2022年阿拉营镇部门预算
2022年阿拉营镇部门预算
目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
凤凰县阿拉营镇人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（2）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（3）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
机构设置。
根据编委核定，阿拉营镇人民政府属全额拨款单位。核定编制85人，其中全额编85人，差额编0人，自筹编0人。年初实有81人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员43人。
二、部门预算单位构成
阿拉营镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1679.15万元，其中，一般公共预算拨款1518.84万元，政府性基金预算拨款160.00万元，国有资本经营预算拨款0.31万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转26.12万元，其中一般公共预算拨款17.82万元，政府性基金预算拨款8.30万元。收入较去年增加212.15万元，主要是阿拉营镇年初预算增加了项目开支：黄丝桥古城搬迁安置及棚户区改造（三通一平）项目工程款50万元；阿拉营镇镇区道路改造二期工程款40万元；阿拉营镇镇区道路改造三期工程款50万元；阿拉营镇镇区道路改造二期污水收集工程款20万元；阿拉营镇烟税分成36.1万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1705.27万元，其中，一般公共服务429.06万元，科学技术14.81万元，社会保障和就业支出95.66万元，卫生健康支出58.8万元，节能环保支出13.18万元，城乡社区支出257.66万元，农林水支出762.62万元，住房保障支出64.87万元，国有资本经营预算支出0.31万元，其他支出8.3万元。支出较去年增加238.27万元，主要是阿拉营镇年初预算增加了项目开支：黄丝桥古城搬迁安置及棚户区改造（三通一平）项目工程款50万元；阿拉营镇镇区道路改造二期工程款40万元；阿拉营镇镇区道路改造三期工程款50万元；阿拉营镇镇区道路改造二期污水收集工程款20万元；阿拉营镇烟税分成36.1万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1536.66万元，其中，一般公共服务支出429.06万元，占27.92 %；科学技术支出14.81万元，占0.96 %；社会保障和就业支出95.66万元，占6.23%，卫生健康支出58.80万元，占3.83%，城乡社区支出97.66万元，占6.36%，农林水支出762.62万元，占49.63%，住房保障支出64.87万元，占4.22%，节能环保支出13.18万元，占0.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1442.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算94.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益性岗位人员补贴13.18万元，主要用于公益性岗位人员补贴；阿拉镇-乡村振兴驻村工作经费7.32万元，主要用于乡镇振兴驻村工作开支；阿拉营镇2021年均衡性转移支付乡村振兴及综治维稳10万元，主要用于乡村振兴及综治维稳工作；社区惠民资金12支出12万元，主要用于社区办公经费等方面支出；阿拉营镇烟税分成支出36.1万元，主要用于阿拉营镇烟税种植等方面；村级服务群众专项经费支出15万元，主要用于各村办公开支等方面；州财预指[2021]7号阿拉营镇2021年全州财政支农政策培训经费0.5万元，主要用于支农政策培训开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算168.3万元，其中，阿拉营镇黄丝桥古城搬迁安置及棚户区改造（三通一平）项目工程款支出50万元，占29.71%；阿拉营镇镇区道路改造二期工程款支出40万元，占23.77%；阿拉营镇镇区道路改造三期工程款支出50万元，占29.71%；阿拉营镇镇区道路改造二期污水收集工程款支出20万元，11.88%。州财综指［2021］5号阿拉营镇2021年度省级财政专项彩票公益金15万元（阿拉营镇化眉村体育活动场地及设施建设）8.3万元，占比4.93%。具体安排情况如下：阿拉营镇黄丝桥古城搬迁安置及棚户区改造（三通一平）项目工程款支出50万元，主要用于黄丝桥古城搬迁安置及棚户区改造（三通一平）项目等方面；阿拉营镇镇区道路改造二期工程款支出40万元，主要用于阿拉营镇镇区道路改造等方面；阿拉营镇镇区道路改造三期工程款支出50万元，主要用于阿拉营镇镇区道路改造三期工程等方面；阿拉营镇镇区道路改造二期污水收集工程款支出20万元，主要用于阿拉营镇镇区道路改造二期污水收集工程等方面；州财综指［2021］5号阿拉营镇2021年度省级财政专项彩票公益金15万元（阿拉营镇化眉村体育活动场地及设施建设）支出8.3万元，主要用于阿拉营镇化眉村体育活动场地及设施建设。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费237.86万元，比上年预算减少12.14万元，下降4.86%，主要是单位职工人员数量增减变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是根据国家政策，尽力压减三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开12次全体干部会议，人数90人，内容为各个阶段各项任务布置；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10.8万元，其中，主要用于单位办公设备采购，货物类采购预算10.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1705.27万元，其中，基本支出1442.56万元，项目支出262.71万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
部门预算公开表402_凤凰县阿拉营镇人民政府(1).xlsx