2017年度凤凰县统计局部门决算

　　 目  录

　　第一部分  凤凰县统计局单位概况

　　(一)、单位主要职能有：

　　(二)、单位构成

　　第二部分  凤凰县统计局决算公开表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  凤凰县统计局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项　   　 　 　

　　第四部分  名词解释  

第一部分 凤凰县统计局概况

　　 一、凤凰县统计局单位概况

　　 (一)、单位主要职能有：

　　 1、贯彻执行国家统计工作方针、政策、统计制度和方法，完成国家、省、州的统计调查任务。

　　2、制订并组织实施全县统计工作计划和统计报表方法、制度，指导和协调全县各乡、镇和各部门的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查和专项调查，审核县直各部门的统计调查计划及其方案，对其制发的统计调查报表进行统一管理。

　　3、为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

　 4、统一搜集、核定、管理、提供全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；编发有关统计资料。

　 5、贯彻执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施情况，维护各级统计机构和统计工作者的合法权利，查处各类统计违法行为。

　  6、制定全县统计工作现代化规划，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各个基层单位加强统计基础建设，实现统计工作标准化、规范化和科学化。

　　7、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

　　8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　 （二）、单位构成

　　凤凰县统计局为一级全额拨款行政（事业）单位。内设办公室等3个职能股室，下设3个二级机构，核定编制16人：局机关行政编6人；凤凰县城乡经济调查队4个参公编，凤凰县普查中心全额事业编4个；凤凰县统计局电子计算机站全额拨款事业编制3个。在职实有14人。离退休12人中2人为提前退休。

　　   第二部分:决算表

　　   收入支出决算总表

　　                                                 　                          公开01表

　　                            部门：凤凰县统计局                               单位：万元

　　                      注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　                                                               公开02表

　　部门：凤凰县统计局                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　　               　                                      公开03表

　　部门:　凤凰县统计局　                     　　           单位：万元

　财政拨款收入支出决算总表

　　　                              　    　                        　      　    　公开04表

　　                  部门：凤凰县统计局                        　              　  单位：万元

　　              注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　     一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　    　    　                 　                           公开05表

　　部门：凤凰县统计局　                                        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　       　                             　　          　         公开06表

　　     部门：凤凰县统计局                                         单位：万元

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　                 　                 　                 　                                  　                      　               　                                       　                 　                    　                 　                                     公开07表

　　                      部门：凤凰县统计局      　                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　   　    　           　                 　                               公开08表

　　                           部门：凤凰县统计局                               单位：万元

　　                  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　第三部分  凤凰县统计局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度决算收入合计380万元，比2016年度收入合计358万元，增长了22万元，主要原因是本年度基本工资调标导致各项人员经费的增加。

　　2017年度决算支出合计380万元，比2016年度支出合计3,60增长了20万元，主要原因是人员基本支出增长，项目经费支出减少所致

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度总收入380万元,比2016年度358万元，增长了22万元,其中：

　　1、一般公共服务支出305万元，在总收入中占81%。

　　2、社会保障和就业支出53万元，在总收入中占14%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出9万元，在总收入中占2%。

　　4、住房保障支出13万元，在总收入中占3%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度总支出380万元其中：

　　1、一般公共服务支出305万元，在总收入中占81%

　　2、社会保障和就业支出53万元，在总收入中占14%

　　3、医疗卫生与计划生育支出9万元，在总收入中占2%。

　　4、住房保障支出13万元，在总收入中占3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 1、2017年度决算财政拨款收入361万元，比2016年度决算收入331万元，增长了30万元。主要原因是调资和交通补贴的增长导致基本支出增大。

　　2、2017年度财政拨款决算支出357元，比2016年度决算支出335万元，增长了22万元。主要原因是调资和交通补贴的增长.

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款支出决算总数为357万元，占全年总支出380万元的94%，比2016年决算数335万元，增加了22万元。主要原因人员工资的增长以及交通补贴增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出决算结构情况：一般公共服务支出283万元，在总计中占比79%；社会保障和就业支出53万元，在总计中占比14%；医疗卫生与计划生育支出9万元，在总计中占3%；住房保障支出13万元，在总计中占比4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　 2017年度财政拨款支出决算数为357万元，

　  1、行政运行支出决算数是122万元，比预算数103元增长了19万元，主要原因是2017年基本工资调标导致各项人员经费上涨。

　　2、一般行政管理事务149万元，年初预算为148元，差额主要原因是年初结转1元，到今年使用。

　　3、统计抽样调查11万元，该项目为上级指标，年初没有预算

　　4、归口管理的行政单位离退休18万元，比年初预算数16元增长2万元，主要原因是2017年基本工资调标导致。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出21元，比年初预算数20万元，增长了1万元，主要原因是2017年基本工资调标导致养老保险缴费有所提高。。

　　6、死亡抚恤支出决算数15万元，年初没有预算

　　7、行政单位医疗支出决算数9万元，和年初预算一致。

　　8、住房公积金决算数13万元，比年初预算数为10万元多了3万元，主要原因是我单位二级机构电子计算机站上年度是自收自支单位，没有进财政预算，2017年1月转为全额拨款单位，而进决算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出决算数为197万元，

　  1、行政运行支出决算数是122万元，在基本支出总数中占比61%，比预算数102万元增长了20万元，主要原因是2017年基本工资调标以及我单位二级机构2017年1月由自收自支专全额拨款，工资年初没有进预算，而进决算。导致各项人员经费上涨。

　　2、社会保障和就业支出53万元，在基本支出总数中占比27%，比年初预算增长了19万元，主要原因是：死亡抚恤支出决算数15万元，年初没有预算

　　3、行政单位医疗支出决算数9万元，在基本支出总数中占比5%，和年初预算一致。

　　4、住房公积金决算数13万元，在基本支出总数中占比7%，比年初预算数为10万元多了3万元主要原因是我单位二级机构电子计算机站上年度是自收自支单位，没有进财政预算，2017年1月转为全额拨款单位，而进决算支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　1、2017年度财政拨款三公经费支出总数为5万元其中：公务接待费为4.7万元，比年初预算7.5万元节约了2.8万元，公务用车及运行经费0.3万元，比年初预算数0.5万元节约0.2万元，主要是因为本单位规范管理，加强内控、例行节约的结果。

　　2、2017年度财政拨款三公经费支出总数为5万元比2016年决算数16万元节约了11万元，主要原因是2017年度实行公车统一管理，单位减少公务用车费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度本单位三公经费共5万元，主要是公务接待费4.7万元，本年度本单位共接待了65批次382人数基本符合二类会议的接待标准。公务用车费0.3万元是公务用车统一管理前，2017年1月份发生的公务用车费用；本单位无因公出国出境有关开支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算收入支出情况。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　本单位严格按照预算绩效管理的有关规定执行预算指标，认真开展绩效管理，保证资金使用的合理、规性，使财政资金的使用达到预期的目标效益。

　　十、其他重要事项

　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出为13万元，2016年机关运行经费支出是10万元，比去年同期增长了25%，主要原因是2017年度增加了其他交通补贴支出。

　 （二）政府采购支出情况。本单位年初政府采购支出总额16万元，采购的佳能数字照相机1 台，调机大3P空调机，手提电脑15台。

　　本部门2017 年度政府采购支出总额16万元，主要是：政府采购货物支出16 万元。授予中小企业合同金额16 万元，其中：授予小微企业合同金额16 万元，占政府采购支出金额的100%。

　 （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。