2022年凤凰县人民医院单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县人民医院预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务：医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）机构设置
本院内设党支管理机构9个:办公室、医务科、护理部、安全质控科、院感科、预防保建科、宣教科、保卫科，财务科；内设业务机构35个；核定差额拨款事业编制330名（专业技术人员编制274名，管理人员编制20名，工勤技能编制36名），其中院长（正科级）1名，副院长（副科级）3名，副科级纪检负责人1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 20190.43 万元，其中，一般公共预算拨款 1444.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入18746.03万元。收入较去年减少1185.9 万元，主要是受疫情影响事业收入预计将会有所下降。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算20190.43 万元，其中，社会保障和就业支出426.65万元，卫生健康支出19490.15万元，住房保障支出273.62万元。支出较去年减少1185.9 万元，主要是受疫情影响事业收入预计将会有所下降，相应运营成本下降。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1444.4 万元，其中，社会保障和就业支出410.69万元，卫生健康支出896.67万元，住房保障支出137.03万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 1330.90 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 113.50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出113.50万元，主要用于原水泥厂职工生活费、独生子女父母奖励和职工养老保险。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位1 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等方面的一般公共预算拨款预算安排。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 1台，单位价值100万元以上专用设备13台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为20190.43万元，其中，基本支出3676.93万元，项目支出16513.50万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
