2020年度凤凰县市场监督管理局部门决算
其他部门:

2020年度凤凰县市场监督管理局部门决算

日期:2020-08-21 10:45 来源:凤凰县市场监督管理局 龙晓东 字体大小:

目录

第一部分凤凰县市场监督管理局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分     凤凰县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

(一)负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利地理标志等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(六)负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织较大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责全县食品安全委员会日常工作;负责食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;统一发布重大食品安全信息。

(十一)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐质量安全管理与监督、盐政执法和监督。

(十二)负责药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十三)负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,执行地方中药材标准、中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十四)组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十五)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品流通环节违法行为,以及药品批发、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

(十六)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十七)负责检验检测监督管理工作。负责检验检测监督管理工作,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十八)负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针和政策。组织重要标准的实施。对标准制定进行指导和监督、对标准的实施进行监督检查。依法对辖区内的团体标准和企业标准进行监督。

(十九)负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格评定工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

(二十)负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用,统筹协调涉外知识产权有关事宜。

(二十二)负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,组织指导商标、专利、原产地地理标志执法工作。

(二十三)负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。

(二十四)负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(二十五)负责价格监督检查与反垄断执法、经营者集中反垄断执法。

(二十六)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。凤凰县市场监督管理局内设机构包括:股室17个;1个直属行政机构;6个派出机构;5个所属单位。17个内设股室是办公室、政策法规股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、反垄断反不正当竞争和价格监督检查股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、药械保化监督管理股、消费者权益保护股、科技和财务股、人事教育股;1个副科级直属行政机构是旅游分局;6个派出机构是沱江所、阿拉营所、城郊所、吉信所、山江所、腊尔山所;5个所属单位是信息中心、质量及计量检定中心、消委办公室、个私经济发展指导中心、食品药品稽查大队。核定编制150人。2020年年末实有132人,退休人员79人。

(二)决算单位构成。凤凰县市场监督管理局2020年部门决算单位构成包括:凤凰县市场监督管理局本级


第二部分   2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表











公开01表

部门:凤凰县市场监督管理局









金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



1

栏次



2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,349.64

一、一般公共服务支出

32

1,839.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

16.20

八、社会保障和就业支出

39

309.69



9



九、卫生健康支出

40

100.12



10



十、节能环保支出

41

0.00



11



十一、城乡社区支出

42

0.00



12



十二、农林水支出

43

0.00



13



十三、交通运输支出

44

0.00



14



十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00



15



十五、商业服务业等支出

46

0.00



16



十六、金融支出

47

0.00



17



十七、援助其他地区支出

48

0.00



18



十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19



十九、住房保障支出

50

116.20



20



二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21



二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22



二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00



23



二十三、其他支出

54

0.00



24



二十四、债务还本支出

55

0.00



25



二十五、债务付息支出

56

0.00



26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,365.84

本年支出合计

58

2,365.84

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

19.80

年末结转和结余

60

19.80



30





61



总计

31

2,385.64

总计

62

2,385.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表





















公开02表

部门:凤凰县市场监督管理局











金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,365.84

2,349.64

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

201

一般公共服务支出

1,839.83

1,823.63

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

20114

知识产权事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011405

国家知识产权战略

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1,826.72

1,810.52

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

2013801

行政运行

1,405.82

1,405.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

44.80

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

16.20

208

社会保障和就业支出

309.69

309.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

262.41

262.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

101.15

101.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.54

152.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表



















公开03表

部门:凤凰县市场监督管理局







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,365.84

1,934.94

430.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,839.83

1,408.93

430.90

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2011405

国家知识产权战略

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1,826.72

1,405.82

420.90

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

1,405.82

1,405.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

14.70

0.00

14.70

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

44.80

0.00

44.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

309.69

309.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

262.41

262.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

101.15

101.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.54

152.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

100.12

100.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.20

116.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

















公开04表

部门:凤凰县市场监督管理局















金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次



1

栏次



2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,349.64

一、一般公共服务支出

33

1,823.63

1,823.63

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4



四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5



五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6



六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7



七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8



八、社会保障和就业支出

40

309.69

309.69

0.00

0.00



9



九、卫生健康支出

41

100.12

100.12

0.00

0.00



10



十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11



十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12



十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13



十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14



十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15



十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16



十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17



十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18



十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19



十九、住房保障支出

51

116.20

116.20

0.00

0.00



20



二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21



二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22



二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23



二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24



二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25



二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,349.64

本年支出合计

59

2,349.64

2,349.64

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00



61









政府性基金预算财政拨款

30

0.00



62









国有资本经营预算财政拨款

31

0.00



63









总计

32

2,349.64

总计

64

2,349.64

2,349.64

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开05表

部门:凤凰县市场监督管理局





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,349.64

1,934.94

414.70

201

一般公共服务支出

1,823.63

1,408.93

414.70

20114

知识产权事务

10.00

0.00

10.00

2011405

国家知识产权战略

10.00

0.00

10.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.11

3.11

0.00

2013101

行政运行

3.11

3.11

0.00

20138

市场监督管理事务

1,810.52

1,405.82

404.70

2013801

行政运行

1,405.82

1,405.82

0.00

2013802

一般行政管理事务

360.00

0.00

360.00

2013812

药品事务

1.40

0.00

1.40

2013816

食品安全监管

14.70

0.00

14.70

2013899

其他市场监督管理事务

28.60

0.00

28.60

208

社会保障和就业支出

309.69

309.69

0.00

20805

行政事业单位养老支出

262.41

262.41

0.00

2080501

行政单位离退休

101.15

101.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.54

152.54

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

20808

抚恤

42.53

42.53

0.00

2080801

死亡抚恤

42.53

42.53

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

210

卫生健康支出

100.12

100.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

100.12

100.12

0.00

2101101

行政单位医疗

100.12

100.12

0.00

221

住房保障支出

116.20

116.20

0.00

22102

住房改革支出

116.20

116.20

0.00

2210201

住房公积金

116.20

116.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















公开06表

部门:凤凰县市场监督管理局











金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,524.11

302

商品和服务支出

156.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

504.20

30201

办公费

1.87

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

336.50

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

61.12

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

238.67

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

152.54

30206

电费

4.66

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

8.72

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.80

30211

差旅费

0.04

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

116.20

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

100.12

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.25

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

254.33

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.38

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

42.53

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

92.34

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

41.89

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

116.34

30229

福利费

11.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

79.28







30399

其他对个人和家庭的补助

3.13

30240

税金及附加费用

0.00













30299

其他商品和服务支出

14.49







人员经费合计

1,778.44

公用经费合计

156.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表

部门:凤凰县市场监督管理局















金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61.97

0.00

39.97

11.97

28.00

22.00

22.09

0.00

19.71

11.97

7.74

2.38

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



















公开08表

部门:凤凰县市场监督管理局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

凤凰县市场监督管理局2020年度收入2365.84万元,与上年相比,减少91.01万元减少3.70%,本年支出2365.84万元,与上年相比减少91.01万元,减少3.70 %。减少原因是财政根据实际情况压缩基本支出

二、收入决算情况说明

凤凰县市场监督管理局2020年度收入2365.84万元,其中财政拨款收入2349.64万元,占99.32%;上级补助收入0.00万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入16.20万元,占0.68%。

三、支出决算情况说明

凤凰县市场监督管理局2020年度支出2365.84元,其中基本支出1934.94万元,占81.79%;项目支出430.9万元,占18.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤凰县市场监督管理局2020年度财政拨款收入2349.64万元,财政拨款支出2349.64元;2019年度财政拨款收入2308.33万元,财政拨款支出2308.33万元,与上年相比,增加41.31万元,增加1.79%。主要原因是基本工资调增

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

凤凰县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2349.64万元,与上年度财政拨款支出2298.33万元相比,增加51.31万元,增加了2.23%。主要原因基本工资调增

(二)财政拨款支出决算结构情况。

凤凰县市场监督管理局2020年度一般公共预算拨款总支出为2349.64万元。其中,按照支出功能分:1、“一般公共服务支出”1823.63万元,占总支出的77.64%;2)、“社会保障和就业支出”309.69万元,占总支出的13.18%;3)、“卫生健康支出”100.12万元,占总支出的4.24%;4)“住房保障支出”116.2万元,占总支出的4.94%。按照支出性质和经济分类:1)、“基本支出”1934.94万元,占总支出82.35%;2)、“项目支出”414.7万元,占总支出的17.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

凤凰县市场监督管理局2020年度一般公共预算拨款总支出为2349.64万元。与年初预算2005.69元相比,增加343.95万元,完成年初预算安排117.15%。增支原因主要是根据实际情况县财政年中追加预算安排。具体为:

1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是省市监局年中追加业务工作经费,用发电子商务平台发展。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫工作奖励资金等形成当年支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1163.99万元,支出决算为1405.82万元,完成预算数的120.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加人员工资增长,及2019年绩效考核奖励资金等形成当年支出。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为360.00万元,支出决算为360万元,完成预算数的100%。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际国家市监局下达的补助资金。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.7万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际省市监局年中追加业务工作经费

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.6万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际省市监局年中追加业务工作经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为104.59万元,决算支出为101.15万元,完成预算数的96.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为161.06万元,决算支出为152.54万元,完成预算数的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.72万元,决算数大于预算数的主要原因年中支付退休人员职业年金。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.53万元,决算数大于预算数的主要原因年中有退休老干死亡。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.45万元,决算支出为4.75万元,完成预算数的87.15%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异,实际支出小于预算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为96.66万元,决算支出为100.12万元,完成预算数的103.48%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异,实际支出大于预算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为113.95万元,决算支出为116.2万元,完成预算的 101.97%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰县市场监督管理局2020年度一般公共预算拨款“基本支出”1934.93元,占总支82.35%。其中:“人员经费”支出1778.44元,占基本支出91.91%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;“日常公用经费”支出156.49元,占基本支出8.09%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为61.97万元,支出决算为22.09万元,完成预算的35.65%。比上年度30.58元减少了8.49元,减少比例为27.75%,

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算0元,上年度支出决算0元。

公务接待费支出预算为22.00万元,支出决算为2.38万元,完成预算的10.82%,决算小于预算的原因为厉行节约,认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比决算数减少3.23万元;减少57.52%,主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.97万元,支出决算为19.71万元,完成预算的49.31%,比上年决算数减少5.26万元。减少21.07%,减少的原因为进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算22.09万元,公务接待费支出决算2.38万元,占10.77%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.71万元,占89.23%。其中:

1、因公出国出境费支出决算0元;年初预算0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.38元,全年共接待批次22次、人员190人次,主要是主要是上级检查、考察、调研学习及工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费19.71万元,其中,公务用车购置费为11.97万元;运行费7.74万元。截止2020年12月31日,我单位财政拨款开支的一般执法执勤用车5辆,一台食品检测车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政收入为0万元;年初结转和结余0万元,本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出156.49万元,比预算数260.12万元,减少104.53万元,减少比例是40.18%,主要原因是:我局2020年严格执行八项规定,全面贯彻落实党中央厉行节约,过“紧日子”的要求。

十、一般性支出情况

2020年度开支会议费2.78元,主要用于召开全县食品安全工作会和各部门召开的业务工作会议,会议人数总计200人,内容主要为表彰上年度食品安全工作先进单位,以及本年度食品安全工作监管方面的会议。

培训费开支30.61元,主要用于内容围绕市场安全监管各个方面的业务工作培训;人数810人。

十一、政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额15.24万元,其中:政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12 月31 日,本部门共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车5辆,其他用车1辆,其他用车主要是食品检测车单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2019年度预算绩效情况的说明。

2020年,凤凰县市场监督管理局按照县财政有关规定,认真开展本部门预算绩效管理工作,9月份开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作;并及时公开上述工作。2020年,我局圆满完成了全年各项工作任务,得到了县委、县政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。连续多年保持县政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位等荣誉。



第四部分专业名词解释

1、财政拨款收入:

指财政部门核拨给单位的财政预算资金

2、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、 项目支出

指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费 

纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位职责概述

(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述

(二)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、

涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2、“三公经费”支出使用和管理情况

3、部门资产配置情况

4、部门政府采购情况

5、公用经费执行情况

6、绩效目标申报情况

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2、项目资金使用情况

3、项目管理情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

(二)过程

(三)产出及效果

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

凤凰县市场监督管理局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2020年凤凰县市场监督管理局财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)等文件要求,我单位于2021年5月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下

一、部门、单位职责概述

(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述

1、主要职责

1、负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利地理标志等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。6、负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织较大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。10、负责全县食品安全委员会日常工作;负责食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;统一发布重大食品安全信息。11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐质量安全管理与监督、盐政执法和监督。12、负责药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。13、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,执行地方中药材标准、中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。14、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。15、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品流通环节违法行为,以及药品批发、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。16、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。17、负责检验检测监督管理工作。负责检验检测监督管理工作,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。18、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针和政策。组织重要标准的实施。对标准制定进行指导和监督、对标准的实施进行监督检查。依法对辖区内的团体标准和企业标准进行监督。19、负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格评定工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。20、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。21、负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用,统筹协调涉外知识产权有关事宜。22、负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,组织指导商标、专利、原产地地理标志执法工作。23、负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。24、负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。25、负责价格监督检查与反垄断执法、经营者集中反垄断执法。26、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2、单位机构、人员情况

凤凰县市场监督管理局为县级全额拨款行政单位。根据编办核定,我单位内设股室17个;1个直属行政机构;6个派出机构;5个所属单位。

17个内设股室是办公室、政策法规股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、反垄断反不正当竞争和价格监督检查股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、药械保化监督管理股、消费者权益保护股、科技和财务股、人事教育股;旅游分局1个副科级直属行政机构;6个派出机构是沱江所、阿拉营所、城郊所、吉信所、山江所、腊尔山所;5个所属单位是信息中心、质量及计量检定中心、消委办公室、个私经济发展指导中心、凤凰县综合执法大队。核定编制150人。2020年年末实有132人,提前退休10人,退休人员79人。

(二)部门支出规模、使用方向和主要内容

1.年度资金收支决算情况

收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

2020年凤凰县市场监督管理局总收入为2365.84万元。其中:本级财政拨款收入2349.64万元,占总收入的99.32%;其他收入16.20万元,占总收入的0.68%。

2020年凤凰县市场监督管理局总支出为2365.84万元。基本支出为1934.94万元(人员经费为1778.44万元;公用经费为156.49万元),占支出81.79%;项目支出为430.90万元,占支出的18.21%

2020年度结余年初数为19.8万元,结余年未为19.8万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为61.97万元,支出决算为22.09万元,完成预算的35.65%。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。

公务接待费支出预算为22.00万元,支出决算为2.38万元,完成预算的10.82%,

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.97万元,支出决算为19.71万元,完成预算的49.31%

凤凰县市场监督管理局2020年认真贯彻落实中央“八项”规定要求,“三公经费”实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准,从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。

3、部门资产配置情况

截至2020年12 月31 日,本部门固定资共计1073.58万元,其中办公用地44.35万元;办公用房635.61万元;通有设备313.00万元,包含一般执法执勤用车5辆,其他用车1辆;专用设备48.31万元;家俱,办公桌32.29万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、部门政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额15.24万元,其中:政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

5、公用经费执行情况

本部门2020年度公用经费支出156.49万元,比预算数261.02万元,减少104.53万元,减少比例是40.18%,主要原因是:我局2020 年严格执行八项规定,全面贯彻落实党中央厉行节约,过“紧日子”的要求。

6、绩效目标申报情况

2020年,凤凰县市场监督管理局按照县财政有关规定,认真做好本部门整体支出绩效目标申报,申请资金总额为2365.84万元,按收入性质分,其中一般公共预算为2349.63万元;其他收入16.20万元;按支出性质分,其中基本支出为1934.94万元,项目支出为430.90万元。

整体绩效目标;推进商事登记制度改革,营造宽松平等的准入环境;切实加大市场监管力度,营造公平竞争的市场环境;不断提升消费维权水平,营造安全放心的消费环境;切实加大食品监管工作,着力务实食品安全;深入实施商标广告战略,大力支持创新驱动发展;全面加法治建设,着力提升依法行政能力,大力加强队伍建不断提高干部队伍素质,深入开展教育实践活动,切实促进队伍作风转变。

部门整体支出年度产出指标:预算完成率100%;政府采购执行率100%;在职人员控制率100%;三公经费控制率100%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等日常公用经费。2020年度基本支出为1934.93万元,其中:工资福利支出1524.11万元,占基本支出78.77%;一般商品和服务支出156.49万元,占基本支出8.09%;对个人和家庭补助支出254.33万元,占基本支出13.14%;从支出结构来看,较为合理。为加强各项支出管理,提高资金使用效益,我局出台了财务管理办法。

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支出

专项资金收入为430.90万元,资金来源包括:县财政拨款、上级补助收入、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入,支出为430.90万元。

2、项目资金使用情况

项目支出系我局为完成市场监督管理工作而发生的支出,包括药品医疗器械保健品化妆品专项整治、食品专项整治、打击传销及规范直销、各类市场专项检查、商标、广告及名牌产品管理、消费者权益保护、乡镇和社区医用计量器具免费检查、技术设备改造和检测能力提升、特种设备安全监管、办公及专用设备购置等,2020年项目资金为430.90万元,全部用于以上业务工作而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、检测费、交通费、委托业务费等。

3、项目管理情况

专项资金全部由县财政国库统一管理,由我局相关业务股室、分局、所按实申报,经领导和财务部门审核后向财政申请,由国库集中支付统一支付。项目每年按程序申报,并在县政府网站公开;对项目进行了严格审核,安排结果年末在网站予以公示。为加强专项资金管理,我局出台了专项资金管理办法。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

四、国有资产经营预算支出情况

2020年度本部门没有国有资产经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度本部门没有社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

⑴在职人员控制率:本单位2020年度编制人数为148人,实际在职人员为137人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=92.57%,在职人员控制率小于100%,此项评分为8分。

⑵“三公经费”变动率情况:2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为52.80万元,而2020年度预算安排的“三公经费”总额为61.97万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度=(61.97-52.80)÷52.80=17.36%。因此评价该项得0分。主要原因是由于年初编制预算的不可控性。

(二)过程

1、预算完成率:年初结余数19.8万元;预算2005.69万元,本年追加预算360.15万元;年未、末结余数19.8万元。计算本单位预算完成率99.17%,本单位该项指标得8分。

2、预算控制率:本年预算追加数为360.15万元,年初预算为2005.69万元,预算控制率为17.96%。,本单位该项指标得4分。

3、公用经费控制率:2020年度本单位实际公用经费支出为156.49万元,年初预算安排公用经费为261.02万元,本单位公用经费控制率59.95%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

4、“三公经费”控制率:“三公经费”实际支出22.09万元,三公经费”预算安排61.97万元。"三公经费"控制率35.65%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

5、政府采购执行率:2020年度本单位实际政府采购金额为15.24万元,年初预算政府采购金额为15.24万元。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

6、管理制度健全性:本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等相关管理制度,相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

7、资金使用合规性:本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

8、预决算信息公开性:本单位按规定内容、规定时限公开预决算信息;单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

(三)产出及效果。

2020年是凤凰县市场监督管理局紧紧围绕县委、政府和州市场监管局工作部署和要求,充分发挥监管职能,认真履职尽责,积极做好常态化疫情防控下市场监管各项工作,

1、强化责任抓党建

坚持把政治建设摆在首位,把讲政治的要求贯穿全面从严治党全过程,教育引导广大党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神,在全局继续深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育。每月按时开好一次支委会,每季度按时开好一次党员大会,上一次党课;认真落实周五学习制度,《习近平谈治国理政第三卷》全局党员干部职工人手一本,全年完成周五学习次数24次;经常性召开会议,组织集中学习,深入学习党章党规,学习习近平总书记系列重要讲话,加强理论武装、统一思想行动。同时要求班子成员和全体党员坚定信仰信念、强化政治意识、树立清风正气,勇于担当作为,展现党员干部队伍新气象、新作为。依托“三会一课”,发挥党组自我净化、自我提高的主动性,真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。

2、深化使命助脱贫

提高群众思想素质,发展集体经济,拓展产业稳步提升,做实帮扶产业发展,四个帮扶村均采取因地制宜,培育有优势产业的方式。鱼井村发展雪茶产业规模达到700余亩,水稻47亩、蔬菜类52亩。板畔村发展村集体罗汉果产业基地129.8亩带动建档立卡户新发展种植黄金茶1900多亩。樟坡村药材产业就发展180多亩,罗汉果产业500亩。好友村发展茶叶产业2000余亩、粮食作物220亩、烟叶250亩、瓜蒌150亩、养蜂200箱。目前产业发展事态良好,惠及600余户村民。

3、奋战疫情助复产

按照县委、县政府和指挥部统一部署要求,疫情防控抓细、抓实、抓落地。我局全面贯彻落实上级疫情防部署要求,一是缩短食品生产加工小作坊审批时间,在受理后,2日作出是否准予许可决定。认真落实国家市场监督管理总局《支持企业复工复产十条》,严格落实复工复产审核程序,在规定的时限内尽量再缩短审批时间,加快企业复工复产时间。二是督促农贸市场落实疫情防控措施;市场物资供应有保障、价格监管、联防联打击经营野生动物行为;做好冷链食品相关企业和农贸(集贸)市场新冠病毒监测。累计出动执法人员29343人次,出动执法车辆1834台次。截至目前,共指导投放口罩1151965个,其中指导投放成人口罩1034365个;儿童口罩投放117600个,其中药店投放2700个,学校投放114900个。支持企业复工复产,捐赠口罩15000个,84消毒液1000余瓶。

4、恪尽职守保市场

(1)深化“放管服”,优化营商环境。全面深化商事制度改革。推行“网上办,不见面”政务服务基本实现线上“一网通办”截至2020年10月31日,2020年度新设立登记各类市场主体3452户,其中企业491户,个体工商户1964户。推行全程电子化,利企便民,网上设立登记376户,网上变更登记277户,发放电子营业执照1785户,已简易注销102户。全面推行“双随机、一公开”监管,提升了事中事后监管效能,建立健全了全县20665户市场主体名录库和98名执法人员名录库,推进市场主体信用体系建设,建立健全守信联合激励和失信联合惩戒机制,完善经营异常名录,对两年未年报、己进入经营异常名录的企业进行吊销处罚。完善公示流程,积极推进年报信息公示。2020年企业应年报2246户,己报1963户,年报率为87.4%,农民专业合作社应年报772户,已年报673户,年报率87.18%。

(2)强化食品安全监管,保民生。一是县委、政府领导高度重视食品安全工作。研究部署了凤凰县食品安全重点工作。二是食安办完成对食安委成员单位食品安全督查考核。三是进一步推进疫情防控工作,加强对超市、农贸市场、冷冻食品的常态化监管和加强对复工复产优惠政策、秋季野生毒蘑菇防控宣传工作,共印刷宣传资料8万余份,共出动执法人员86人次,检查食品经营单位235户次,餐饮服务单位425户次,市场23个次。四是开展生产加工、食品流通、餐饮消费等环节专项整治,截至目前,共检查生产经营主体3940家次,发现并整改问题225个,关停无证经营或卫生条件不达标的12户。五是开展学校食品安全秋季“护苗”行动, 共出动食品执法人员323人次,车辆82台次,监督检查学校162家次,学校周边食品及小餐饮店300余家,责令整改12家,实现监督覆盖率100℅。六是开展旅游食品安全“护游”专项整治,检查涉旅企业、商场、餐饮单位247家,出动执法人员351人次,整改15家。七是完成食用农产品抽检任务1019批次,对4批次不合格产品进行查处。

(3)抓实药械安全监管,保质量。一是检查药品经营企业117家,检查医疗机构25家,检查疫苗预防接种单位25家,制作现场检查文书174份,监管覆盖率100%;二是开展药品、医疗器械经营行政许可,截至目前共计受理申办药品经营许可14家,其中换发11户,新开办许可证3家;受理变更业务34家;三是开展以“安全用妆伴您同行”为主题的化妆品安全科普宣传周活动,活动当天共发放宣传资料500余份,接受现场咨询200余人次

(4)筑牢安全生产防线,保安全。深入开展了特种设备安全专项整治三年行动、“安全生产月”等特种设备隐患排查治理专项整治工作,同时以“元旦”、“春节”、等重大节日期间特种设备安全工作为抓手,进一步抓好工作落实,全年共排查电梯600余台次、与200余家使用单位签订安全事故责任书,现场检查特种设备使用单位200余家,检查安全隐患43处,完成隐患整改43处,督促落实整改特种设备140台。

(5)创品夺牌,发展质量:一是加强推进质量强县工作调整了今年质量强县领导小组成员,召开质量强县工作会议,分解了州对县考核的细则;制定了州长质量奖的培育计划,制定了两家企业开展质量管理服务工作计划,湖南省周生堂生物科技有限公司和凤凰县井泉食品有限公司。力争用2-3年时间,培育和争创州长质量奖。二是知识产权创建:完成凤凰县品牌培育发展“十四五”规划起草,制定品牌创建扶持方案;通过积极争取和申报衔接,我县14家企业开发产品进入“州新创质量品牌奖”资格预审名单;积极完成地理标志证明专用标志更换和使用管理工作,目前我县有13家合作社与凤凰县旅游品牌发展协会签订商标使用合同;2020年1-9月凤凰县专利申请量68件,全州排名第五,发明量15件,同比增长400%;根据2020年度商标申报任务5件,截止到目前申请件数423件,注册件数319件,完成率100%

(6)加强标准计量服务。对凤凰县在用加油机进行了2次计量专项监督检查,对我县桶装水、茶叶等产品随机抽样,共抽查了6个批次,各个烟站进行计量监督检查,我县烟站使用的11台秤均已检定。2020年,全县应检加油站(点)21家,加油计量器具检定计划数85支,按强检周期出动检定人员78人次,车辆20台次。实际检定85支,检定率100%,其中合格计量器具85支,合格率100%。

5、严格监管执法,保市场秩序稳定。

(1)聚焦反垄断反不正当竞争和价格执法。一是在疫情期间认真开展对口罩、酒精、消毒液等防控药品以及老百姓日常生活用品的价格实施严格监管,严防哄抬物价、囤积物质等违反价格法律法规的经营行为,一年来全县在疫情期间未发生一起哄抬物价的违法行为。二是对我县的转供电单位、全县中小学,及公立医院医疗服务收费开展了专项检查,规范收费行为。累计检查学校36所,出动执法人员26人次,规范价格公示制度2起。公立医院12所,对超标准收费和不按新要求取消收费项目的依法立案,共立案11起。三是联合公安、城市综合执法局开展了停车场专项整治工作,要求各停车场严格执行价格公示制度,目前全县各停车场全部公示了收费标准,检查期间关闭了3家不按标准收费的停车场,并限期整改。

(2)打击传销净化环境,保秩序。全年开展了2次打击传销活动,深入各以会议形式销售产品的经营点开展排查,开展了反价格竞争等不正当竞争行为,规范了我县市场经济秩序。

(3)狠抓禁毒强化宣传,强意识;扫黑除恶,保平安。一是加大对农贸市场、商场超市、旅游景区、乡镇农村赶集等场所的检查力度,排查在以上场所进行欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力。今年我局共出动执法人员3154人次,检查农贸市场86个次,检查各类市场主体6823个次。二是健全和完善打击欺行霸市、强买强卖等重点领域加强市场监管的长效工作机制,从源头上补短板、堵漏洞、强监管。

(4)切实减轻农民负担,保权益。在“红盾护农”专项整治期间,印制和发放农资打假、识假以及发现假冒、伪劣农资商品和违法经营行为投诉举报方法和途径等宣传资料620余份。集中整合局所执法力量,对辖区内的农资经营户进行了检查。

(5)开展烟草专项整治,促和谐。我局与凤凰县烟草局、凤凰县公安局一同完成对全县烟草市场的整治,对全县17个乡镇进行地毯式检查。在联合执法检查中,查获违法案件2起,违法卷烟60条,案值6000余元。

(6)网络交易监管,深入电商平台办公场地开展执法检查,通过现场浏览电商网站页面发现共有90户商家、131条不符合规定的商品信息。现已全部彻底删除整改,并告知电商平台以后新入驻的商户要严把好准入关 ,截至目前,我局执法人员共监测了3个电商平台,浏览了平台内商户215户,下降沱江小鱼和沱江小虾93条信息。

(7)强化广告监管力度,净环境。对辖区内网站、电子商务平台、微信公众号发布的各类广告进行了检查。全年执法检查中,共出动执法人员1680人次,出动执法车辆235台次,检查各类广告3814个,对检查中发现的问题立案3起,结案4起(2019年立案,2020年结案),2条涉嫌轻微违法,当场责令整改1条,下发书面责令暂停发布通知书1份。

(8)消费维权:进一步推进12315消费维权网络“五进”建设,延伸消费维权触角,加大消费矛盾调处力度。截至目前,共收到群众消费投诉举报303起,成功调解案件303起,争议金额29.36万元,挽回经济损失27.34万元。

3月15日,开展“3·15”国际消费维权日查处物品现场销毁活动,共焚烧销毁,三无中药药粉4斤,劣质床上用品12套,假冒卫生巾200包,过期饮料1件,过期食品300多公斤,假酒20多件,假烟51.2万支,违规奖券600张,假冒电子产品7件,假冒银器1箱,不文明照相牌67块等,市场价值近60余万元。

(9)深入开展执法办案。对食品药品安全、产品质量、虚假违法广告、特种设备等重点领域,大力开展各类专项整治行动,维护市场经济秩序。截止11月底,全局共立案155起,结案145起,罚没收入93万元。

2020年,我局圆满完成了全年各项工作任务,得到了县委、县政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。连续多年保持县政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

七、存在的问题及原因分析

1、2020年度各种预算支出执行没有偏离绩效目标的情况。

2、单位评分及评价等次不高,由于年初编制预算的不可控性,导致2020年“三公经费”预算比上年预算增加,使预算变动率很高,影响得分。

八、下一步改进措施

一是建议加强政策学习,提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

二是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。

三是结合工作实际,加强预算绩效管理体系建设,创新预算绩效管理理念,优化预算绩效管理方法,设置更科学的预算绩效评价指标库,为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

四是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

九、需要说明事项

没有其他说明的事项。













公开09表

部门:凤凰县市场监督管理局





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



































































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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