保险费等方面；农村环境保护13万元，主要用于2022年环卫保洁公益性岗位人员补贴等方面；一般行政管理事务53.9万元，主要用于促进烟叶生产工作开展、公益事业奖补及其他办公支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助27万元，主要用于农村惠民资金、村级服务群众经费等方面；棚户区改造100万元，主要用于阿拉营镇棚户区改造配套基础设施三期工程等方面。

三、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费222.26万元，比上年预算减少15.6万元，比上年预算下降6.56%，主要是其他商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开，人数0人，会议内容为；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,229.52万元，其中，基本支出991.5万元，项目支出238.03万元，

附件：阿拉营镇人民政府2023年部门预算公开表 

阿拉营镇人民政府

2023年3月12日