2020年度阿拉营镇人民政府部门决算
2020年度
阿拉营镇人民政府部门决算
目录
第一部分阿拉营镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
阿拉营镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，阿拉营镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制85人，其中全额编85人，差额编0人，自筹编0人。年末实有79人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员36人。与上年变动，提前退休干部死亡2人。提前退休干部到龄退休1人，在职干部到龄退休1人。退休干部死亡2人，年未退休人数36人。阿拉营镇人民政府内设机构党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、人民武装部；内设设置事业单位分别是农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、安全生产服务站。
内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。
（二）决算单位构成。阿拉营镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：阿拉营镇人民政府无二级预算单位，因此，阿拉营镇人民政府2020年部门决算即阿拉营镇人民政府本级2020年部门决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2671.48万元。与上年相比，减少1694.98万元，增减少39%，主要是因为其他收入减少，农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2202.2万元，其中：财政拨款收入1905.9万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入296.3万元，占13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2578.72万元，其中：基本支出1837.89万元，占71%；项目支出740.82万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2177.73万元，与上年相比，减少838.5万元,减少28%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，无农业资源保护修复与利用支出，扶贫产业支出减少，住房保障支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2100.87万元，占本年支出合计的81%，与上年相比，财政拨款支出减少637.79万元，减少23%，主要是因为无农业资源保护修复与利用支出，扶贫产业支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2100.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出631.03万元，占30%；公共安全支出12.69万元，占0.6%;科学技术支出10.98万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出32.16万元，占1.53%；社会保障和就业支出157.98万元，占7.52%；卫生健康支出57.33万元，占2.73%；城乡社区支出114.61万元，占4.83%；农林水支出万元，占34.7%；住房保障支出323.43万元，占15.4%；灾害防治及应急管理支出44.9万元，占2.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1408.63万元，支出决算数为2100.87万元，完成年初预算的149%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为328.24万元，支出决算为438.89万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及调资。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的139.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
7、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
9、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
10、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为52.7万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算100%。
13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为38.63万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算100%。
14、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算100%
15、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。
年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算100%。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算100%。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算100%。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为4.73万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.83万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数调整。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.43万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.24万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面资金拨入。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.91万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为104.53万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为161.58万元，支出决算为155.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算100%。
27、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为360.75万元，支出决算为369.57万元，完成年初预算102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.98万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算79.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
33、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面经费拨入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1547.55万元，其中：人员经费1322.1万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费225.45万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为15.07万元，完成预算的86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；上年度支出为0，无增减变化。
公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为15.07万元，完成预算的86%，与上年相比减少2.52万元，减少0.14%,减少的主要原因是政府较好的落实了中央和各级党委、政府的要求，厉行节约，压缩一般性经费，严格把控三公经费的支出审核和规范支出程序，减少接待次数，降低公务接待标准，由去年的外部接待更改为内部接待；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度支出为0，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.07万元，占86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年度支出也为0万元，无增减变化。
2、公务接待费支出决算为15.07万元，全年共接待来访团组232个、来宾4769人次，主要是精准扶贫检查，项目建设抽查，其他各项工作抽查，巡查，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。上年度支出也为0万元，无增减变化。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.24万元；年初结转和结余0万元；支出13.24万元，其中基本支出0万元，项目支出13.24万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出225.67万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。无变化原因是厉行节俭。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。办公费90.06万元，主要用于单位办公用品、电脑耗材等日常办公开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理开展情况：配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。
绩效目标：根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。
绩效评价报告：我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。表现在:1、保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；2、保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；3、资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函〔2021〕1号）的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2020年度政府支出绩效自评工作，现将我单位2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位基本情况，部门职责概述
1．主要职能
1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。
2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
2．机构情况。
本单位为行政机关，由各行政职能及各事业职能组成。
3．人员情况。
根据编委核定，阿拉营镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制85人，其中全额编85人，差额编0人，自筹编0人。年末实有79人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员36人。与上年变动，提前退休干部死亡2人。提前退休干部到龄退休1人，在职干部到龄退休1人。退休干部死亡2人，年未退休人数36人。
（二）单位支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、年度资金收支决算情况
2020年度年末收入决算数实际完成2202.2万元，比上年减2053.94万元，下降48.%。主要原因是：2019年增加预算资金557万元土地增减挂钩资金及400万元农业资源保护修复与利用资金。扶贫产业帮扶资金615万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1892.66万元，上年2984.52万元，下降37%，变化的主要原因是：2019年增加预算资金557万元土地增减挂钩资金及400万元农业资源保护修复与利用资金。扶贫产业帮扶资金615万元；政府性基金财政拨款收入完成13.24万元，比上年增加13.24万元，变化的主要原因是：上年无基金建设项目。
2020年度年末支出决算数2578.8万元，比上年减1312.64万元，下降51%；变化的主要原因：土地复垦及扶贫产业帮扶资金减少。其中：基本支出完成1837.99万元，比上年增加171.43万元，增长9%，变化的主要原因：人员工资待遇调整。项目支出740.83
万元，比上年减少1384.27万元，下降64.9%；变化的主要原因：土地复垦及扶贫产业帮扶资金减少。人员经费完成1336.83万元，比上年增64.67万元，增长5%，变化的主要原因：人员待遇工资调整；公用经费完成501.16万元，比上年增加275.49万元，增加122.08%。
2、“三公经费”支出使用和管理情况
2020年，“三公”经费完成150678元，比上年减25219元，增加下降14.33%，增减变化的主要原因是：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出取得了良好效果。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；增减变化主要是因为公务接待费完成150678元，比上年减少25219元，下降14.33%，支出减少的主要原因是：控制接待的数量次数及菜单价。
3、部门资产配置情况
2020年度我单位资产无新增。
4、部门政府采购情况
2020年度我单位无采购。
5、公用经费执行情况
2020年度我单位办公费开支135.62万元，主要用于购买办公用品及日常开支；电费5.17万元；差旅费6.2万元，主要用于干部上城下乡办事差旅开支；工会经费15.2万元，主要用于工会活动开支；其他交通费用30.05万元，主要用于政府日常工作包车开支；其他商品和服务支出536.43万元，主要用于政府日常工作开支。
6、绩效目标申报情况
为进一步规范财政资金管理，强化绩效合责任意识，切实提高财政资金使用效益，共有5项绩效管理目标。2020年扶贫工作经费，完成精准扶贫工作棚内工作，产生正面影响；村主干养老保险县级配置2.25万元，保证村主干退休生活保障；村级服务群众专项经费15万元，15个村每村1万元用于村基础设施建设；农村社区惠民资金12万元，每社区4万元用于社区基础设施建设；烟税分成25.4万元，加大烟叶生产产出，大力发展烟叶。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度基本预算支出250万元，其中办公费16万元；印刷费12万元；水费0.3万元；电费4.5万元；差旅费6.2万元；维修费1万元；会议费3万元；劳务费0.1万元；工会经费5.8万元；福利费1.45万元；其他交通费用29.9万元；其他商品服务155.49万元。
（二）项目支出情况
1、年度专项资金收支情况
2020年度项目收入809.45万元，其中当年财政拨款部分为358.34万元，上年度财政拨款结转和结余为271.84万元。
2020年度项目支出740.82万元，均为商品和服务支出，其中办公费为135.62万元，其他商品和服务支出536.43万元。
2、项目资金使用情况
2020年度我单位绩效目标申报，扶贫工作经费180.09万元，村主干养老保险县级配置2.25万元，村级服务群众专项经费15；农村社区惠民资金12万元，每社区4万元用于社区基础设施建设；烟税分成25.4万元。
3、项目管理情况
项目专项资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划，未出现擅自调项、扩项、缩项；严格落实审核制度，拨付流程合法、合规，凭证真实、有效。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度我镇政府性基金预算年初无结转结余，年初预算数0万元，调整预算数13.24万元，决算数13.24万元。本年收入13.24万元，本年实际支出13.24万元，均为项目支出。年末无结转结余。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入
预算配置方面：我单位在职人员为79人，编制数85个，在职人员控制率为92.94%；本年度“三公经费”预算数"为180000元，上年度“三公经费”预算数为180000元，三公经费"变动率为0%，均满足预算配置要求。
（二）过程
预算完成率为185.88%；本年追加预算12096858.05元，年初预算14086301元，预算控制率为85.88%。
预算管理方面：
1、实际支出公用经费总额5011572.05元，预算安排公用经费总额2474150元，公用经费控制率为202.56%；
2、
“三公经费”实际支出数150678元，“三公经费”预算安排数180000元，"三公经费"控制率为83.71%；
3、
单位内实际政府采购金额无发生，因此无政府采购；
4、
单位管理制度较健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并且可以有效执行；
5、
单位资金使用较合规性，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
6、
单位预决算信息能够及时公开，按规定内容公开预算信息，按规定时限公开预算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（三）产出及效果
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，无效果或者效果不明显，社会公众或服务对象满意度。
七、存在的问题及原因分析
（一）业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用；
（二）年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；
（三）“三公”经费支出相较于上年度虽有所减少，但压缩量还不够大，仍然有继续压缩空间。
八、下一步改进措施
（一）进一步加强单位内部机构各股室站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
（二）严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
九、其他需要说明的情况
无。