2023年沱江镇人民政府部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置

凤凰县沱江镇人民政府内设部门7个包括：党政综合组、美丽湘西组、农业农村组、综合治理组、综合执法组、城市建设组、财务后勤组。本部门共有编制人数180人，实有人数167人。

二、部门预算单位构成

凤凰县沱江镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,568.89万元，其中：上年结转结余242.63万元，一般公共预算拨款收入4,126.27万元，政府性基金预算拨款收入200万元。收入较去年增加587.41万元，增长14.75%，主要是人员社保基数提高、项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,568.89万元，其中：一般公共服务支出1,307.24万元，科学技术支出27.93万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出515.69万元，卫生健康支出95.24万元，节能环保支出12.2万元，城乡社区支出857.6万元，农林水支出1,587.06万元，住房保障支出164.93万元。支出较去年增加587.41万元，增长14.75%，主要是人员社保基数提高、项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,368.89万元，其中，一般公共服务支出1,307.24万元，占29.92%；科学技术支出27.93万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出515.69万元，占11.8%；卫生健康支出95.24万元，占2.18%；节能环保支出12.2万元，占0.28%；城乡社区支出657.6万元，占15.05%；农林水支出1,587.06万元，占36.33%；住房保障支出164.93万元，占3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,861.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算507.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务73.5万元，主要用于铅锌矿下沉社区人员工资与绩效等方面；其他新闻出版电影支出1万元，主要用于“扫黄打非”有关补助经费等方面；其他社会保障和就业支出102.95万元，主要用于两参公岗人员工资、社保、医保和村主职干部养老保险等方面；农村环境保护12.2万元，主要用于环卫保洁公益性岗位人员补贴等方面；一般行政管理事务51.84万元，主要用于社区人员保障遗留问题资金等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出241.63万元，主要用于人居环境整治等方面；对村民委员会和村党支部的补助24万元，主要用于村级服务群众专项经费与农村社区惠民资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算200万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出200万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费410.53万元，比上年预算减少65.34万元，比上年预算下降13.73%，主要是人员变动调整。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是进一步优化财政支出结构，缩减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算8万元，拟召开政府工作经济会、人大选举会、人民代表大会等，人数1,200人，会议内容为听取并审议政府工作报告、人大工作报告、财政工作报告；选举；通过各项决议决定；票决民生实事项目、民生实事候选项目等；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额31万元，其中，货物类采购预算31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,568.89万元，其中，基本支出3,861.77万元，项目支出707.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

附件：2023年部门预算公开表