2022年凤凰县统计局部门预算公开
2022年凤凰县统计局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
凤凰县统计局2022年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
我单位主要职能职责有：
1、贯彻执行国家统计工作方针、政策、统计制度和方法，完成国家、省、州的统计调查任务。
2、制订并组织实施全县统计工作计划和统计报表方法、制度，指导和协调全县各乡、镇和各部门的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查和专项调查，审核县直各部门的统计调查计划及其方案，对其制发的统计调查报表进行统一管理。
3、为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。
4、统一搜集、核定、管理、提供全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；编发有关统计资料。
5、贯彻执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施情况，维护各级统计机构和统计工作者的合法权利，查处各类统计违法行为。
6、制定全县统计工作现代化规划，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各个基层单位加强统计基础建设，实现统计工作标准化、规范化和科学化。
7、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室6个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、综合核算股、政策法规股、社会服务业统计股、农业农村统计股、经济能源统计股。
所属事业单位分别是：凤凰县普查中心、凤凰县电子计算机站、凤凰县城乡经济调查队。(财务不独立)
部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有凤凰县统计局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入，支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 235.53 万元，其中，一般公共预算拨款 235.53万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少） 59.15万元，主要是经费拨款减少59.15万元,减少的项目支出28万元（主要原因是去年人口普查预算经费40万元，今年无此项预算，统计基层基础示范点工作经费增加了12万元上级资金预算。）；基本支减少31.15万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数235.53万元，其中，一般公共服务支出197.61万元，社会保障和就业支出15.27万元，卫生健康支出12.4万元，住房保障10.26万元。支出较去年减少59.15万元，主要是基本支出减少31.15万元，项目支出减少28万元。基本支出减少的主要原因减少了一个在职死亡人员（2021年9月份死亡）和提前退休人员（2021年8月退休）的人员经费预算；项目支出减少的原因是：1、是本年无人口普查预算经费比去年预算经费减少了40万元；2、新增统计基层基础规范化建设工作经费12万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 235.53 万元，其中，一般公共服务支出197.61万元，占 84 %；社会保障和就业支出15.27万元，占 6 %；卫生健康支出12.4万元，占 6 %；住房保障10.26万元占 4 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为161.87万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为73.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：1、住户调查工作项目预算经费47.12万元，主要用于住户调查工作全县120户样本点的办公费、劳务费、培训费、印刷费等。2、统计基层基础规范化建设工作经费12万元，主要用于基层基础规范化建设工作的办公费、培训费、印刷费、其他交通费等。3、统计年鉴印刷费项目预算经费5万元，主要用于统计年鉴的印刷开支。4、住户一体化调查上级资金预算9.54万元，主要用于国调工作办公费、差旅费、培训费等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
. 2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 25.88万元，比2021年预算减少2.68万元，减少率9%，主要是人员减少导致的人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位漏填三公经费预算导致“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算较2021年预算三公经费3万元减少3万元的只要原因是本年度漏填三公经费预算，以实际发生为准。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟开展 统计业务培训，人数 100 人，内容为 统计专业业务知识 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 235.53 万元，其中，基本支出 16.87 万元，项目支出 73.66 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2022年凤凰县统计局部门预算表
收支总表 | |||
部门：191_凤凰县统计局 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 235.53 | 一、[201]一般公共服务支出 | 197.61 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 15.27 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 12.40 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 10.26 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 235.53 | 本年支出合计 | 235.53 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 235.53 | 支出总计 | 235.53 |
收入总表 | ||||||||||||||||
部门：191_凤凰县统计局 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
单位 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||
编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 | |||
小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||
总计： | 235.53 | 235.53 | 235.53 | |||||||||||||
部门：191_凤凰县统计局 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | |||||||||||||
191001 | 凤凰县统计局本级 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||
191_凤凰县统计局 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
单位 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |
总计: | 235.53 | 161.87 | 136.00 | 25.88 | 73.66 | 73.66 | ||
191_凤凰县统计局 | 235.53 | 161.87 | 136.00 | 25.88 | 73.66 | 73.66 | ||
191001 | 凤凰县统计局本级 | 235.53 | 161.87 | 136.00 | 25.88 | 73.66 | 73.66 | |
财政拨款收支总表 | |||
部门：191_凤凰县统计局 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 235.53 | 一、本年支出 | 235.53 |
（一）一般公共预算拨款 | 235.53 | 一、[201]一般公共服务支出 | 197.61 |
（二）政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 15.27 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 12.40 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 10.26 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、结转下年 | |||
本年一般公共预算支出表 | ||||||
部门：191_凤凰县统计局 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 197.61 | 123.95 | 98.07 | 25.88 | 73.66 |
20105 | 统计信息事务 | 197.61 | 123.95 | 98.07 | 25.88 | 73.66 |
2010501 | 行政运行 | 123.95 | 123.95 | 98.07 | 25.88 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 64.12 | 64.12 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 9.54 | 9.54 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||
合计： | 235.53 | 161.87 | 136.00 | 25.88 | 73.66 | |
本年一般公共预算基本支出表 | ||||
部门：191_凤凰县统计局 | ||||
单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 134.84 | 134.84 | |
30101 | 基本工资 | 47.83 | 47.83 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.60 | 12.60 | |
30107 | 绩效工资 | 9.66 | 9.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.19 | 25.19 | |
30103 | 奖金 | 2.79 | 2.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.54 | 13.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.40 | 12.40 | |
30113 | 住房公积金 | 10.26 | 10.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.15 | 1.15 | |
30302 | 退休费 | 1.15 | 1.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.88 | 25.88 | |
30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 | |
30229 | 福利费 | 2.92 | 2.92 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.78 | 6.78 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30201 | 办公费 | 5.60 | 5.60 | |
合 计 | 161.87 | 136.00 | 25.88 | |
本年“三公”经费支出表 | |||||||
部门：191_凤凰县统计局 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位 | 三公经费 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
总计： | 0.00 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门：191_凤凰县统计局 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计： | ||||
项目支出表 | |||||||||||||||||||
部门：191_凤凰县统计局 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | ||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
总计： | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 0.00 | ||||||||||||||
191_凤凰县统计局 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 0.00 | ||||||||||||||
191001_凤凰县统计局本级 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 0.00 | ||||||||||||||
人员类 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | ||||||||||||||
人员类 | 工资性支出 | 凤凰县统计局本级 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | |||||||||||||
其他工资福利支出 | 凤凰县统计局本级 | 12.60 | 12.6 | 12.60 | 12.60 | ||||||||||||||
对个人和家庭补助 | 凤凰县统计局本级 | 1.15 | 1.152 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
社会保险缴费 | 凤凰县统计局本级 | 26.52 | 26.5176 | 26.52 | 26.52 | ||||||||||||||
住房公积金 | 凤凰县统计局本级 | 10.26 | 10.2564 | 10.26 | 10.26 | ||||||||||||||
公用经费 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | ||||||||||||||
公用经费 | 公用经费 | 凤凰县统计局本级 | 19.10 | 19.0988 | 19.10 | 19.10 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 凤凰县统计局本级 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
特定目标类 | 73.66 | 73.66 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | ||||||||||||||
特定目标类 | 住户调查 | 凤凰县统计局本级 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | |||||||||||||
统计基础基础示范点工作经费 | 凤凰县统计局本级 | 12.00 | 12 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
年鉴印刷费 | 凤凰县统计局本级 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
国调工作经费 | 凤凰县统计局本级 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | ||||||||||||||
单位新增资产汇总表
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
新增资产配置 | 存量资产 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 房屋及建筑物 | 土地 | 车辆 | 办公设备 | 单项价值在限额以上的其他资产 | 单项价值在限额以下的其他资产 | 房屋及建筑物 | 土地 | 车辆 | 办公设备 | 单项价值在限额以上的其他资产 | 单项价值在限额以下的其他资产 | |||||||||||||
通用设备 | 办公家具 | 单项20万元及以上的其他资产（党政机关） | 单项50万元及以上的其他资产（事业单位） | 通用设备 | 办公家具 | 单项20万元及以上的其他资产（党政机关） | 单项50万元及以上的其他资产（事业单位） | ||||||||||||||||||
金额 | 平方米 | 金额 | 平方米 | 金额 | 辆 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 平方米 | 平方米 | 辆 | 台/套 | 台/套 | 台/套 | 台/套 | 台/套 | |
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门：191_凤凰县统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 经济科目 | 起始时间 | 完成时间 | 采购数量 | 计量单位 | 采购项目总投资 | 其中：当年预算安排金额 | 备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||