2022年凤凰县妇幼保健计划生育服务中心预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
（二）机构设置。
单位设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、行政后勤。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2384.04万元，其中，一般公共预算拨款1084.04万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入1300万元。收入较去年增加 317.34万元，主要是主要是新冠肺炎疫情防控2021年预算列入局机关单位没单独体现及疫情防控进入新常态阶段，防控和正常医疗活动可有序同时开展，事业收入预计有一定增长。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算2384.04 万元，其中，社会保障和就业支出72.29万元，卫生健康支出2261.46万元，住房保障支出50.29万元。支出较去年增加 317.34 万元，主要是新冠肺炎疫情防控2021年预算列入局机关单位没单独体现及疫情防控进入新常态阶段，防控和正常医疗活动可有序同时开展，事业收入预计有一定增长。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1084.04万元，其中，社会保障和就业支出72.29万元，占6.7%；卫生健康支出961.46万元，占 88.7%；住房保障支出50.29万元，占4.6%。。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数673.07 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 410.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项业务费支出 410.98万元，主要用于出生缺陷三级防控及农村及城镇适龄妇女“两癌”免费检查项目等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位1 家对事业单位经常性补助82.62 万元，比上年预算增加2.38 万元，上升 3 %，主要是人员有异动。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.63 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.63 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0.63万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 0.13 万元，主要是疫情防控需要公务用车运行费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开妇幼健康工作等会议，人数50人，内容为儿童卫生健康、出生缺陷防治、妇幼健康管理、母婴安全及妇女卫生健康；培训费预算2万元，拟开展妇幼健康工作等培训，人数110人，内容为儿童卫生健康、出生缺陷防治、妇幼健康管理、母婴安全及妇女卫生健康；无节庆、晚会、论坛、赛事等方面的预算。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2384.04万元，其中，基本支出673.07万元，项目支出1710.98万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
