凤凰县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算
其他部门:

凤凰县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算

日期:2019-09-16 08:40 来源: 字体大小:


目录

第一部分凤凰县食品药品工商质量监督管理局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分凤凰县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分凤凰县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分凤凰县食品药品工商质量监督管理概况

部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的方针政策、法律、法规和自治州的单行条例;拟订相关规范性文件和措施,经批准后监督实施。推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。5、承担全县食品安全委员会日常工作;负责食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;退订食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发应急的应对处置;统一发布重大食品安全信息;承担酒类,保健食品和化妆品市场监管职责。6、承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;监督管理经纪人、经济机构及经济活动;监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为;负责各类广告活动的监督管理工作。7、管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。8、承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申述和举报工作。9、实施合同行政监督管理。规范合同行为,管理动产抵押物登记,组织实施合同格式条款,监督管理拍卖行为。10、负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和打击商标侵权行为;开展省著名商标的审核申报和保护工作;负责州知名商标的推荐和保护工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。11、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部分、各行业的标准化工作;组织制定地方标准规范;监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理组织机构代码和商品编码工作。12、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。13、负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、监测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;负责机动车安全技术检验机构监督管理;按规定权限组织特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。14、负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监管管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证的能效标识的监督管理,推进相关产业政策。15、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责药品、医疗器械监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测。16、组织实施重要监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、组织实施中药品和保护制度;监督管理城乡集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的监督管理。17、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

、部门决算单位构成

(一)内设机构设置

凤凰县食品药品工商质量监督管理局为县级全额拨款行政单位。单位内设办公室、财务室、人事教育股、政策法规股、食品监管股、餐饮监管股、商标广告监管股、企业个私经济监管股、药品化妆品监管股、产商品质量监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、12315旅游投诉指挥中心13个内设股室下设注册分局、经济检查分局、市场规范管理分局3个正股级直属行政机构;沱江所、阿拉营所、城郊所、吉信所、山江所、腊尔山所6个派出机构;信息中心、检验检定所、消委办公室、个私经济发展指导中心、食品药品稽查大队5个所属单位。核定编制143人。2018年年末实有136人,退休人员67人。

(二)决算单位构成

凤凰县食品药品工商质量监督管理局2018年部门决算单位构成包括:凤凰县食品药品工商质量监督管理局本级

第二部分2018年度部门决算表

2018年度凤凰县食品药品工商质量监督管理决算公开表格.xls

收入支出决算总表

公开01

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局                                       金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



1

栏次



2

一、财政拨款收入

1

26,597,363.00

一、一般公共服务支出

28

20,583,257.78

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

308,787.78

六、科学技术支出

33

0.00



7



七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8



八、社会保障和就业支出

35

4,121,833.00



9



九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,045,722.00



10



十、节能环保支出

37

0.00



11



十一、城乡社区支出

38

0.00



12



十二、农林水支出

39

0.00



13



十三、交通运输支出

40

0.00



14



十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15



十五、商业服务业等支出

42

0.00



16



十六、金融支出

43

0.00



17



十七、援助其他地区支出

44

0.00



18



十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19



十九、住房保障支出

46

1,155,338.00



20



二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21



二十一、其他支出

48

0.00



22





49



本年收入合计

23

26,906,150.78

本年支出合计

50

26,906,150.78

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

198,000.00

年末结转和结余

52

198,000.00



26





53



总计

27

27,104,150.78

总计

54

27,104,150.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表





















公开02表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局









金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,906,150.78

26,597,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,787.78

201

一般公共服务支出

20,583,257.78

20,274,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,787.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

20,280,257.78

19,971,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,787.78

2011501

行政运行

13,806,461.78

13,576,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230,304.78

2011502

一般行政管理事务

5,273,796.00

5,195,313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,483.00

2011504

工商行政管理专项

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

273,000.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

270,000.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,121,833.00

4,121,833.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,560,145.00

3,560,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,595,327.00

1,595,327.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,964,818.00

1,964,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,045,722.00

1,045,722.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

114,800.00

114,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

114,800.00

114,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



















公开03表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,906,150.78

20,014,554.78

6,891,596.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20,583,257.78

13,806,461.78

6,776,796.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

20,280,257.78

13,806,461.78

6,473,796.00

0.00

0.00

0.00

2011501

行政运行

13,806,461.78

13,806,461.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

一般行政管理事务

5,273,796.00

0.00

5,273,796.00

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

273,000.00

0.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

270,000.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,121,833.00

4,121,833.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,560,145.00

3,560,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,595,327.00

1,595,327.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,964,818.00

1,964,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,045,722.00

930,922.00

114,800.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

114,800.00

0.00

114,800.00

0.00

0.00

0.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

114,800.00

0.00

114,800.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表















公开04表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局





金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次



1

栏次



2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,597,363.00

一、一般公共服务支出

28

20,274,470.00

20,274,470.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3



三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4



四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5



五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6



六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7



七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8



八、社会保障和就业支出

35

4,121,833.00

4,121,833.00

0.00



9



九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,045,722.00

1,045,722.00

0.00



10



十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11



十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12



十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13



十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14



十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15



十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16



十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17



十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18



十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19



十九、住房保障支出

46

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00



20



二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21



二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

26,597,363.00

本年支出合计

49

26,597,363.00

26,597,363.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00



51







政府性基金预算财政拨款

25

0.00



52









26





53







总计

27

26,597,363.00

总计

54

26,597,363.00

26,597,363.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

26,597,363.00

19,784,250.00

6,813,113.00

201

一般公共服务支出

20,274,470.00

13,576,157.00

6,698,313.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30,000.00

0.00

30,000.00

2010302

一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

20115

工商行政管理事务

19,971,470.00

13,576,157.00

6,395,313.00

2011501

行政运行

13,576,157.00

13,576,157.00

0.00

2011502

一般行政管理事务

5,195,313.00

0.00

5,195,313.00

2011504

工商行政管理专项

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

273,000.00

0.00

273,000.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

3,000.00

0.00

3,000.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

270,000.00

0.00

270,000.00

208

社会保障和就业支出

4,121,833.00

4,121,833.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,560,145.00

3,560,145.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,595,327.00

1,595,327.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,964,818.00

1,964,818.00

0.00

20808

抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

2080801

死亡抚恤

561,688.00

561,688.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,045,722.00

930,922.00

114,800.00

21010

食品和药品监督管理事务

114,800.00

0.00

114,800.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

114,800.00

0.00

114,800.00

21011

行政事业单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

2101101

行政单位医疗

930,922.00

930,922.00

0.00

221

住房保障支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

22102

住房改革支出

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

2210201

住房公积金

1,155,338.00

1,155,338.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

















公开06表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局





金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

13,553,710.40

302

商品和服务支出

1,245,386.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

4,640,754.40

30201

办公费

6,819.74

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3,642,236.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

650,500.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

535,902.00

30205

水费

6,750.30

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,964,818.00

30206

电费

98,570.96

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

930,922.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

27,240.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,155,338.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1,350.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6,000.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,985,153.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

49,855.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

561,688.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1,687,157.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

95,422.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2,720,668.60

30229

福利费

142,900.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15,640.00

30239

其他交通费用

701,370.00













30240

税金及附加费用

0.00













30299

其他商品和服务支出

142,348.00







人员经费合计

18,538,864.00

公用经费合计

1,245,386.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2018年度部门决算情况说明

. 2018年度收支情况说明

收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度年收入26,906,150.78与上年相比,增68904.68元,增0.26%,本年支出26,906,150.78元,与上年相比增减68904.68元,增长0.26%。增减原因是根据实际情况县财政年中追加人员经费。

.2018年度收入决算情况说明

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度收入26,906,150.78元,其中财政拨款收入26,597,363.00元,占比98.85%;其他收入308,787.78元,占比1.15%

三、2018年度支出决算情况说明

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度支出26,906,150.78元,其中基本支出20,014,554.78元,占比74.39%;项目支出6,891,596.00元,占比25.61%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度财政拨款收入26,597,363.00元,财政拨款支出26,597,363.00元;2017年度财政拨款收入25,516,052.10元,财政拨款支出25,516,052.10元。与上年相比增加4.24%。主要原因是增补工资

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况。

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度一般公共预算财政拨款支出26,597,363.00元,与上年度财政拨款支出25,076,052.10相比,增加1,521,310.9元,增加6.07%。

(二)、财政拨款支出决算结构情况。

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度一般公共预算拨款总支出为26,597,363.00元。其中,按照支出功能分: 1一般公共服务支出”20,274,470.00元,占总支出的76.23%;2“社会保障和就业支出”4,121,833.00元,占总支出的15.50%;3“医疗卫生与计划生育支出”1,045,722.00元,占总支出的3.93%;4)“住房保障支出”1,155,338.00元,占总支出的4.34%。按照支出性质和经济分类:1“基本支出”19,784,250.00元,(其中“人员经费”支出18,538,864.00元,“日常公用经费”支出1,245,386.00元。)占总支出74.38%;2“项目支出”6,813,113.00元,占总支出的25.62%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况。

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度一般公共预算拨款总支出为26,597,363.00元。与年初预算19,227,555.00元相比,增加7,369,808.00元,完成年初预算安排138.33%。增支原因根据实际情况县财政年中追加预算安排。具体为:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0元,决算30000.00元,。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际要求年中追加预算

2、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算10418337元,决算13806461.78元,完成年初预算的132.52%。决算数大于预算数的主要原因是政策性人员经费增加。

3、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政

管理事务(项)。年初预算3200000.00元,决算5195313.00元,完成年初预算的162.35%。决算数于预算数的主要原因据工作实际要求年中追加预算。

4一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政

管理专项(项)。年初预算0元,决算120000元,决算数大于预算数的主要原因是省局拨付专项资金。

5一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)

质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算0元,决算3000.00元。决算数大于预算数的主要原因是省质监拨入工作专项

6一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)

其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算0元,决算270000.00元,决算数大于预算数的主要原因是省质监拨入工作专项。

7社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休(项)。年初预算1435263.00元,决算1595327.00元,完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因实际支出与预算编制有差异实际支出大于预算数

8社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算2019484.00元,决算1964818.00元,完成年初预算的97.29%。算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

9、社会保障就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0无,决算561688.00元,系2018 年度有退休老干死亡

10医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算0元,决算1148000.00元。决算数大于预算数的主要原因是省食药局年中追加工作经费

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗(项)。年初预算930922.00元,决算930922.00元,完成年初预算的100%。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算1223549.00元,决算1155338.00元,完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰县食品药品工商质量监督管理2018年度一般公共预算拨款“基本支出”19,784,250.00元,占总支出69.10%其中:“人员经费”支出18,538,864.00元,占基本支出93.71%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;“日常公用经费”支出1,245,386.00元,占基本支出6.29%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出预算为634,600.00元,支出决算为442,854.44元,完成预算的69.78%比上年度290,848.05元增加152006.39元,增加比例为52.26%,

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算0元,上年度决算0元。

公务接待费支出预算为220000.00元,支出决算为49855.00元,完成预算的22.66%,决算小于预算的原因为厉行节约,认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年决算数相比减少122440.00元;减少比例为71.06%,主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为414000.00元,支出决算为392999.44元,完成预算的94.93%,比上年决算数增加274446.39元。增加比例为231.50%,增加的原因更新一台执法车辆及省局配置的一台检测车部分资由本局支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算442854.44元,公务接待费支出决算49855.00元,占11.26%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算392999.44元,占88.74%。其中:

1、因公出国出境费支出决算0元;年初预算0全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为49,855.00元,全年共接待批次30人员801人次,主要是主要是考察、调研、培训、会议活动发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费392,999.44元,比年初预算414,600.00元,减少5.21%。公务用车购置及运行费主要用于一般执法执勤车运行,其中,公务用车购置费为294600.00元;运行费98399.44元。截止201812月31日,我单位财政拨款的开支般执法执勤用车5

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00,本年收入0.00,本年支出0.00,年末结转和结余0.00

、关于2018年度预算绩效情况的说明。

2018年,凤凰县食品药品工商质量监督管理局按照县财政有关规定,认真开展本部门预算绩效管理工作,年初做好2017年度的决算情况整体绩效考核和专项绩效考核工作;9月份开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作;并及时公开上述工作。

2018年,我圆满完成了全年各项工作任务,得到了委、政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。连续多年保持政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1,245,386.00元,比2017590,588.90元相比,增加654,797.10元。主要原因是:日常公用增加。

2、一般性支出情况

2018年度开支会议费11088.00元,主要用于召开全县食品安全工作会和各部门召开的业务工作会议,会议人数总计180人,内容主要为表彰上年度食品安全工作先进单位,以及本年度食品安全工作监管方面会议。

培训费开支285427.00元,主要用于内容围绕市场安全监管各个方面的业务工作培训;人数750

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总306,600.00元,其中:政府采购货物支出306,600.00元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

4、国有资产占用情况。

截至201812 月31 日,本部门共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分、专业名词解释

1、财政拨款收入:

指财政部门核拨给单位的财政预算资金

2、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出

指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5“三公”经费 

纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

1.引言

1.1职责概述

1.2支出情况

1.3项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出及效率

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

凤凰县食品药品工商质量监督管理局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

1.引言

为切实做好2018..凤凰县食药工质局财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)等文件要求,我单位于20184月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下

1.1部门职责概述

一、主要职责

1、负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利地理标志等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。6、负责宏观质量管理。拟订推进质量战略的政策措施并组织实施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织较大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。10、负责全县食品安全委员会日常工作;负责食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;统一发布重大食品安全信息11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐质量安全管理与监督、盐政执法和监督。12、负责药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。13、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,执行地方中药材标准、中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。14、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

十五负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品流通环节违法行为,以及药品批发、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

十六负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

十七负责检验检测监督管理工作。负责检验检测监督管理工作,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

十八负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针和政策。组织重要标准的实施。对标准制定进行指导和监督、对标准的实施进行监督检查。依法对辖区内的团体标准和企业标准进行监督。

十九负责监督管理和综合协调全认证认可与合格评定工作。依法监督管理全认证认可和合格评定有关活动。

二十负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

二十一负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用,统筹协调涉外知识产权有关事宜。

(二十二)负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,组织指导商标、专利、原产地地理标志执法工作。

(二十三)负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。

(二十四)负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(二十五)负责价格监督检查与反垄断执法、经营者集中反垄断执法。

二十六完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务

二、单位机构、人员情况

凤凰县食品药品工商质量监督管理局为县级全额拨款行政单位。根据编办核定,我单位内设股室13个4个直属行政机构6个派出机构5个所属单位。

13个内设股室办公室、财务室、人事教育股、政策法规股、食品监管股、餐饮监管股、商标广告监管股、企业个私经济监管股、药品化妆品监管股、产商品质量监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、12315旅游投诉指挥中心;3个正股级直属行政机构是注册分局、经济检查分局、市场规范管理分局3个正股级以及旅游分局1个副科级共计4直属行政机构6个派出机构是沱江所、阿拉营所、城郊所、吉信所、山江所、腊尔山所;5个所属单位是信息中心、检验检定所、消委办公室、个私经济发展指导中心、食品药品稽查大队。核定编制143人。2018年年末实有136人,退休人员67人。

1.2收入支出情况

1、2018凤凰县食品药品工商质量监督管理局总收入为2690.62万元。其中:本级财政拨款收入2659.74万元,占总收入的98.85%;其他收入30.88万元,占总收入的1.15%

2、总支出为2690.62万元。基本支出为2001.46万元(人员经费为1857.36万元;日用经费为144.1万元),占支出74.39%;项目支出为689.16万元,占支出的25.61%

3、2017年结余数为19.8万元,2018年度结余为19.8万元。

4、基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等日常公用经费。其中:工资福利支出1356.67万元,占基本支出67.78%;一般商品和服务支出144.1万元,占基本支出7.2%;对个人和家庭补助支出500.69万元,占基本支出25.02%;从支出结构来看,较为合理。为加强各项支出管理,提高资金使用效益,我局出台了财务管理办法。

5、专项支出系我局为完成食品药品、工商、质量技术监督管理工作而发生的支出,包括药品医疗器械保健品化妆品专项整治、食品专项整治、食堂量化分级及义务教育学生营养改善计划食品安全保障、打击传销及规范直销、各类市场专项检查、商标、广告及名牌产品管理、工商质监食品药品行政审批工本费(五证合一)取消收费、消费者权益保护、红盾护农、家庭农场创建、农村经纪人培训、执法打假经费(举报奖励)、乡镇和社区医用计量器具免费检查、技术设备改造和检测能力提升、特种设备安全监管、食安办、办公及专用设备购置等,用于以上方面而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、检测费、交通费、委托业务费等。

专项支出689.16万元,资金来源包括:县财政拨款、上级补助收入、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入,专项资金全部由县财政国库统一管理,由我局相关业务股室、分局、所按实申报,经领导和财务部门审核后向财政申请,由国库集中支付统一支付。项目每年按程序申报,并在县政府网站公开;对项目进行了严格审核,安排结果年末在网站予以公示为加强专项资金管理,我局出台了专项资金管理办法。

1.3项目实施情况

我局积极创新监管理念、监管机制和监管方法,围绕社会民生关注热点、难点,对产品质量、无照经营、商标侵权、特种设备等重点领域,大力开展各类专项整治行动

一、加强市场监管,营造公平公正的竞争环境。

(一)、加强食品安全监管工作。

第一是统筹协调,构建食品安全监管长效机制坚持食品安全“一盘棋”的总体思路,切实履行食品安全综合监管职能,及时调整充实了县食品安全委员会及食品安全工作领导小组,进一步加强各镇、各成员单位年度目标责任制考核。创新完善农村食品安全监管机制,实现村组、乡镇、食安办、职能部门四级联动。同时做到建机制、全覆盖、强培训、严考核,食品安全监管长效机制已经基本建立。

第二是规范服务许可做好源头监管①规范餐饮食品服务许可。今年受理餐饮服务许可411户,发放许可证405本,注销6本;发放食品经营许可504(其中网络经营8户),变更9户,注销6户;发放食品加工小作坊许可6户,新增食品生产许可企业2户。全县共有学校食堂115家:其中学校食堂53持有效许可47家其中6家未变更法定代表人,持证率:88%;托幼机构食堂62家,持有效许可61家,1家未及时变更法定代表人,持证率:98%。推进学校食堂食品安全量化分级管理,通过评定:A级78家、B级18家、C级5家、未定级2共检查学校周边(200米)范围内餐饮店38家。监督覆盖率100%,量化评分率100%,其中A级2家,B级30家,C级6家。

第三是扎实开展食品安全专项整治。

①开展了节日食品市场专项整治结合我县流通环节食品市场的实际及节日的特点,开展“元旦、春节”“两会”、“315”、“五•一”、“中秋•国庆”等食品安全专项大检查,对食品原料采购、贮存、加工等环节,假冒伪劣、有毒有害、过期变质等方面,进行专项检查,及时排除食品安全隐患,确保重点领域重要节点食品安全得到有效保障。

②开展“护苗”“护游”“护老”“护源”“利剑”“清网”“校园及周边”等食品安全专项整治行动。今年来,依据省州食品安全会议精神,我县重点着力对全县学校、旅游市场、老年人保健用品、食品生产加工、网络订餐食品、食品涉刑案件食品安全重点领域全面开展检查,全面规范我县食品经营市场秩序,排除各类食品安全隐患,为广大人民群众和游客食品安全提供更有力的保障。

认真开展“一桌餐”“私房菜”等无证无照餐饮单位专项整治行动。今年8月起,我县对“一桌餐”等隐形“四风”问题全面开展专项监督检查。重点查纠在小区、企业、茶楼、门店等场所“一桌餐”,在私人会所、“农家乐”等隐蔽场所吃喝等突出问题。严查严控隐形变异“四风”,坚决防止不正之风反弹回潮,推动党风政风持续好转。截至目前,共计出动执法人员290人次,检查餐饮经营户1245户次,张贴“一桌餐”、“私房菜”宣传公告710余份。

④开展全县餐饮质量安全水平提升工程。成立了以县食安办主任、食药工质局局长为组长,相关成员单位为成员的的餐饮业质量安全提升工作领导小组。制定了《凤凰县餐饮质量安全水平提升工程实施方案》,对食用农产品,食品生产经营、学校食堂、餐饮服务单位、网络订餐等各个环节全面开展检查,大力开展餐饮服务食品安全量化分级提档升级工程及“明厨亮灶”工程,强化网络餐饮服务的食品安全监管。目前已成功打造2个餐饮服务食品安全示范单位(箭道坪小学食堂、农耕食记)和一条餐饮服务食品安全示范街。

强化景区食品安全监管,保障游客舌尖上的安全。为进一步加强旅游市场监管,切实保障广大游客舌尖上的安全,我县以“让游客满意在凤凰”为工作目标, 专门设立了凤凰县食药工质局旅游分局,对凤凰古城旅游景区的食品安全实行专管。开展全县景区食品安全百日会战,对我县凤凰古城、山江、城郊、阿拉、吉信等主要旅游景区开展食品安全专项整治,严厉打击无证照经营、掺杂售假等违法行为,杜绝“三无”食品、过期变质食品、假冒伪劣食品。

开展食品行业有限空间安全大检查。对本辖区内食品生产经营企业有限空间作业进行全面检查,对县域内凤凰县镇竿阿牛食品有限责任公司、周生堂等食品生产企业进行有限空间现场进行全面检查。着重对现场监护人员持证上岗情况、安全设备设施配备情况、劳动防护用品配备情况、安全生产教育培训等情况进行检查,对存在隐患的企业,要及时责令改正。截至目前,共出动执法人员126人次,检查食品生产企业27户,检查有限空间43个,现场排除有限空间操作隐患134个。

⑦认真开展“非洲猪瘟”疫情防控工作。按照工作要求,迅速制定了防控工作方案,开展了餐饮单位排查摸底工作,及时管控泔水流向,建立了泔水流向登记表,及时掌握了泔水的去向,深入开展食品加工企业(含小作坊)排查工作,检查食品生产企业使用的肉及肉产品是否有检验检疫证明等合法证明。此次行动,共检查批发市场和农贸市场159个,检查商场超市111个,检查肉品冷冻库123个,检查餐饮服务单位1125个,检查肉制品生产企业3个,关闭生猪交易市场21个,张贴禁止生猪交易标语70份,查处在运输途径经过非洲猪瘟高风险疫区(益阳、常德、怀化沅陵)的冷冻猪肉4.8吨予以没收并作无害化处理,联合县公安局取缔2家腊肉加工黑窝点,已移交公安处理发放生猪宣传单500份,与泔水收购者签订责任状26份。

第四是加强食品安全抽查抽检。

加强流通环节食用农产品日常监管,完成了全年241批次食用农产品抽样检验工作,其中不合格1个批次,合格批次240个,合格率99.6%。开展非法使用和滥用食品添加剂及非食用物质整治,对早餐店和超市开展了10个批次包子抽样检验,1个批次油条抽样检验,对不合格4个批次立案调查。在全县范围内开展了对散装白酒(含散装)果酒和酒类加工作坊的酒开展了抽样检验,共抽样检测52个批次。对不合格酒类13个批次立案调查,结案7起,罚没金额31.5万元。

第五是加大食品安全监管执法,做好宣传培训及报道。

开展以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的全国食品安全宣传周宣传活动、“3·15”消费者权益保护宣传、“农产品质量安全宣传”为契机,积极宣传食品安全法律法规,今年来,累计发放各类食品安全宣传材料2万余份,悬挂宣传横幅10余副,组织新闻媒体宣传报道10余次。

开展学校食品安全管理人员、从业人员的食品安全培训,全县学校食品管理人员和从业人员150余人参加会议;组织食品生产经营从业人员进行专项培训,截至目前,累计培训食品安全管理员146人次,食品从业人员316人;加强食品行业安全生产培训工作。召开全县食品行业有限空间安全培训会,培训全县17个乡镇人民政府以及食品企业代表共计95人次。

目前开展流通环节食品经营单位检查累计3125户次 ,开展生产企业检查累计39户次,开展餐饮经营单位检查累计1538户次,覆盖率达100%。完成食品生产企业风险等级评定23家。共立案查处食品案39起,罚没金额49.09万元

(二)、认真履行药品、医疗器械监管职能,不断夯实药械质量安全监管基础。

第一是认真履职,加强日常监督检查。

共检查药品经营企业共105家,使用单位60家;医疗器械经营企业102家,使用单位60家;保健食品经营企业61家,检查保健食品1400多个品种;化妆品经营户51家,下达责令整改通知书20家,日常监管覆盖率100%,整改回访率100%。 截至目前,“三品一械”共立案15起,其中医疗器械12起,药品2起,保健食品1起,罚没款31.3万元。

第二是药品、医疗器械经营许可、变更业务工作情况。

共计受理零售药品经营企业许可申请13家,受理三类医疗器械经营许可申请(零售)4家,二类医疗器械备案凭证申请17家。受理药品经营许可变更事项21家。

第三是开展各项专项整治行动,着力解决重点安全隐患

①加强对“两非”药品的监管。严格履行计划生育综合治理职责,与全县101家药品经营企业签定了《两非责任状》,并督促各药品经营企业建立健全各项规章制度,建立长效监管机制。

加强保健食品、化妆品专项督查。此次检查保健食品经营企业61家,化妆品51家。发现一起涉嫌经营标签标识涉及治疗功能的保健食品,已立案查处

开展零售连锁门店及农村药店和城乡结合部药店专项整治工作。共检查零售连锁门店33家,农村药店34家检查中部分药店存在采购药品建立入库记录不规范不按说明书温度要求储存药品不按要求陈列药品等违规行为我局执法人员现场要求整改。

开展医保协议零售企业专项整治工作。共检查协议企业92家,医疗机构7家。经检查发现部分企业和使用单位存在温湿度记录不规范索取供货方资料不完整等违法行为,我局执法人员已现场指导整改。

⑤开展医疗器械使用质量管理及无菌和植入性等医疗器械专项整治工作。此次检查经营企业23家,二级医院2家、私立医院及县各中心卫生院共计30家,其中开展自查整改工作的有13家,下达责令整改通知书8份。检查中,发现8家医疗机构有使用过期医疗器械的违法行为2家医疗机构有使用无合格证明医疗器械,均已立案调查。

药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作。采取上门指导及集中培训方式加强对监测报告单位报告不良反应及不良事件的及时性、完整性、均衡性的管理。现已顺利完成药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测上报工作(药品333份,医疗器械88份,化妆品30)。

(三)、质量考核工作。

第一是加强机动车辆安检机构和校车质量安全的规范管理。

对凤凰县万能机动车辆技术监测站进行安全生产检查了11次,常规巡查4次,出动执法人员46人次,发现该机动车辆技术检测站主要存在三个问题:首先人工检测部分不够认真,存在走过场的现象;其次湘U31160、湘U02356未严格按照机动车国家安全技术标准进行检测;最后检测站场地内随意放置与检测无关的物品。我局对该检测站下发了责令整改通知,该站针对问题认真及时进行了整改。

②加强对全县37所幼儿园使用校车的48辆校车进行一年2次年度车辆检测。   

第二是开展质量强县工作。会同相关单位开展2018年度政府质量工质,主要包括宏观质量、产品质量、工程质量、服务质量、环境质量等五个方面。

第三是做好产商品质量监督抽查和质量安全专项整治工作。全年监督抽查:银饰品抽查样120组,合格率为92%;手机抽样7组,2组不合格;翡翠2组,黄金饰品1组,钻石2组,全部合格;太阳镜5组,2组不合格;拉杆箱2组,2组不合格;皮鞋4组,4组合格;家用小电气10组正在送检中。全年银饰品质量不合格共立案8起,处罚金额2.4万元。

第四是加大食品相关产品监管力度。根据要求,突出工作组织、时间安排、人员分工等重点,保障食品相关产品监督管理工作开展有条不紊。我县有食品相关产品生产企业一家:凤凰县井泉食品有限公司。一年来,我局对该企业开展日常监督检查了4次,发现问题7个,企业整改问题7个,监督抽样2批次,合格率为100%。

第五是认真落实州重点民生实事项目工作。

完成中小微企业产品质量检验工作。加强与我县企业沟通,督促选定企业及时送产品到州质监局去检验,鼓励企业自行送检。具体完成6个检验名单为:凤凰县妈汝民族服饰有限公司,检验产品:马甲;凤凰县吉英建材店,检验产品:内墙999;凤凰县井泉食品有限公司,检验产品:聚酯(PET)五汽饮料瓶;凤凰县青源天然水厂,检验产品:塑料瓶(PET);凤凰县锵锵银饰文化传媒有限公司,检验产品:银圆柄勺子;凤凰县鼎盛苗银文化传播有限公司,检验产品:银铜锁。以上检验的6个产品质量合格率为100%。

完成中小微企业人员培训工作。全年组织开展产品质量培训班4次,培训人员160多人次。同时积极组织凤凰县企业参加上级机关举办的培训活动。

(四)、无照经营查处取缔工作全面铺开。

及时制定了工作方案,对工作职责和工作任务进行全面安排部署;为确保工作落到实处,县局积极组织执法人员开展市场清查,重点检查医疗美容业、职业中介机构、校园周边、“一桌餐、私房菜”等领域,截至目前,共清查无证无照经营户为510户,引导办证办照户数为613户,立案查处无照无证经营案件5件,罚款金额2.4万元

(五)、做好农民工工资监管工作。

全年共接待农民工资拖欠案件12起,兑付农民工劳动报酬1078.1347万元,涉及农民工585人,取得了良好的工作效果。其中协调处理9起,发放民工劳动报酬1057万余元,涉及农民工512人;劳动监察立案处理3起,办结3起,发放劳动报酬20.27万元,涉及劳动者73人。

(六)、做好打击传销工作。

今年以来,我县共出动执法人员30人次,出动执法车辆15辆次,对群众反应疑是传销行为的经营场所进行了6次专项检查,开展宣传2次,集中开展2次打击传销专项行动,发放相关资料500余份,警示标语18条次,警示短信2万余条,展板4块,实现了打击传销工作的工作的日常化、经常化。

(七)、强化特种设备安全监管

认真开展监督检查,我县现有的特种设备主要有锅炉、压力容器、电梯、起重机械、气瓶充装这五类,共组织企业自查共98家,发现安全隐患2起,已落实整改2起,开展现场监督检查使用单位45家,检查设备210台(套),发现安全隐患9起,现场督查整改6起,责令限期整改3处,下达安全监察指令书3份,及时消除了安全隐患,有效确保了我县特种设备的安全运行。检查在用锅炉10台,填写巡查记录10份,下达整改指令书和环保现场监察文书2份。

(八)、做好标准计量工作。

第一是对全县辖区的4家私人加油站和中石油、中石化二大公司的7个加油站的286条加油枪进行了周期检定,对加油机进行2次计量专项督查,合格率为100%。上半年州质监局统一部署对全州范围内在用加油机开展了计量监督交叉检查,凤凰县辖区内共抽查了3个加油站,加油机准确度偏差均在±3‰以内,工作得到了上级的肯定。

第二是对辖区内的液化气公司计量器具进行了强制检定,强化液化气站的管理工作,确保老百姓的切身利益。

第三是开展民生计量检定工作。共检定计量器具695台件,其中,检定城区集贸市场固定摊点衡器195余台件,燃油加油机286枪,压力表50余块,医用设备血压计70余台,体重70余台,银器市场天平68台,烟站烟称20台,食品加工企业的实验室内的化验设备检定130台

(九)、商标、广告工作有了新突破。

今年来共查处7起广告违法案件、1起商标侵权案件,指导市场主体申请商标12件

第一是做好商标兴县工作。

全面启动“注册先行”、“商标助农脱贫”等两项工程。截至目前,共指导市场主体新申报注册商标12件,超额完成目标管理任务20%。

做好宣传《商标法》工作。3月15日,在兰经市场街道提供现场咨询,发放《商标法》等宣传资料2600余份。印制了《商标注册建议书》1万份,发放给相关企业、个体经营户申请商标,提高了市场主体的商标品牌意识。

收集、补充、整理编制了“凤凰小黄姜”地理标志产品的使用证据和知名度证据,已上报至湖南省质监局,初步完成了2018年6月1日湘西州政府的品牌工作任务。并已将“凤凰姜糖”、“凤凰红心猕猴桃”列入地理标志产品保护申请工作目录,着手准备申请材料。

切实执行《商标法》,抓好商标的推广、保护及做大做强工作。召开了凤凰红心猕猴桃地理标志商标使用座谈会。推进“凤凰红心猕猴桃”等地理标志商标的使用,推进实施商标助农脱贫战略。我局出资为凤凰红心猕猴桃设计了商标、地理标志专用标志、二维码、防伪号码相结合的地理标志商标组合箱标标识,供果农包装盒使用。共发放箱标标识28000枚,签订《凤凰红心猕猴桃使用许可合同》6份,使6个凤凰红心猕猴桃合作社、700果农受益。

加强商标侵权监管工作。与县农业局、执法局执法人员对二级路、县城至高速凤凰收费站路段的部分经营户用外地红心猕猴桃冒充凤凰红心猕猴桃行为进行了查处,收缴短斤少两电子秤19把,假冒凤凰红心猕猴桃匾牌5张、包装盒89个,现场责令经营者退补游客短斤少两的猕猴桃6公斤,并督促其按消法赔偿了游客120元。

第二是做好广告监管工作。

全年共监测广告102条,发现有问题广告1条,并立案查处。严格规范广告媒体监测工作,努力认真做到监测与案件查办的有机衔接,确保虚假违法广告及时得到查处。对建设路、凤凰南路、桔园路、土桥路、城北等地户外广告进行巡查,重点抽查了城区主干道、车站、商场、城市中心区、公共汽车停靠点等人流密集区域重要地段的177块户外广告。

(十)、深入开展“红盾护农”行动。

开展落实红盾护农农资打假专项行动,历时20多天,

对全县包括沱江、阿拉、腊尔山、山江、吉信等20余乡镇农资经营情况进行了全面清理整治:抽取送检化肥样品6批次,合格率达90%;认真抓好我县农资经营信息录入工作,目前共有农资经营户32户,其中:农资经营公司及其他营业性单位4户,个体经营户28户。主营化肥24户,主营种子1户,主营农药8户。

(十一)、加强安全生产工作。

第一是摸清工作对象底子,建立企业台账。采石场12户,煤场9户,汽车维修厂(点)17户,二手车汽车经销企业11户,报废汽车回收拆解企业3户、涉及电焊服务企业(个体户)19户。

第二是烟花鞭炮经营企业4户,抽取样品8批次。不合格2批次已立案查处。

第三是检查加油站21户次,抽取样品10组样,样品已送产检所检测。同时还开展了家电市场大检查,这次专项整治共抽取了家电12组样结果正在检测,机顶盒8组样全部合格。通过整治摸清了底子,建立了档案,为实现常态化管理提供了扎实的基础。

第四是关停了全县在用的所有燃煤锅炉,并下达了整改指令书和环保现场监察文书,限期整改到位。检查期间,共检查在用锅炉10台,填写巡查记录10份,下达整改指令书和环保现场监察文书2份。

第五是对巡查中发现的气瓶充装台账登记不规范、气瓶充装前后的检查工作不到位问题,进行整改。联合相关单位在凤凰县中油致远燃气有限公司内,进行了液化气泄漏事故应急救援演练,通过这次活动,切实提高了特种设备安全工作管理水平和应急处置能力。

(十二)、做好禁毒工作。

签订了禁毒工作责任状,落实了工作责任和工作任务,积极落实县禁毒办的联合检查工作。共组织和参与各类禁毒宣传3次,发放禁毒资料1000余份,出动执法检查人员110余人次,出动执法检查车辆34台次,检查乡镇卫生院、私人诊所、零售药店344家次,规范台账21家。

二、做好放管服工作。

1、积极推行企业证照整合”、“先照后证、注册便利化、简易注销登记等登记制度改革截至目前,为全县848户企业换发了加载统一社会信用代码的营业执照,占需换照企业总量的84.1%,为1202户企业办理了“多证合一”营业执照颁发电子营业执照357户,通过全程电子化业务系统办理设立登记287户、变更登记91户我县企业已自行通过系统进行简易注销公告109户,准予简易注销登记55户。

2、持续推进商事制度改革

第一是市场主体强势增长截至目前,全县新设立登记各类市场主体3123户,与去年同期相比市场主体增长22.8%。其中内资企业新设立登记459户,增长41.7%,农民专业合作社新设立登记228户,较去年增长137.5%;个体工商户新设立登记2436户,增长14.7%。

第二是限上企业快速增加。截至目前2018年度新设立登记企业的注册资本(金)1000万元以上有56户、注册资本(金)5000万元以上有6户、注册资本(金)亿元以上有4户。

第三是引导个体工商户转型升级为企业。我县已登记注册个体工商户14132户,其中资金数额达到50万元以上的854户,2018年度个体工商户转型升级为企业共21户,均为由个体工商户转型升级为个人独资企业。

第四是推行“容缺受理”登记模式,简化办事程序。结合我县注册登记工作实际,推行“容缺受理”登记模式,截至目前,已为6户适用“容缺受理”企业办理注册登记。

第五是全面推开“证照分离”改革。截至目前,办理涉及改革事项登记业务量6次,惠及企业量3户。

3、全面落实“双随机、一公开”监管及协同监管工作。

第一是建立全面落实“双随机、一公开” 监管机制。实现“双随机、一公开”监管抽查事项全覆盖和业务机构间的联合检查,着力营造高效便捷的准入环境、公平有序的竞争环境和令人放心的消费环境。本年度抽查了企业、个体和农民专业合作社共797户。其中3户属于非正常户,794户属于正常户。

第二是推进协同监管平台工作。协调33个职能部门召开市场协同监管联席会议以及共享交换平台应用专题培训会,进一步明确各单位协同监管平台运用职责,着力构建政府牵头、工商主抓、相关部门共同参与,协同推进的平台运用工作机制。组建协同监管平台工作QQ群,实时交流信用信息录入工作心得,为其他职能部门提供运用咨询服务,及时处理平台运行过程中遇到的问题,并指导各部门准确录入市场主体登记、行政处罚、联合惩戒等相关信息,健全协同监管基础数据库。

三、加强信用体系建设工作。

1、完善信用建设工作制度。成立了社会信用体系建设工作领导小组,印发了《关于加强市场主体信用体系建设的工作意见》,全面部署企业信用体系建设工作,明确细化各部门职责,为开展企业信用建设工作提供坚实的制度保障。

2、扎实推进企业信用公示。扎实开展年报公示工作。2018年企业应年报1581户,己报1360户,年报率为86.02%,农民专业合作社应年报477户,已年报408户,年报率85.53%,个体工商户应年报12045户,已年报11215户,年报率93.11%。认真做好行政许可、行政处罚信息双公示工作,以信息抽查为手段,引导督促企业自觉履行信息公示义务,做好即时信息公示。

3、强化诚信经营宣传。通过发放宣传资料、召开座谈会等多种形式,倡导诚信兴商,坚决杜绝和抵制商业欺诈行为,进一步强化市场主体诚信经营意识,优化营商环境。

4、强化信用约束惩戒。建立企业失信惩戒机制,运用法律、行政、经济等手段,对失信者或失信行为进行惩罚。今年,全县被列入经营异常名录的企业209户、个体工商户812户、农民专业合作社68家,移出经营异常名录的企业30户。

四、加强景区景点综合整治及消费维权工作。

1、认真开展“游客满意在凤凰”旅游市场秩序专项整治“利剑行动”及旅游环境综合整治文明创建“百日会战”行动。

第一是规范旅游购物、餐饮、酒店、客栈、演艺场所管理。依法查处是否明码标价;严禁旅游餐饮、酒店、客栈使用虚假或者欺骗性、误导性的语言、文字、图片、计量单位等标价方式,虚构原价、虚假优惠折扣,诱导消费者消费;查处收缴户外及酒店、客栈内各类景区景点、违规虚假宣传资料、广告资料等。

第二是旅游市场专项整治工作。

开展假冒伪劣商品、古城区内中药材、中药饮片、虚假宣传等专项整治截止到目前,查扣商品4500余件,包装袋200个,主要涉及假冒伪劣、无标签、虚假标签等,立案查处商户11家检查古城内中药材商铺20余家,现场指导整改商铺2家;检查发现11家旅游购物店涉嫌存在高额回扣、商业贿赂行为,执法人员现场扣押了部分涉案账簿及财务电脑主机,并进行立案查处。

第三是部门通力合作扫清旅游市场乱象。

联合县公安局共同捣毁2处岩蜂糖制假窝点,共缴获岩蜂糖约80公斤、白糖50公斤、食品添加剂“柠檬黄”等7瓶及相关加工工具。捣毁两个生产加工劣质腊肉的黑作坊,现场查缴熏制腊肉954斤,已腌制未熏制肉771斤,冰冻肉598斤;联合县旅文局执法人员针对酒店、宾馆、家庭客栈等进行整治,共检查商家400户,查缴各类虚假宣传资料、名片300余张,对存在违规行为的16家庭客栈要求其限期整改。

第四是开展涉旅照相市场专项整治

通过强化协作,拉网检查,全面“封杀”昔日影响极为恶劣的“土匪照”、强买强卖、一照多洗等不文明照相行为,规范照相市场秩序。今年来,检查照相市场洗像点12个,收缴不文明照、土匪照合计496张,土匪装外套100件,土匪装帽子210顶,土匪枪80把,不文明相片、无明码标价相片展示牌183块,收缴上岗证5块,暂扣从业人员相机2台,查扣上岗证两本,处理无证从事照相服务人员18人,全年处理照相投诉12起。

2、充分发挥12315申诉举报中心职能作用,维护好公平有序的市场环境。据统计,今年1—11月份底,我县12315投诉举报中心共收到群众来电来信351件,其中咨询的有13件、投诉有336件、举报2件:其中商品申诉为230件、争议金额为63.99万元,挽回经济损失41.77万元;服务消费申诉106件,争议金额为4.31万元,挽回经济损失在2.01万元。争议总金额合计78.30元,为消费者挽回经济损失43.78万元,成功调解案件336件。     五、加强依法行政工作。

1、加强执法办案工作。截至目前,全年以来共立案125起,结案110起,罚没款182万元。其中一般程序案件72起,简易程序案件53起,已送公安机关案件5起。

2、加强法制宣传,推动“七五”普法工作。利用“3.15消费者权益保护日”、《食品安全宣传月》、“12.4全国法制宣传日”等活动,开展宣传咨询服务活动6场(次),发放各类宣传材料4000余份,设立展板22块,接受群众现场咨询455人。同时认真完成七五普法工作,除免考的14人外,其余126人已全部通过在线考试。

3、加强行政指导和行政调解工作力度。强化指导服务,发挥法制保障作用。积极帮助行政相对人守法经营、依法维权,融洽管理与被管理的关系。今年以来,共开展各类行政指导188次。依法履行业务范围内的行政调解职责,积极维护群众权益,及时化解矛盾纠纷

六、认真完成美丽湘西建设工作。

建立健全各项制度,成立了领导小组,制定了详实的工作方案和考核评比办法,强化工作落实督查,实行一月两抽查,一月一考核。我局组织开展建设美丽凤凰、文明诚信经营倡议活动,在活动期间,向个体、私营业主发放《创建国家森林城市知识问答》、《倡议书》宣传资料4000余份,截至目前,共在各媒体发表建设美丽湘西城乡同建同治工作报道38条,办理健康教育宣传4期,给扶贫村送除草剂50包、竹地扫把100把、铲10把完成了本局办公楼、机关院落、基层所、扶贫村的环境卫生督查工作,县城区域内个体食品、餐饮、超市市场准入及环境卫生的督查工作。

七、全面建成小康社会。

认真完成建成小康社会年度指标任务,完成小康信息报送12篇,小康社会统计监测表的报送。

八、做好污染防治工作

2018年4月下旬开始,开展了饮用水源环境保护专项整治行动,制定了工作方案,对涉及到沱江河饮用水源环境污染问题的6家无证经营农家乐依法进行了查处取缔,分别是“长兴花园”、“金汇花园”、“珍珠湾”、“冲浪滩”、“烟雨滩”和“长潭岗度假村”农家乐。配合环保部门对全县10升吨以下的燃煤锅炉进行了取缔,截止2018年6月底,根据中央环保督察工作组的要求,县城区内的在用锅炉燃都完成了由烟煤到生物质的转变,锅炉节能环保工作得到有效落实。

九、扎实开展精准扶贫工作

2018年,精准扶贫脱贫工作由局长主抓,派一名副局长专抓,选派工作能力强、精通地方语言、熟悉农村生活、政治思想过硬的人员为扶贫工作队,驻山江镇的板畔村、鱼井村、好友村和樟坡村开展精准扶贫工作

(一)聚焦“一超过”,发展产业。

认真做好产业发展帮扶工作,走访产业大户,成立合作社,考察产业基地,鼓励因地制宜,以村民自愿为前提发展特色农业经济,做好产业发展的科学技术指导服务工作,发挥产业党小组的优势,建立物流配送体系,通过依托“互联网+”集体经济新业态;

(二)突出“三保障”,关注重点民生。

着力推进危房改造,教育扶贫、医疗扶贫,确保住房、教育医疗有保障。多次上门走访,从各种角度为其分析有利之处,动员贫困户尽快进行危房改造;协助做好雨露计划,改善教育教学条件,营造良好的学习氛围,争取减轻村民教育负担,针对品学兼优贫困学子进行长期资助;是依托国家农村医疗保障体系,提升村卫生公共服务能力,汇聚合力推进医联体建设。

(三)入户走访,宣讲政策,对村组干部开展精准扶贫政策知识培训。

(四)加强基础设施建设。

督促人畜引水工程实现通水,加强村中道路建设,新修产业道,完成道路硬化;硬化广场并做好文化、娱乐活动配套设施;建设高标准农田项目,完善田间道路工程、灌溉与排水工程,农田防护工程;新建或改造水利设施。

(五)认真做好结对帮扶和“送温暖、送爱心”活动。

开展调研、检查和指导精准工作,了解贫困户现状,详细记录贫困户的家庭成员、山林田地、收入开支、致富想法等情况;开展走访慰问暨“三关爱”(关爱留守老人、关爱留守妇女、关爱留守儿童)活动。给贫困户送去米、油文具、衣物等慰问品。

(六)积极开展精神文明活动。

积极开展共建文明新村活动,制定村规民约,积极宣传乡村文明新风,引导村民革除陋习,争做新时代文明新村民。入户宣传社会主义核心价值观,引导村民向勤劳致富能手看齐,向道德模范看齐,主动作为,勤俭持家,勤劳致富,宏扬优良家风、文明乡风和新乡贤文化。丰富图书馆藏书,为村民提高文化素养提供便利途径。开展“文明家庭”“优秀村民”“致富带头人”“好婆媳”评选活动。

十、强化党风廉政建设工作。

认真落实党风廉政建设责任制,落实好公车管理、喜庆宴请等各项工作。一是加强廉政教育。结合“两学一做”学习教育,深入学习宣传贯彻《学习《中国共产党章程》、中央八项规定、新修订的《廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》等,致力提高党员《中国共产党章程》党规党纪意识。二是加强警示教育。组织全体干部职工接受警示教育,通过召开廉政专题会议、观看廉政教育系列专题片等,努力形成反腐倡廉“大宣教”工作格局。三是主要领导认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任,与班子成员、各股、分局、所负责人、党员干部广泛交心谈心,听取意见建议;其他领导班子成员大力抓好分管工作范围内的党风廉政建设工作,严格落实“一岗双责”。

2.绩效评价概述

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012}33号及凤凰县财政局要求,编制本单位2018年部门整体支出情况实施绩效评价

2.1绩效评价目的

本次自评的目的是通过了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。同时增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,为凤凰县的经济发展作出新的成绩。

2.2绩效评价实施过程。

根据凤凰县财政局要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018528日召开了现场评价工作安排部署会,于612日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

⑴核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,2017年度决算和2018年度部门预算、决算整体支出情况进行比较分析。

⑵查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。

实地查看。现场查看实物资产等。

(4)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(5)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(6)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(7)形成绩效评价自评报告。

2.3.绩效评价的局限性。

⑴指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性。

⑵在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

⑶评价结果与预算安排未能有机结合,优化、促进预算管理的作用未能充分体现。

3、部门整体支出绩效评价分析

3.1、投入(16)

⑴在职人员控制率(8分):本单位2018年度编制人数为143人,实际在职人员为136人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=95.10%,在职人员控制率小于100%,此项评分为8分。

⑵“三公经费”变动率情况(8分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为62.46万元,而2017年度预算安排的“三公经费”总额为32万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度=(62.46-32)÷32%=98.31。因此评价该项得0分。主要原因是由于省食药局统一配置一台食品检测车,其中要支付17.46万元,以及更新一台12万元的执法车

3.2、过程(58分)。

3.2.1预算执行情况

①预算完成率(8分):年初结余未19.8万元;预算1922.76万元,本年追加预算767.86万元;年末结余数19.8万元。计算本单位预算完成率99.27%,本单位该项指标得8分。

②预算控制率(8分):本年预算追加数为767.86万元,年初预算为1922.76万元,扣预算控制率39.94%。,本单位该项指标得0分。

3.2.2预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为144.1万元,年初预算安排公用经费为144.1万元,本单位公用经费控制率100%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

②“三公经费”控制率(8分):“三公经费”实际支出44.29万元,三公经费”预算安排63.46万元"三公经费"控制率69.79%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率(8分):2018年度本单位实际政府采购金额为30.66万元,年初预算政府采购金额为30.66万元。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等相关管理制度,相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性(5分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

⑥预决算信息公开性(5分):本单位按规定内容、规定时限公开预决算信息;单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.3、产出。

3.3.1职责履行(8分)

重点工作完成率(8分),2018年度我单位各项工作均达到预期目标。因工作突出,我单位被评为全州文明标兵单位,。则本单位重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分÷1000)×8=8分。

3.3.2履职效益

①经济效益、社会效益(6分)

我单位社会效益得分6分。

②行政效能(6分)

本单位2018年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求,本局改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,提升服务效能。建立便民服务窗口和举报电话。为群众提供了便捷、优质、高效的服务,行政效率提高,行政成本进一步降低。强化指导服务,发挥法制保障作用。积极帮助行政相对人守法经营、依法维权,融洽管理与被管理的关系。今年以来,共开展各类行政指导188次。依法履行业务范围内的行政调解职责,积极维护群众权益,及时化解矛盾纠纷因此,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工调查了解,社会公众、服务对象、本单位内部员工对我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。因此,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

4、需要说明事项

4.1预算控制率8分本年预算追加数为767.86万元,年初预算为1922.76万元,预算控制率39.94%。根据评分标准,本单位该项指标得0由于体制改革的原因省工商局、省质监局追加经费,以及工资的增加,造成预算控制率严重超预算的结果,影响预算控制,建议考评时给予考虑或者在编制预算时给予考虑。

5、绩效评价结论

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为8分,过程绩效为50分,产出及效率绩效为26分,总绩效为84分。评价结果等次为“ 良 。

5.2存在绩效问题

5.2.1由于年初编制预算的不可控性,导致年内预算追加较大,使预算控制率很高,影响单位评分及评价等次。

5.2.2通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解,对本单位的满意度都不是太高,社会公众、服务对象及单位内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

6.经验教训与建议

6.1.经验教训。

本局通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表























公开07表

部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局





金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

634,600.00

0.00

414,600.00

294,600.00

120,000.00

220,000.00

442,854.44

0.00

392,999.44

294,600.00

98,399.44

49,855.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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