2022年凤凰县民族中医院单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县民族中医院预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
凤凰县民族中医院为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办县委、县政府及局机关交办的其他事项。
（二）机构设置
下辖2个独立编制机构：凤凰县民族中医院、凤凰县民族医药研究所。凤凰县民族中医院设置行政管理科室（11个），包括：院办、党建办，医务科、护理部、院感科、传染病科、财务科、医保科、总务科、信息科、社会服务部。业务科室（19个），包括：心血管科、内科、急诊科（包含120科）、普外科、皮肤肛肠科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸理疗科、治未病中心、五官科、重症科、手术室、检验科、放射科、B超室、胃镜室、心电图室、药剂科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10386.94万元，其中，一般公共预算拨款1107.87万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入9279.07万元。收入较去年增加1165.58万元，主要是疫情影响减小，事业收入预计增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算10386.94万元，其中，社会保障和就业支出333.93万元，卫生健康支出9836.21万元，住房保障支出216.79万元。支出较去年增加1165.58万元，主要是疫情影响减小，事业支出预计增加。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1107.87万元，其中，社会保障和就业支出321.29万元，卫生健康支出678.18万元，住房保障支出108.4万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 1057.87 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位1家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等方面的一般公共预算拨款预算安排。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备10台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为10386.94万元，其中，基本支出2836.94万元，项目支出7550万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
