凤凰县统计局2018年度部门决算公开

①行政运行（项）支预算数103万元，决算数是129万元，完成预算数的125%，决算数大于预算数的主要原因是2017年绩效奖列入2018年调整预算指标以及2018年基本工资调标导致各项人员经费上涨。

②一般行政管理事务（项），年初预算为103元，决算数132万元，完成预算数的128%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转6万元开支及省级指标22万元年初没有预算。

③统计抽样调查（项）年初预算为0，决算数9万元，决算数大于预算数的原因是该项目为上级指标，

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）① 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算17元，决算数22万元，完成预算的129%，决算数大于预算数主要原因是基本工资调标以及提前退休人员2017年度绩效奖励最追加2018年的预算指标导致。② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数22万元，决算数为21万元完成预算的95%，预算数大于决算数的主要原因是本年度中途有人调出，导致养老保险单位部分减少。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支（项）预算数12万元，决算数12万元，完成预算100%。4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）预算数为13万元，决算数12万元，完成预算92%，预算大于决算的主要原因是年中调走一人，导致年中住房公积金单位缴款部分数据减少。

2018年度因公出国（境）费支出预算和决算都数为0万元

2018年度公务接待费预算数5万元，决算支出0.8万元，完成预算16%，预算大于决算的主要原因是本单位例行节约严格控制公务接待支出，以及有关政策的规范导致今年的接待费开支很少。

2018年公务用车购置费及运行维护费支出预算、决算数都为0万元。主要原因是本单位没有公务用车。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年度“三公”经费总额0.8万元，其中：公务接待费支出0.8万元，共接待35批次82人次。八、关于凤凰县统计局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况2018年度本单位没有政府性基金预算收入支出。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本单位年初进行了预算绩效管理，对各项工作进行了绩效目标:1、继续抓好统计日常工作和统计专业统计工作，积极推进统计调查方法制度改革，加大统计法治建设力度，加强统计干部队伍建设；2、搞好统计资料的印刷存档工作；3、全面完成第四次全国经济普查各项工作；4、突出抓好城乡经济一体化（住户调查）改革建立完善城乡经济一体化调查体系。年中，进行了预算目标的跟踪监测。年底，根据《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件的要求，本局绩效评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对2018年度财政整体支出进行了客观、公正的绩效评价。目标完成情况如下：

一是注重质量，全面完成各项统计工作

为准确及时地完成统计年报和2018年定期报表任务，我局采取五项措施加强统计工作，一是强化组织实施。为高质量完成年报和定报任务，局专门召开年报、定期报表工作会议，明确总体思路，科学制定实施方案，提出年报、定期报表组织方式，操作规程，质量控制、数据处理和总结考核等各环节工作要求，切实加强年报、定期报表组织工作；二是明确目标责任。制定工作目标责任制，明确各专业人员工作目标责任，并具体落实到人；三是落实规范标准。认真落实统计工作规范，要求每个专业人员按照统计工作规范要求，严把数据质量关；四是加强沟通协调。加大专业间的协调力度，及时准确收集基层基础数据；加强与相关部门和上级部门的沟通、衔接、掌握第一手资料，确保统计数据有理有据；五是完善评估机制。进一步完善统计数据质量评估机制，确保各项经济指标客观反映我县经济运行情况。

今年以来，通过全局各专业人员的共同努力，圆满完成了2017年度的统计年报、2018年定期报表和各项定期统计调查工作。同时还按照上级的要求，认真加强对统计数据进的审核、评估、分析工作。

二是全面整理印刷统计资料，努力提升统计服务水平

为提高对宏观经济形势的把握能力及预判能力。一是做好主要指标的预警预测。做好各项综合统计工作，特别是主要指标的预警预测，建立主要指标预警预测机制；二是提供精品统计分析。2018年，编辑出版了12期《凤凰统计》，切实加强对我县经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据；三是每季编印出版《凤凰统计月报》20份发至县有关领导；四是整理印制上年度《统计年鉴》500本，对各单位、各部门需要的相关数据能够及时提供，受到有关领导及有关部门和社会各界的好评。

三是认真搞好第四次全国经济普查各项工作

经济普查是一项重大的国情国力调查，根据湘西自治州人民政府《关于切实做好第四次全国经济普查工作的通知》，我县把第四次全国经济普查工作列入全县重要议事日程，纳入年度政府系统绩效考核。该项目的主要目的是搞好经济普查宣传、资料印刷、办公物资采购、数据的采集、审核、汇总、数据质量抽查、评估以及开发利用。搞好这次经济普查对于我县抢抓区域发展与脱贫攻坚战略机遇，科学制定发展计划，优化产业结构促进经济发展。

四是继续抓好城乡经济一体化即住户调查各项工作

城乡经济一体化调查也称住户收支与生活状况调查，本调查按照城乡统一标准、统一指标、统一方法、统一组织实施的原则，以县（市、区）为总体进行设计，主要目的是准确反映分市县居民收支水平、结构和增长速度。2018年已全面完成全县120户样本记账户本年年1月-12月收支情况及其他生活状况的调查，每月都及时录入、及时汇总为监测城乡居民收入、消费及其生活状况为各级党委、政府统筹城乡发展、服务和改善民生提供统计信息服务。

2、绩效评价实施过程

根据《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，单位领导高度重视，开会安排部署绩效评价工作，成立了以吴金平为组长，张松、田青玉、吴家奎为成员的绩效评价领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为42分，产出及效率绩效为26分，总绩效为84分。评价结果等次为“优秀”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12万元，比2017年减少1万元，减少率8%，主要原因是本单位调走一人定额公用经费减少以及车补减少所致。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，培训费1.3万元，用于开展经济普查业务培训和专业年报业务培训会，人数85人次，内容为经济普查业务培训和专业年报业务培训会等开支1.3万元，（注：三类会议）

1. 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。（四）国有资产占用情况国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2018年度凤凰县统计局整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件的要求，本局绩效评价小组于2019年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对2018年度财政整体支出进行了客观、公正的绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将评价结果报告如下： 

一、部门基本情况

1、部门主要职能和基本情况

凤凰县统计局为一级全额拨款行政（事业）单位，内设下设2个全额拨款事业单位：凤凰县电子计算机站、凤凰县普查中心；1个参公事业单位：凤凰县城乡经济调查队，参公事业单位。全局总核定编制17人，其中：局机关行政编7个，凤凰县城乡经济调查队4个参公编，凤凰县普查中心全额事业编4个；凤凰县电子计算机站全额事业编制2个。在职实有14人，离退休12人其中2人为提前退休，10人为正式退休人员。我单位主要职能有： 

(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策、统计制度和方法，完成国家、省、州的统计调查任务。 

(二)制订并组织实施全县统计工作计划和统计报表方法、制度，指导和协调全县各乡、镇和各部门的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查和专项调查，审核县直各部门的统计调查计划及其方案，对其制发的统计调查报表进行统一管理。 

(三)为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。 

(四)统一搜集、核定、管理、提供全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；编发有关统计资料。 

(五)贯彻执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施情况，维护各级统计机构和统计工作者的合法权利，查处各类统计违法行为。 

(六)制定全县统计工作现代化规划，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各个基层单位加强统计基础建设，实现统计工作标准化、规范化和科学化。 

(七)会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。 

(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

2、部门支出情况

2018年度财政拨款收入392万元，上年结转5万元；本年度总支出337万元其中项目支出141万元，基本支出196万元；年终结转60万元，其中项目支出结转60万元。 

3、部门项目实施情况

2018年，本单位整体绩效目标是：通过各项工作，全面完成对社会各行各业的统计、监测为县委、县政府提供详实的决策依据，具体实施情况如下： 

（一）注重质量，全面完成各项统计工作

为准确及时地完成统计年报和2018年定期报表任务，我局采取五项措施加强统计工作，一是强化组织实施。为高质量完成年报和定报任务，局专门召开年报、定期报表工作会议，明确总体思路，科学制定实施方案，提出年报、定期报表组织方式，操作规程，质量控制、数据处理和总结考核等各环节工作要求，切实加强年报、定期报表组织工作；二是明确目标责任。制定工作目标责任制，明确各专业人员工作目标责任，并具体落实到人；三是落实规范标准。认真落实统计工作规范，要求每个专业人员按照统计工作规范要求，严把数据质量关；四是加强沟通协调。加大专业间的协调力度，及时准确收集基层基础数据；加强与相关部门和上级部门的沟通、衔接、掌握第一手资料，确保统计数据有理有据；五是完善评估机制。进一步完善统计数据质量评估机制，确保各项经济指标客观反映我县经济运行情况。 

今年以来，通过全局各专业人员的共同努力，圆满完成了2017年度的统计年报、2018年定期报表和各项定期统计调查工作。同时还按照上级的要求，认真加强对统计数据进的审核、评估、分析工作。 

（二）全面整理印刷统计资料，努力提升统计服务水平

为提高对宏观经济形势的把握能力及预判能力。一是做好主要指标的预警预测。做好各项综合统计工作，特别是主要指标的预警预测，建立主要指标预警预测机制；二是提供精品统计分析。2018年，编辑出版了12期《凤凰统计》，切实加强对我县经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据；三是每季编印出版《凤凰统计月报》20份发至县有关领导；四是整理印制上年度《统计年鉴》500本，对各单位、各部门需要的相关数据能够及时提供，受到有关领导及有关部门和社会各界的好评。 

（三）认真搞好第四次全国经济普查各项工作

第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查，搞好这次经济普查利于我县抢抓区域发展与脱贫攻坚战略机遇，科学制定发展计划，优化产业结构促进经济发展。　根据湘西自治州人民政府《关于切实做好第四次全国经济普查工作的通知》，我县把第四次全国经济普查工作列入全县重要议事日程，纳入年度政府系统绩效考核。当年完成第四次经济普查机构组建、人员配置、宣传发动、业务培训、全面完成普查摸底数据的采集录入、审核、纠错、汇总、上报以及材料、设备的购置工作。 

（四）继续抓好城乡经济一体化即住户调查各项工作 

城乡经济一体化调查也称住户收支与生活状况调查，本调查按照城乡统一标准、统一指标、统一方法、统一组织实施的原则，以县（市、区）为总体进行设计，主要目的是准确反映分市县居民收支水平、结构和增长速度。2018年已全面完成全县120户样本记账户本年年1月-12月收支情况及其他生活状况的调查，每月都及时录入、及时汇总为监测城乡居民收入、消费及其生活状况为各级党委、政府统筹城乡发展、服务和改善民生提供统计信息服务。 

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。  

2、绩效评价实施过程

根据《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，单位领导高度重视，开会安排部署绩效评价工作，成立了以吴金平为组长，张松、田青玉、吴家奎为成员的绩效评价领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，绩效评价工作主要如下： 

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况进行比较分析。 

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

（5）形成绩效评价自评报告。 

3.绩效评价的局限性

绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能导致评价结果欠科学、欠完整。 

三、部门整体支出绩效评价分析

1、投入（预算配置情况）

（1）在职人员控制率（8分）：2018年度，本单位核定编制是17人，实有人数14人，空编3人，主要原因一是2017年6月二级机构县普查中心调走2人，至今没有进人；二是城乡经济调查队2018年1月调走一人，至今没有进人。根据在职人员控制率的计算方发我局的控制率为：14/17*%=82%属小于100%的范畴，该项应得满分8分。 

（2）三公经费变动率

本年度三公经费预算数为5.5万元，上年度三公经费预算数7.5万元，根据计算公式三公经费变动率为：（5.5-7.5）/7.5=-27%小于0应得8分。 

2预算执行情况 

（1）预算完成率（8分）：上年度财政拨款结转结余5万元，今年年初预算270万元，本年追加预算99万元，年末结转和结余60万元（项目支出结转和结余5万元）；本单位预算完成率＝（5+270+99－60）÷（5+270+99）×100%＝84%，根据评分标准在5%之内减2分，本单位该项指标得2分。主要原因是项目支出的结转，是第四次经济普查项目年初预算60万元，追加预算60万元到您的关账那天财政才下指标，没来得及支出，结转到2019年支付。 

（2）预算控制率（8分）：2018年本单位预算追加数为99万元，年初预算为270万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝36%，根据评分标准，该项指标应得0分。主要原因是年初预算时第四次全国经济普查购买设备、印刷、劳务等费用费等无法有确定具体的规模和数量，暂时预算批复60万元，年底根据实际情况追加60万元工作经费。

预算管理情况： 

①公用经费控制率（8分）：2018年度本单位实际公用经费支出为12万元，年初预算安排公用经费为13万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝92%，未超出年初预算 ，根据评分标准，该项指标实际应得8分。 

②“三公经费”控制率（8分）：2018年度本单位“三公经费”实际支出数为0.8万元（公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费 0万元），“三公经费”年初预算数为5.5万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝100 %<100%即0.8/5.5*100%=15%根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。 

③政府采购执行率（8分）：2018年度本单位实际采购固定资产金额为0.4万元，年初预算16万元，调整预算16万元，超出0.4万元，按评分标准在5%之内扣2分。 

④管理制度健全性（8分）：我单位制度了各项管理制度形成了较系统的监督管理制度，如：凤凰县统计局财务管理制度、凤凰县统计局专项资金管理制度、凤凰县统计局岗位责任制、干部学习考勤制度、等监督管理制度合法、合规、完整，能得到有效执行，根据评分标准，该项指标得满分8分。 

⑤资金使用合规（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，大型的项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该项指标得满分5分。 

⑥预决算信息公开性（5分）：本院2018年度预算及决算分别在‘凤凰县统计局门户网站’进行公开，自觉接受社会各界监督。根据评分标准，本单位该项指标得5分。 

3.产出及效率

（1）职责履行

各项工作完成情况（8分），我单位2018年度紧紧围绕县委、县政府提出的打造国际旅游目的地，实现“山上山下”同步小康的核心任务，深入贯彻科学发展观，进一步提高统计数据质量和统计公信力，加快统计信息化进程，加强对经济运行和社会发展的统计监测，扎实推进各项工作任务落实，取得较好的工作成效，得到县委县政府的好评，年终考核我单位被评为文明单位 ，并得到一定的奖励。 

（2）履职效益

①社会效益（6分） 

今年以来，通过全局各专业人员的共同努力，圆满完成了2017年度的统计年报、2018年定期报表和各项定期统计调查工作。同时还按照上级的要求，认真加强对统计数据进的审核、评估、分析工作。发布了2017年凤凰县国民经济和社会发展情况统计公报，为县委县政府以及广大群众提供详实的统计数据.  

②行政效能（6分） 

2018年，我局不断改善行政管理，加强制度体系建设，建立信息调度中心，通过网络开视频会仪；建立联网直报平台，使直报用户通过网络做报表，政府门户网站公开单位信息等等，改进了文风会风，精简会议、文件，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高效果非常明显，行政成本进一步降低。本单位严格资产管理和经费使用，尤其严格控制是“三公经费”，逐年递减取得很明显的效果。根据评分标准，该项指标得应6分。 

③社会公众或服务对象满意度（6分） 

本次绩效自评，我们通过口头或电话的形式，向社区居民、县直单位员工、本单位干部职工进行调查，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了较好的评价，社会满意度在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。 

四、需要说明事项

本次绩效自评在计算财政追加预算时，采用的是财政下文的追加预算批复数。

绩效评价结论

1.绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为42分，产出及效率绩效为26分，总绩效为84分。评价结果等次为“良好”。 

2.存在绩效问题

按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果。 

六、经验教训与建议

1.经验教训

通过绩效自评工作，理清了单位使用资金，取得了什么成绩，产生了多大的效果。今后将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥单位工作职能，更好的为社会服务。 

2、建议

加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。 

凤凰县统计局