2022年凤凰县卫生计生综合监督执法局单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县卫生计生综合监督执法局单位预算
说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
凤凰县卫生计生综合监督执法局,是受卫生健康局行政主管部门委托,依照法律法规对全县卫生计生监督规划实施,对公共场所,生活饮用水,学校卫生,职业卫生,基层卫生监督工作指导及从业人员培训,负责公共场所卫生许可证的申请,初审,上报和批准发放等,对全县内各类医疗机构的执业许可进行审批发证及监督管理,对医师,护士,卫生专业技术人员的执业许可进行审查,上级卫生行政部门和卫生监督机构交办的各项监督工作任务。
（二）机构设置。
原卫生监督所于2006年2月设立办公室，反骗保自查自纠办公室，医疗卫生监督股，职业卫生监督股，卫生执法稽查股，计生执法监督股，公共场所监督股，财务室等，在编人员15人,2016年10月因机构改革从计划生育社会养老征收局并入6人,现在职职工20人，退休人员4人，是副科级全额拨款事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、等财政拨款收入，事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 270.29 万元，其中，一般公共预算拨款 270.29 万元，2021年一般公共预算拨款293.54万元，收入较去年减少 23.25 万元，主要是1，本年度在职职工退休一名,2，一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算 270.29 万元，其中，一般公共预算270.29 万元。2021年一般公共预算拨款支出293.54万元，支出较去年减少 23.25 万元，主要是1，本年度在职职工退休一名,2，一般公共预算拨款减少。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 270.29 万元，其中，社会保障支出 23.74 万元，占一般公共预算拨8.7 %；卫生健康支出 229.48 万元，占一般公共预算拨款85 %；住房保障支出17.07 万元，占一般公共预算拨款6.3 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数235.29 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 35 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有对公共场所,生活饮用水,学校卫生,职业卫生,基层卫生监督工作指导及从业人员培训,负责公共场所卫生许可证的申请,初审,上报和批准发放等各项卫生监督工作。 四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位1个行政事业单位的机关运行经费 40.45 万元，比上年预算增加0.79万元，上升1.99 %，主要是公务员用车补贴提标。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为270.29万元，其中，基本支出235.29万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
