2021年度凤凰县沱江镇人民政府部门决算

日期：2022-09-27 14:47 来源：字体大小：

第一部分凤凰县沱江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分凤凰县沱江镇人民政府概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县沱江镇人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数180人,实有人数164人。

（二）决算单位构成

凤凰县沱江镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县沱江镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：凤凰县沱江镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,361.06	一、一般公共服务支出	32	1,213.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	513.78	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.04	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	43.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	256.88
	9		九、卫生健康支出	40	109.65
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,328.97
	12		十二、农林水支出	43	1,582.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6.91
	19		十九、住房保障支出	50	129.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	148.71
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,879.88	本年支出合计	58	5,084.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	204.14	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,084.02	总计	62	5,084.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,879.88	4,879.88
201	一般公共服务支出	1,205.85	1,205.85
20101	人大事务	6.26	6.26
2010101	行政运行	6.26	6.26
20102	政协事务	12.33	12.33
2010201	行政运行	12.33	12.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.89	1,086.89
2010301	行政运行	1,074.34	1,074.34
2010302	一般行政管理事务	12.56	12.56
20106	财政事务	51.18	51.18
2010601	行政运行	38.18	38.18
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00
20129	群众团体事务	11.23	11.23
2012901	行政运行	11.23	11.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	37.95
2013101	行政运行	37.95	37.95
204	公共安全支出	36.32	36.32
20406	司法	34.64	34.64
2040601	行政运行	34.64	34.64
20499	其他公共安全支出	1.67	1.67
2049999	其他公共安全支出	1.67	1.67
206	科学技术支出	23.25	23.25
20604	技术研究与开发	7.90	7.90
2060405	共性技术研究与开发	7.90	7.90
20607	科学技术普及	15.35	15.35
2060705	科技馆站	15.35	15.35
207	文化旅游体育与传媒支出	43.12	43.12
20701	文化和旅游	18.06	18.06
2070109	群众文化	18.06	18.06
20706	新闻出版电影	1.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00
20708	广播电视	24.06	24.06
2070801	行政运行	24.06	24.06
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73
20808	抚恤	38.94	38.94
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28
2080802	伤残抚恤	8.66	8.66
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
210	卫生健康支出	109.65	109.65
21007	计划生育事务	0.20	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	109.45	109.45
2101101	行政单位医疗	109.45	109.45
211	节能环保支出	200.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00
2110401	生态保护	200.00	200.00
212	城乡社区支出	1,321.96	1,321.96
21201	城乡社区管理事务	808.18	808.18
2120101	行政运行	683.41	683.41
2120102	一般行政管理事务	124.77	124.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.78	513.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00
2120803	城市建设支出	363.78	363.78
213	农林水支出	1,548.53	1,548.53
21301	农业农村	424.97	424.97
2130104	事业运行	424.97	424.97
21302	林业和草原	48.08	48.08
2130204	事业机构	48.08	48.08
21305	扶贫	554.25	554.25
2130502	一般行政管理事务	67.56	67.56
2130504	农村基础设施建设	478.19	478.19
2130599	其他扶贫支出	8.50	8.50
21307	农村综合改革	518.23	518.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.23	518.23
21399	其他农林水支出	3.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	129.28	129.28
22102	住房改革支出	129.28	129.28
2210201	住房公积金	129.28	129.28
223	国有资本经营预算支出	5.04	5.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04	5.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04	5.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：凤凰县沱江镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,084.02	3,354.31	1,729.71
201	一般公共服务支出	1,213.63	1,180.29	33.33
20101	人大事务	6.26	6.26
2010101	行政运行	6.26	6.26
20102	政协事务	12.33	12.33
2010201	行政运行	12.33	12.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.89	1,074.34	12.56
2010301	行政运行	1,074.34	1,074.34
2010302	一般行政管理事务	12.56		12.56
20106	财政事务	51.18	38.18	13.00
2010601	行政运行	38.18	38.18
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20129	群众团体事务	11.23	11.23
2012901	行政运行	11.23	11.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	37.95
2013101	行政运行	37.95	37.95
20199	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
2019999	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
204	公共安全支出	36.32	34.64	1.67
20406	司法	34.64	34.64
2040601	行政运行	34.64	34.64
20499	其他公共安全支出	1.67		1.67
2049999	其他公共安全支出	1.67		1.67
206	科学技术支出	23.25	15.35	7.90
20604	技术研究与开发	7.90		7.90
2060405	共性技术研究与开发	7.90		7.90
20607	科学技术普及	15.35	15.35
2060705	科技馆站	15.35	15.35
207	文化旅游体育与传媒支出	43.12	42.12	1.00
20701	文化和旅游	18.06	18.06
2070109	群众文化	18.06	18.06
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20708	广播电视	24.06	24.06
2070801	行政运行	24.06	24.06
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73
20808	抚恤	38.94	38.94
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28
2080802	伤残抚恤	8.66	8.66
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
210	卫生健康支出	109.65	109.45	0.20
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	109.45	109.45
2101101	行政单位医疗	109.45	109.45
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110401	生态保护	200.00		200.00
212	城乡社区支出	1,328.97	623.41	705.56
21201	城乡社区管理事务	808.18	623.41	184.77
2120101	行政运行	683.41	623.41	60.00
2120102	一般行政管理事务	124.77		124.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.79		520.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00
2120803	城市建设支出	370.79		370.79
213	农林水支出	1,582.26	962.88	619.38
21301	农业农村	424.97	424.97
2130104	事业运行	424.97	424.97
21302	林业和草原	48.08	48.08
2130204	事业机构	48.08	48.08
21305	扶贫	558.98		558.98
2130502	一般行政管理事务	72.28		72.28
2130504	农村基础设施建设	478.19		478.19
2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50
21307	农村综合改革	547.23	489.83	57.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.23	489.83	57.40
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.91		6.91
22001	自然资源事务	6.91		6.91
2200112	土地资源储备支出	6.91		6.91
221	住房保障支出	129.28	129.28
22102	住房改革支出	129.28	129.28
2210201	住房公积金	129.28	129.28
223	国有资本经营预算支出	5.04		5.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04		5.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04		5.04
224	灾害防治及应急管理支出	148.71		148.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.82		132.82
2240703	自然灾害救灾补助	132.82		132.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,361.06	一、一般公共服务支出	33	1,213.63	1,213.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	513.78	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	5.04	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	36.32	36.32
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	23.25	23.25
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.12	43.12
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.88	256.88
	9		九、卫生健康支出	41	109.65	109.65
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.97	808.18	520.79
	12		十二、农林水支出	44	1,582.26	1,582.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.91	6.91
	19		十九、住房保障支出	51	129.28	129.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.04			5.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	148.71	148.71
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,879.88	本年支出合计	59	5,084.02	4,558.19	520.79	5.04
年初财政拨款结转和结余	28	204.14	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	197.13		61
政府性基金预算财政拨款	30	7.01		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,084.02	总计	64	5,084.02	4,558.19	520.79	5.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：凤凰县沱江镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,558.19	3,354.31	1,203.88
201	一般公共服务支出	1,213.63	1,180.29	33.33
20101	人大事务	6.26	6.26
2010101	行政运行	6.26	6.26
20102	政协事务	12.33	12.33
2010201	行政运行	12.33	12.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.89	1,074.34	12.56
2010301	行政运行	1,074.34	1,074.34
2010302	一般行政管理事务	12.56		12.56
20106	财政事务	51.18	38.18	13.00
2010601	行政运行	38.18	38.18
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
20129	群众团体事务	11.23	11.23
2012901	行政运行	11.23	11.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	37.95
2013101	行政运行	37.95	37.95
20199	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
2019999	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
204	公共安全支出	36.32	34.64	1.67
20406	司法	34.64	34.64
2040601	行政运行	34.64	34.64
20499	其他公共安全支出	1.67		1.67
2049999	其他公共安全支出	1.67		1.67
206	科学技术支出	23.25	15.35	7.90
20604	技术研究与开发	7.90		7.90
2060405	共性技术研究与开发	7.90		7.90
20607	科学技术普及	15.35	15.35
2060705	科技馆站	15.35	15.35
207	文化旅游体育与传媒支出	43.12	42.12	1.00
20701	文化和旅游	18.06	18.06
2070109	群众文化	18.06	18.06
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20708	广播电视	24.06	24.06
2070801	行政运行	24.06	24.06
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73
20808	抚恤	38.94	38.94
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28
2080802	伤残抚恤	8.66	8.66
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92
210	卫生健康支出	109.65	109.45	0.20
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	109.45	109.45
2101101	行政单位医疗	109.45	109.45
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110401	生态保护	200.00		200.00
212	城乡社区支出	808.18	623.41	184.77
21201	城乡社区管理事务	808.18	623.41	184.77
2120101	行政运行	683.41	623.41	60.00
2120102	一般行政管理事务	124.77		124.77
213	农林水支出	1,582.26	962.88	619.38
21301	农业农村	424.97	424.97
2130104	事业运行	424.97	424.97
21302	林业和草原	48.08	48.08
2130204	事业机构	48.08	48.08
21305	扶贫	558.98		558.98
2130502	一般行政管理事务	72.28		72.28
2130504	农村基础设施建设	478.19		478.19
2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50
21307	农村综合改革	547.23	489.83	57.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.23	489.83	57.40
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.91		6.91
22001	自然资源事务	6.91		6.91
2200112	土地资源储备支出	6.91		6.91
221	住房保障支出	129.28	129.28
22102	住房改革支出	129.28	129.28
2210201	住房公积金	129.28	129.28
224	灾害防治及应急管理支出	148.71		148.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.82		132.82
2240703	自然灾害救灾补助	132.82		132.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：凤凰县沱江镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,517.93	302	商品和服务支出	578.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,391.75	30201	办公费	441.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	666.40	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	6.96	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.52	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	109.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	129.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	258.37	30215	会议费	9.68	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	17.76	30217	公务接待费	22.96	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	38.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	191.65	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.92
人员经费合计		2,776.30	公用经费合计					578.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：凤凰县沱江镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28					28.00	22.96					22.96
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：凤凰县沱江镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.01	513.78	520.79		520.79
212	城乡社区支出	7.01	513.78	520.79		520.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	513.78	520.79		520.79
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00
2120803	城市建设支出	7.01	363.78	370.79		370.79




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：凤凰县沱江镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5.04	5.04
223	国有资本经营预算支出	5.04	5.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04	5.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04	5.04





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,084.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加822.75万元，增长19.31%。主要是因为人员工资调整及医疗保险、养老保险、住房保障金基数提高；新增项目开支增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,879.88万元，其中：财政拨款收入4,879.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,084.02万元，其中：基本支出3,354.31万元，占65.98%；项目支出1,729.71万元，占34.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,084.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加822.75万元，增长19.31%。主要是因为人员工资调整及医疗保险、养老保险、住房保障金基数提高；新增项目开支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,558.19万元，占本年支出合计的89.66%。与上一年度相比，财政拨款支出增加927.39万元，增长25.54%。主要是因为人员工资调整及医疗保险、养老保险、住房保障金基数提高；新增项目开支增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,558.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,213.63万元，占26.63%；公共安全支出36.32万元，占0.8%；科学技术支出23.25万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出43.12万元，占0.95%；社会保障和就业支出256.88万元，占5.64%；卫生健康支出109.65万元，占2.41%；节能环保支出200万元，占4.39%；城乡社区支出808.18万元，占17.73%；农林水支出1,582.26万元，占34.69%；自然资源海洋气象等支出6.91万元，占0.15%；住房保障支出129.28万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出148.71万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,383.05万元，支出决算数为4,558.19万元，完成年初预算的134.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为884.74万元，支出决算为1,074.34万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，办公开支增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为38.18万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所支农政策培训开支。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为37.95万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为34.64万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为25.19万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的70.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、基数变动。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为183.95万元，支出决算为182.52万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、养老保险缴纳基数调整。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员领取职业年金。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为死亡人员发放死亡抚恤。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为3.25万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的266.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤提标补发。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.23万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的62.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、基数变动。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为109.45万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为655.35万元，支出决算为683.41万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员待遇提高。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为108.13万元，支出决算为124.77万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区接收分流人员的待遇提高。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为434.05万元，支出决算为424.97万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为48.08万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为478.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村基础设施建设开支。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为501.21万元，支出决算为547.23万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整村和社区工作队工作经费。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为165.34万元，支出决算为129.28万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，基数变动。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为132.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

38、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,354.31万元，其中：人员经费2,776.3万元，占基本支出的82.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费578.01万元，占基本支出的17.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为22.96万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为22.96万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对奢侈浪费，压缩三公经费开支，与上年相比增加22.96万元，增长100%，增长的主要原因是将加班餐费列入公务接待，在食堂提供加班用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.96万元，全年共接待来访团组9个、来宾1,642人次，主要是干部加班误餐，在食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入513.78万元；年初结转和结余7.01万元；支出520.79万元，其中基本支出0万元，项目支出520.79万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县沱江镇人民政府2021年度机关运行经费支出578.01万元，比年初预算数增加106.35万元，增长22.55%。主要原因是：人员调整变动导致的办公费增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出9.68万元，用于召开第十五届人大会议、第十六届人代会议，人数324人，会议内容为听取并审议政府工作报告、人大工作报告、财政工作报告；选举；通过各项决议决定；票决民生实事项目等。2021年本部门培训费支出3.9万元，用于开展党性修养培训、事业单位工作人员培训，人数139人，培训内容为党性修养培训；事业单位人员学习政策法规及从事专业应当掌握的新理论、新知识、新技术、新方法等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县沱江镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县沱江镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城市工作组执法执勤用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度场地平整搬迁项目等1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的6.23%。组织对2021年度杜田安置区项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.80%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.04万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“场地平整搬迁”“杜田安置区项目”“国有企业退休人员社会化管理补助支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出150万元，国有资本经营预算支出5.04万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对“沱江镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1203.88万元，政府性基金预算支出520.75万元。从评价情况来看，我单位资金管理规范，有效地发挥了财政资金的使用效率，确保各项工作正常运转，但因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为281.48万元，执行数为1729.71万元，完成预算的614.50%。项目绩效目标完成情况：一是我单位资金管理规范，有效地发挥了财政资金使用效率；二是资金专款专用，达到了资金的有效使用。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。下一步改进措施：一加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；二是严格按照预算规定执行财务核算，严格审核票据的报账标准和真实性。沱江镇人民政府项目绩效自评综述：我单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。我们执行的是行政事业单位财务管理制度，不存在人情大于法的情况。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，也不存在不合理开支。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。