2020年度凤凰县沱江镇人民政府部门决算
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2020年度凤凰县沱江镇人民政府部门决算

日期:2021-09-27 09:45 来源: 字体大小:

2020年度凤凰县沱江镇人民政府部门决算

目录

第一部分沱江镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件

第一部分

沱江镇人民政府

单位概况

一、部门职责

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。

)加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,沱江镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制180人,其中全额编180人,差额编0人,自筹编0人。年末实有160人。提前离岗人员1人。离休人员1人,退休人员65人。内设工作职能划分,分别是农业驻村组、综合执法组、城市工作组党建办公室、财政所、平安创建组。内设机构包括:机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

(二)决算单位构成。沱江镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有沱江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计4170.40万元,支出合计3972.68万元。与2019年相比,收入增加了275.83万元,增加了6.61%主要是因为乡镇补贴提标、车补提标;支出减少了41.56万元,减少了1.05%主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4170.40万元,其中:财政拨款收入4170.40万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3972.68万元,其中:基本支出3212.74万元,占80.87%;项目支出759.94万元,占19.13%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计4170.40万元,支出合计3972.68万元。与2019年相比,收入增加了275.83万元,增加了6.61%主要是因为乡镇补贴提标、车补提标;支出减少了41.56万元,减少了1.05%主要是因为一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度般公共预算财政拨款支出3630.8万元,占本年支出合计的91.39%,与上年相比,财政拨款支出减少了236.45万元,减少了6.11%主要是因为人员调整以及政策性调整人员工资和住房保障资金、扶贫项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3630.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1202.16万元,占33.11%公共安全支出29.06万元占0.80%科学技术支出20.89万元占0.58%;文化旅游体育与传媒支出64.68万元占1.78%;社会保障就业支出238.00万元6.55%卫生健康支出88.1万元占2.43%城乡社区支出524.85万元占14.45%;农林水支出1346.15万元占37.08%住房保障支出112.89万元占3.11%;灾害防治及应急管理支出4.02万元占0.11%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3293.27万元,支出决算数为3630.8万元,完成年初预算的110%,其中:

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。


年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。


年初预算为11.84万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的100%

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。


年初预算为775.74万元,支出决算为1055.96万元,完成年初预算的136.12%,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。


年初预算为36.94万元,支出决算为36.94万元,完成年初预算的100%

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加创办星级财政所经费

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2020年湘西自治州财政支农政策培训经费

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。


年初预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的100%

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为1.99万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。


年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%

  1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。


年初预算为27.06万元,支出决算为27.06万元,完成年初预算的100%

  1. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。


年初预算为20.89万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的100%

  1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。


年初预算为30.06万元,支出决算为32.06万元,完成年初预算的106.65%,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。


年初预算为32.62万元,支出决算为32.62万元,完成年初预算的100%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。


年初预算为213.8万元,支出决算为174.65万元,完成年初预算的81.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整、养老保险缴纳基数调整

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。


年初预算为31.04万元,支出决算为30.72万元,完成年初预算的98.97%决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整

  1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。


年初预算为0万元,支出决算为15.22万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。


年初预算为3.25万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的100%

  1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。


年初预算为12.98万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的109.09%,决算数于年初预算数的主要原因是:人员调整。

  1. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数于年初预算数的主要原因是:专项工作增加。

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。


年初预算为96.71万元,支出决算为86.3万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:增加精准脱贫工作保障经费。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。


年初预算为479.62万元,支出决算为433.97万元,完成年初预算的90.48%决算数小于年初预算数的主要原因是:社区人员变动。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为75.88万元,决算数于年初预算数的主要原因是社区接收分流人员、专项工作增加。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。


年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

  1. 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款)城乡社区公共设施(项)。


年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加道路平整修复款项。

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为191.7万元,决算数于年初预算数的主要原因是:新增杜田安置区道路工项目、新增城北金坪达到征拆平整款

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。


年初预算为139.48万元,支出决算为150.18万元,完成年初预算的107.67%,决算数于年初预算数的主要原因是:查非纠违人员工作经费调整。

  1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。


年初预算为398.65万元,支出决算为398.65万元,完成年初预算的100%

  1. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。


年初预算为62.5万元,支出决算为62.5万元,完成年初预算的100%

  1. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。


年初预算为0万元,支出决算为116.15万元,完成年初预算的97.85%,决算数于年初预算数的主要原因是:新增增减挂钩项目款

  1. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。


年初预算为0万元,支出决算为5.39万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加乡村基础设施建设项目。

  1. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为139.92万元,决算数于年初预算数的主要原因是:新增增减挂钩项目款

  1. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。


年初预算为691.02万元,支出决算为623.54万元,完成年初预算的90.23%决算数小于年初预算数的主要原因是:调整村和社区工作队经费

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。


年初预算为165.34万元,支出决算为112.89万元,完成年初预算的68.28%决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整。

  1. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。


年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,决算数于年初预算数的主要原因是:新增十里牌村抗洪防灾管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3212.74万元,其中:

人员经费2641.99万元,占基本支出的82.23%,主要包括基本工资382.23万元、津贴补贴595.22万元奖金19.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.65万元、职工基本医疗保险缴费86.30万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金112.89万元、其他工资福利支出346.49万元、退休费30.72万元、抚恤金18.48万元、生活补助869.27万元

公用经费570.75万元,占基本支出的17.77%,主要包括办公费59.11万元、工会经费0.59万元、其他商品和服务支出511.05万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%上年度支出为0,无增减变化

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%上年度支出为0,无增减变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为,0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入328.18万元;年初结转和结余33.61万元;支出341.88万元,其中基本支出0万元,项目支出341.88万元;年末结转和结余19.91万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出570.75万元,比上年增435.49万元,增长321.97%主要原因是:公车补助标准提高,拨入数增多;物价上涨等

十、一般性支出情况

本部门2020年度一般性支出108.9万元,无会议和培训计划,未安排会议费和培训费。其中:办公费59.11万元,主要用于日常办公开支方面;工会经费0.59万元,主要用于节日慰问及开展文体活动;退休费30.72万元,主要用于支付提前退休人员工资;抚恤金18.48万元,主要用于救助伤残抚恤人员。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.48万元,其中:政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3972.68万元,其中,基本支出3212.74万元,项目支出759.94万元。预算绩效管理配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系;监督单位预算指标与用款计划的执行;监控财政资金的支付过程;承担财政资金的审核、支付工作,提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

每月跟踪指标变化及执行情况,政府项目资金按时按规执行到位。每年编制部门整体支出绩效评价报告且编入部门决算公开报告第五部分一并公开。

第四部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

沱江镇2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价,现将有关情况报告如下

一、部门概述

(一)机构设置

根据编委核定,沱江镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制180人,其中全额编180人,差额编0人,自筹编0人。年末实有160人。提前离岗人员1人。离休人员1人,退休人员65人。内设工作职能划分,分别是农业驻村组、综合执法组、城市工作组党建办公室、财政所、平安创建组

(二)部门职责

1促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。

2加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

部门整体工作情况资金管理情况

(一)工作内容变化小,因此在本单位的年度工作计划与部门职能、中期规划等事项上我单位也无特殊须要说明的变化,每年亦能达到预期工作目标

(二)重点项目为乡村振兴生产安全、扫黑除恶、同建同治等。

(三)部门整体收支情况:2020年度收入合计4170.40万元,支出合计3972.68万元。与2019年相比,收入增加275.83万元,增加了6.61%主要是因为主要为人员调整、乡镇补贴调标、车补调标。

(四)我单位在日常管理中能做到各司其职,正常有序开展工作。专项资金的管理也是严格执行相关财务制度及上级要求,无不合理违规之处。我们执行的是行政事业单位财务管理制度,不存在人情大于法的情况。资金管控严格,对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准,也不存在不合理开支。档案有专人管理,建立建全了档案管理制度,有专门档案管理室,索引清晰明确。在风险控制、日常检查监督管理、质量把关中,我们也责任明确,分工明确。

(五)我单位近年来内部控制一直在良好的运行中,建立了长效运行机制有效管理。

三、部门整体支出绩效评价

2020年度,沱江镇人民政府在县委、县政府的领导下,按照习近平新时代中国特色社会主义思想想的要求,紧紧抓住“稳中求进、改革创新、积极作为、保障发展”等工作重点,切实履行职责,各项工作均取得了一定成效。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内(不含后期增加的专项预算资金)。

2、预算管理方面,制度执行总体良好。

3、资产管理方面,实现了固定资产专人专管,各人资产各人负责,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的机构运行,达到了较高的效率,且扶贫项目款的专款专用大力推进了我镇对精准扶贫工作任务的响应,达到了资金的有效使用。

(三)部门整体支出绩效存在问题

1)预算执行存在偏差

公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看,存在预算调整现象。

2)固定资产核算欠规范、管理水平有待提高

经查看,固定资产未及时更新、修改、登记,导致有些数据不符,固定资产管理有待加强。

四、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照预算规定执行财务核算,严格审核票据的报账标准和真实性。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度,及时登记、更新资产台账,加强资产卡片管理,确保账账、账实相符。

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