凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算

目     录

　　第一部分  凤凰县食品药品工商质量监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分、凤凰县食品药品工商质量监督管理局概况

　　(一)部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的方针政策、法律、法规和自治州的单行条例；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。5、承担全县食品安全委员会日常工作；负责食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；退订食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发应急的应对处置；统一发布重大食品安全信息；承担酒类，保健食品和化妆品市场监管职责。6、承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经济机构及经济活动；监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作。7、管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。8、承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申述和举报工作。9、实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款，监督管理拍卖行为。10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和打击商标侵权行为；开展省著名商标的审核申报和保护工作；负责州知名商标的推荐和保护工作；依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。11、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部分、各行业的标准化工作；组织制定地方标准规范；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。12、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。13、负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、监测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；负责机动车安全技术检验机构监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。14、负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监管管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证的能效标识的监督管理，推进相关产业政策。15、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测。16、组织实施重要监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、组织实施中药品和保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的监督管理。17、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局为县级全额拨款行政单位。单位内设办公室、财务室、人事教育股、政策法规股、食品监管股、餐饮监管股、商标广告监管股、企业个私经济监管股、药品化妆品监管股、产商品质量监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、12315旅游投诉指挥中心13个内设股室；下设注册分局、经济检查分局、市场规范管理分局3个正股级直属行政机构；沱江所、阿拉营所、城郊所、吉信所、山江所、腊尔山所6个派出机构；信息中心、检验检定所、消委办公室、个私经济发展指导中心、食品药品稽查大队5个所属单位。核定编制147人。2017年年末实有141人，退休人员78人。

第二部分、2017年度部门决算表

　　2017年度凤凰县食品药品工商质量监督管理局决算公开表格.xls

　第三部分、2017年度部门决算情况分析

　　（一）2017年度收支情况。

　　收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度年初结转和结余198000元，本年收入26,837,246.10元，本年支出 26,837,246.10元，用事业基金弥补收支差额0.00 元，结余分配0.00元，年末结转和结余198000元。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度收入26,837,246.10元，其中财政拨款收入25,516,052.10元，占比95.07%；其他收入1,321,194.00元，占比4.93%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度支出26,837,246.10元，其中基本支出17,449,249.00元，占比65%；项目支出9,387,997.10元，占比35%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度财政拨款收入25,516,052.10元，财政拨款支出25,516,052.10元；2016年度财政拨款收入20,966,943.20万元，财政拨款支出20,966,943.20元。与上年相比增加21.67%。主要原因是增补工资

　　（五）关于食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出25,076,052.10元，与上年度财政拨款支出20,673,630.51元相比，增加4402421.59元，增加21%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算拨款总支出为25,076,052.10元。其中，按照支出功能分： 1）、“一般公共服务支出”19,542,873.10万元，占总支出的77.93%；2）、“社会保障和就业支出”3,418,779.00元，占总支出的13.63%；3）、“医疗卫生与计划生育支出”968,097.00元，占总支出的3.87%；4）、“住房保障支出”1,096,303.00元，占总支出的4.37%；5）、“文化体育与传媒支出”50000元占支出的0.2%。按照支出性质和经济分类：1）、“基本支出”17,328,565.00元，（其中“人员经费”支出16,737,976.10元，“日常公用经费”支出590,588.90元。）占总支出69.10%；2）、“项目支出”7,747,487.10元，占总支出的30.9%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算拨款总支出为25,076,052.10元。与年初预算20,212,400.00元相比，增加4863652.1元，增长比例24.06%。增支原因主要是人员工资增长增加相关支出及增加项目支出。具体为：按照支出功能分：1）、“一般公共服务支出”增加5,006,573.1 元，增长比34.44%；2）、“社会保障和就业支出”增加298,179.0 元，增长比9.56%；3）、“医疗卫生与计划生育支出”减少 603,503.0 元，减少比38.4%；4）、“住房保障支出”增加 112,403.0 万元，增长比11.42%；5）、“文化体育与传媒支出”增加50000元。按照支出性质和经济分类：1）、“基本支出”增加2,465,765.00元，（其中“人员经费”支出增加3,420,376.10元，“日常公用经费”支出减少954,611.10元。）增长16.59%；2）、“项目支出”增加2,397,887.10元，增长44.82%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算拨款“基本支出”17,328,565.00元，（其中“人员经费”支出16,737,976.10元，“日常公用经费”支出590,588.90元。）占总支出69.10%。

　　（七）关于凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度凤凰县食品药品工商质量监督管理局“三公”经费总额290,848.05元，比上年度531,202.30元减少了45.25%。其中：出国出境费0元；公务用车购置及运行费118,553.05元，年初预算120，000.00元；公务接待费172,295.00元，年初预算220，000.00元。比年初预算340，000.00元减少开支69151.5元；主要是厉行节约，实行公车改革，认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，

　　（八）关于凤凰县食品药品工商质量监督管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0.00 元，本年收入 440000.00 元，本年支出 440000.00元，年末结转和结余 0.00 元。

　　（九）其他重要事项

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出590,588.90元，比2016 年733,919.69元相比，减少143,330.79元，。主要原因是：厉行节约，减少机关经费开支

　　2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额161,474.00 万元，其中：政府采购货物支出161,474.00元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆16辆，其中一般执法执勤用车7 辆。

　　（十）关于2017年度预算绩效情况的说明。

　　2017年，凤凰县食品药品工商质量监督管理局按照县财政有关规定，认真开展本部门预算绩效管理工作，年初做好2016年度的决算情况整体绩效考核和专项绩效考核工作；9月份开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作；并及时公开上述工作。

　　（十一）部门决算分析存在问题。

　　我局严格按照凤凰县财政局部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算，但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象，对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。还需进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

　　（十二）改进措施。

　　在下一年度，将加强对财务人员培训。执行部门预算中，合理合规安排相关支出，加快支出进度。严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算，加强报表分析，促进财务数据在单位管理中的应用。

　　第四部分、专业名词解释

　　1、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费

　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。