2020年度凤凰县统计局整体支出绩效自评报告

日期：2021-05-20 11:48 来源：凤凰县统计局 字体大小：

2020年度凤凰县统计局整体支出

绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件的要求，本局绩效评价小组于2021年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对2020年度财政整体支出进行了客观、公正的绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）、部门主要职能和基本情况

凤凰县统计局为一级全额拨款行政（事业）单位，内设下设2个全额拨款事业单位：凤凰县电子计算机站、凤凰县普查中心；1个参公事业单位：凤凰县城乡经济调查队，参公事业单位。全局总核定编制18人，其中：局机关行政编8个，凤凰县城乡经济调查队4个参公编，凤凰县普查中心全额事业编4个；凤凰县电子计算机站全额事业编制2个。在职实有14人，离退休12人其中1人为提前退休，11人为正式退休人员。我单位主要职能有：

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策、统计制度和方法，完成国家、省、州的统计调查任务。
　2、制订并组织实施全县统计工作计划和统计报表方法、制度，指导和协调全县各乡、镇和各部门的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查和专项调查，审核县直各部门的统计调查计划及其方案，对其制发的统计调查报表进行统一管理。
　　3、为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。
　 4、统一搜集、核定、管理、提供全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；编发有关统计资料。
　　5、贯彻执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施情况，维护各级统计机构和统计工作者的合法权利，查处各类统计违法行为。
　 6、制定全县统计工作现代化规划，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各个基层单位加强统计基础建设，实现统计工作标准化、规范化和科学化。
　　 7、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
　　8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）、部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2020年度财政拨款收入598.58万元，上年结转6.03万元其；本年度总支出602.27万元其中项目支出371.03万元，基本支出231.24万元；年终结转2.34万元，全部为项目支出结转2.34万元。

三公经费支出使用和管理情况2020年，三公经费预算金额为5万元，由于本单位内控制度较完善，在不影响工作开展的前提下，本着厉行节约，发挥财政资金最佳使用效益的目的严把三公经费使用关。本年度三公经费实际支出为1.43万元，节约了3.57万元，既三公经费节约率为71%。3、部门资产配置情况目前本单位资产原值144.07万元，累计折旧80.27万元，资产净值63.8万元，资产总体偏陈旧。配置主要是办公用的台式电脑（人手一台，加财务、政务、联网直报系统等公用，无他用多余电脑。）、普查用的平板电脑（自配较少，基本上接受捐赠或划拨。）、每间办公室一台空调、以及文件柜打印机装订机等，皆按照国有资产管理相关规定办理采购、入账。4、政府采购情况我单位多年来一直按照财政采购文件规定进行办公用品和办公设备的采购工作，本年度是人口普查数据采集时间，单位配置台式电脑、移动终端共12.86万元采购手续齐全。5、公用经费执行情况本年度公用经费预算为16.8万元，实际使用16.8万，主要用于开支办公费开支14.5万元，差旅费，印刷费等开支为2.3万元。
绩效申报情况多年来我单位按照财政要求年初预算对单位项目资金绩效和整体绩效皆做了申报，并在批复日规定的范围内进行网上公开绩效申报情况。二、一般公共预算支出情况（一）、基本支出情况 本年度基本支出231.24万元，其中：1、工资福利支出171.1万元：基本工资56.34万元，津贴补贴33.56，奖金19.89万元，绩效工资9.66万元，养老保险1.65万元，职业年金7.63万元，医疗保险12.04，其他保险0.53万元，住房公积金13.16万元，2、商品和服务支出25.14：日常公用经费16.8万元，其他交通费8.34万元；3、对家庭和个人补助支出35.00万元：主要用于提前退休人员工资、绩效奖励9.67万元以及在职死亡人员抚恤费25.33万元。
、项目支出情况1、年度专项资金收支情况本年度项目资金收入354.34万元，上年结转6.03万元，支出总371.03万元，年终结转0.3万元。2、项目资金使用情况本年项目资金支出总371.03万元，其中190.8万元是本级财预算资金：人口普查152.8万元，住户调查工作35万元，年鉴印刷费3万元，180.23万元为上级财政转移支付资金：脱贫普查工作经费121.00万元，由于脱贫普查办不是预算单位不能下指标，通过与领导商量过统计局账，直接支付转入脱贫普查办的账户，59.23万元是省州下拨的专用经费。本单位根据项目需要及时提供资金支持。
专项资金管理情况本单位各项目都有具体业务人员和分管领导负责，专项资金的使用首先由该项目具体业务人员提出申请，分管领导审核，财务分管领导签批，单笔资金2000元以上的还要单位主要领导签字认可，单笔开支1万元以上的必须经过局党组开会研究，一致通过后按照《专项资金管理办法》规定完善相关手续，方可开销。三、政府性基金预算支出情况本单位没有政府性基金预算支出情况。四、国有资本经营预算支出情况本单位没有国有资本经营预算支出情况。五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出情况。六、部门整体支出绩效情况（一）、投入1、投入（预算配置情况）（1）在职人员控制率（8分）：2020年度，本单位核定编制是18个，实有人数14人，空编4人，主要原因：二级机构县成乡经济调查队调走2人以及2019年12月二级机构电子计算机站调走2人，至今没有进人。根据在职人员控制率的计算方发我局的控制率为：14/18*%=78%属小于100%的范畴，该项应得满分8分。（2）三公经费变动率本年度三公经费预算数为5.0万元，上年度三公经费预算数5.0万元，根据计算公式三公经费变动率为：（5-5）/5=0%，小于等于0应得8分。2、过程（1)、预算配置①预算完成率（8分）：上年度财政拨款结转结余6.03万元，今年年初预算397.16万元，基本支出追加预算64.2万元，项目支出调减预算39.32万元，年末结转和结余2.34万元（项目支出结转和结余2.34万元）；本单位预算完成率＝（6.03+397.16.1+24.88－2.34）÷（6.03+397.16.1+24.88）×100%＝99%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。 ②预算控制率（8分）：本单位本年预算追加数为24.88万元，年初预算为397.16万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝6%，根据评分标准，该项指标应得6分。主要原因是本年度基本工资调标和正常晋级晋档产生的工资总额增加以及增加抚恤费所致。（2）、预算管理情况：①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位实际公用经费支出为16.8万元，年初预算安排公用经费为16.8万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%，未超出年初预算，根据评分标准，该项指标实际应得8分。②“三公经费”控制率（8分）：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为1.43万元（公务接待费1.43万元），“三公经费”年初预算数为5万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝100 %<100%即1.43/5.0*100%=29%根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。③政府采购执行率（8分）：2020年度本单位实际采购金额为12.86万元，包括采购办公用品和采购服务（劳务），年初都有预算，可没有超出年初预算，不属于违规采购范畴，该项应得8分。④管理制度健全性（8分）：我单位制度了各项管理制度形成了较系统的监督管理制度，如：凤凰县统计局财务管理制度、凤凰县统计局专项资金管理制度、凤凰县统计局岗位责任制、干部学习考勤制度、等监督管理制度合法、合规、完整，能得到有效执行，根据评分标准，该项指标得满分8分。⑤资金使用合规（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，大型的项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但由于各种原因导致资金到位不够及时，本单位为不影响工作的正常开展有项目资金交叉使用的现象，根据评分标准，该项指标得满分3分。⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2020年度预算及决算分别在‘凤凰县统计局门户网站’进行公开，自觉接受社会各界监督。根据评分标准，本院该项指标得5分。3、产出及效率（1）职责履行各项工作完成情况（8分），我单位2020年度紧紧围绕县委、县政府提出的打造国际旅游目的地，实现“山上山下”同步小康的社会各界，深入贯彻科学发展观，进一步提高统计数据质量和统计公信力，加快统计信息化进程，加强对经济运行和社会发展的统计监测，扎实推进各项工作任务落实，取得较好的工作成效，全面完成各项主要经济指标，并按照年初目标顺利完成2019年度的年鉴的整理印刷、住户调查、第七次全国人口普查等各项工作。得到县委、县政府的好评，年终考核我单位被评为文明单位。（2）履职效益①经济效益和社会效益（6分）本单位业务性质的特殊各项目没有产出直接的经济效益但产生的社会效益非常明显。今年以来，通过全局各专业人员的共同努力，圆满完成了2019年度的统计年报、2020年定期报表和各项定期统计调查工作。同时还按照上级的要求，认真加强对统计数据进的审核、评估、分析工作。发布了2020年凤凰县国民经济和社会发展情况统计公报，为县委县政府以及广大群众提供详实的统计数据.根据评分标准该项应得3分。 ②行政效能（6分）2020年，我局不断改善行政管理，加强制度体系建设，建立信息调度中心，通过网络开视频会仪；建立联网直报平台，使直报用户通过网络做报表，政府门户网站公开单位信息等等，改进了文风会风，精简会议、文件，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高效果非常明显，行政成本进一步降低。本单位严格资产管理和经费使用，取得很明显的效果。根据评分标准，该项指标得应6分。③社会公众或服务对象满意度（6分）本次绩效自评，我们通过口头或电话的形式，向社区居民、县直单位员工、本单位干部职工进行调查，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了较好的评价，社会满意度在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为52分，产出及效率绩效为23分，总绩效为91分。评价结果等次为“优秀”。七、存在问题按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果。八、下步工作打算

通过绩效自评工作，理清了单位使用资金，取得了什么成绩，产生了多大的效果。今后将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥单位工作职能，更好的为社会服务。

九、其他需要说明事项

本次绩效自评在计算财政追加预算时，上级财政下拨的资金没有计算进来，仅算本级财政追加预算数。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、凤凰县财政专项支出绩效自评报告（人口普查）

3、凤凰县财政专项支出绩效自评报告（住户调查）

4、凤凰县财政专项支出绩效自评报告（统计年鉴印刷）

凤凰县统计局

2021年5月15