2022年凤凰县水利局预算 (本级)

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县水利局预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策；组织起草有关水行政管理的规范性文件，并监督实施；组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划；组织制定全县主要江河和县内乡镇间河流的流域（区域）综合规划及有关专业规划，并经批准后组织和监督实施。

2、统一管理全县水资源（对全县河道、水库、江河滩等水域及岸线）负责主要江河的治理和开发；负责全县水资源的监测、水环境保持和调查评价；会同有关部门编制全县水资源长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；归口管理全县节约用水、科教兴水工作；受县人民政府委托调处部门之间和乡镇之间水事纠纷。

3、对全县水利水电工程规划、勘察、设计工作。亚行贷款城市防洪堤项目设计，外资外援和农村饮水以及病险水库治理等前期规划、勘察、设计工作。

4、对全县抗旱防汛工作负责全县人民政府的防汛抗旱指挥机构日常工作和监督实施地区防汛抗旱指挥机构和地区水利局的工作部署。

5、对全县水土保持工作，负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署。

6、管理全县农村水利和县乡镇供水、农村人畜饮水；负责全县乡镇水管站社会化服务体系建设。

7、对全县水利建设工程进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实施行业管理。

8、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构情况

据编委核定，凤凰县水利局为一级行政全额拨款单位，内设科室包括：办公室、计划财务审计股、人事股（科教股）、水资源股、水利建设管理股、政策法规与安全生产股、水利水电质量监督股、机关党委（组）、纪检（监察）室9个职能股室。

下设23个全额拨款事业编制机构包括:县水利水电勘察设计室、县电力管理站、县堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队、县高洞水库管理所、县万溶江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所，县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所、龙塘河水库管理所（财务独立核算）、凤凰县库区移民事务中心（财务独立核算）。

2、人员情况

编办核定凤凰县水利局（本级）编制数为130人其中：事业120人，行政10人。实有在职124人，其中：行政10人，事业114人。退休人员49人、遗属10人。（不包含龙塘河水库管理所事业编制数44人、实有人数42人、凤凰县库区移民事务中心编制人数）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算12367.12 万元，其中，一般公共预算拨款4224.92万元，政府性基金预算拨款8142.19万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加10695.70万元，主要是增加经费拨款 1010.69万元，上年结转增加 9685.01万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算  12367.12 万元，其中，社会保障和就业支出135.02万元，卫生健康支出83.67万元，节能环保支出20万元，农林水支出3891.59万元，住房保障支出94.65万元，城乡社区支出700万元，其他支出7442.19万元。支出较去年增加10695.70万元，主要是社会保障和就业支出增加7.35万元,卫生健康支出增加17.32 万元,节能环保支出增加20万元，农林水支出增加2497.09万元,住房保障增加11.76万元，城乡社区支出增加700万元，其他支出增加7442.19万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算4224.93万元，其中，社会保障和就业支出135.02万元,占 3.20%；卫生健康支出 83.67万元,占 1.98%；节能环保支出20万元，占 0.47%；农林水支出3891.59万元,占92.11%；住房保障支出94.65万元，占2.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1317.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 2907.81万元（含当年预算支出 665万元，上年结转预算支出 2242.81万元）主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大小坪水库承包遗留问题支出40万元，主要用于解决大小坪水库管理所与个体户承包养鱼所带来的纠纷赔偿；水管所抗旱灌溉补贴60万元，主要用于解决水管单位临时工工资及工作经费，确保工作的正常开展和职工队伍的稳定；山洪灾害非工程措施维修养护运行维护费40万元，主要用于对设施进行更新和维护，使设备和系统保持正常运行，为山洪灾害防治提供准确可靠的资料和信息；河长制工作经费100万元，主要用于确保县城区河湖库水质干净，达标率达95%，县城区饮用水源水质达III类以上，健全河库管理保护长效机制，水资源生态水环境得到明显改善，基本重现河畅水清岸绿目标；水土保持管理监督、宣传经费30万元，主要用于水保宣传、执法监督水土流失治理；万溶江水库管理所原电站职工养老保险18.34万元，主要用于解决万万溶江水库管理所原电站职工养老保险，让职工养老无后顾之忧；农村安全饮水工程运行维护费185万元主要用于确保农村饮水安全，供水设施能正常安全运行，供水有保障，供水保障维护管理到位，促进供水设施效益正常发挥；水利水毁修复资金121.66万元主要用于水利水毁设施修复10处，治理山塘5处，兴修其他水利设施3处；农村供水保障工程省级补助资金70万元主要用于农村供水高的维修和续建，确保农村饮水安全，保障供水正常；小型水库除险加固省级补助资金20万元主要用于治理病险水库1座，使水库发挥供水和防洪效能，增加蓄水和灌溉面积；万溶江罐区续建配套与节水改造53万元，主要用于完成林峰乡黄罗寨村林峰水厂消毒设备设施建设，土桥社区2、3、4、7组管网铺设4km,廖家桥镇永兴村水井维修1口；农村小水源供水能力恢复补助资金200万元，主要用于山塘清淤60处，增强山塘蓄水能力，确保农田灌溉和农村饮水正常供水，增加灌溉面积；小型水库除险加固1117万元，主要用于治理病险水库2座，水库雨情监测系统平台1套，对水库进行维修养护，保障水库防洪调度，确保人民生合财产安全；水资源管理省级补助资金15万元，主要用于水资源保护的宣传和监督，提高人们节约用水意识；中央财政水利救灾资金200万元，主要用于排洪渠水毁修复工程，保护基本农田；小型水库除险加固（必胜水库）39.45万元，主要用于必胜水库的除险加固，确保大坝防洪保安，水库能安全运行；小型病险水库勘察设计费用32万元，主要用于对病险水库勘察设计和安全评价工作；小型水库维修养护经费18万元，主要用于小型水库维修养护、确保水库运行安全；水资源管理20万元，主要用于对用户取水监管，加大对节约用水的宣传，确保水资源合理使用；茶叶产业工作经费30万元，主要用于茶叶项目前期工作和过程监督以及后续的维护、组织的指导茶叶产业的建设完成项目建设任务；农村安全饮水工程317.24万元，主要用于农村安全饮水工程井水改造、附属工程，供水管网铺设，新建供水池等；菖蒲塘村高效节水续建工程61.22万元，主要用于安装支管31555m总灌溉面积4276亩，增加6#机组7.5kw加压泵一台；五小水利工程55.64万元，主要用于廖家桥镇塘头村整修护砌排灌渠1km、木江坪镇三坪村3组2口山塘清淤改造维修加固、阿拉营镇西牛村1口山塘改造维修加固、腊尔山镇苏马河村山塘维修1座；水库维修养护工程13.53万元，主要用于对全县水库进行维修养护；水库除险加固22万元，主要用于完成盖棚、水管并网；产业附属设施9.09万元，主要用于千工坪镇关田山村1组新建抽水机房1座，变压器安装、水泵一台套，铺设管道400m，新建1座150m3水池；村级服务能力提升19.64万元，主要用于建设地上消火栓12个、水泵接合器4个、消火栓钢管DN65-100铺设1500米。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算8142.19万元，其中，城乡社区支出700万元，占8.60%；其他支出7442.19万元，占91.40%。具体安排情况如下：新增专项债券乌巢河水库工程建设165.37万元，主要用于乌巢河水库大坝和附属设施建设，争取早日发挥水库效益；新增债券镇乡供水一体化工程7276.82万元，主要用于完成3个水厂的续建配套，完善水厂供水管网，新增水源工程，保证乡镇区域内居民的饮水安全；农田水利工程欠款200万元，主要用于解决以往年度农田水利建设欠付工程款的情况，治理山塘2处，其他水利设施3处；水利建设项目资金500万元，主要用于完成坡耕地面积500亩，治理病险水库1座，兴修其他农田水利工程2处，防治水土流失，确保水库运行安全。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关本级、县水利水电勘察设计室、县电力管理站、县堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队、县高洞水库管理所、县万溶江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所，县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所共22家的机关运行经费（当年一般公共预算） 176.35 万元，比上年预算减少2.02万元，下降1.13%，主要是定额经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为19.5万元（当年一般公共预算），其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加14.70万元，主要是增加公务用车运行费 15万元（2022年度根据凤车改函[2021]26号文件车改后核定本单位公务用车编制数1辆），公务接待费减少0.3万元（根据单位实际支出调减）。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开1次全县总河长工作会议，人数50人，内容为部署全县河湖长制工作，培训费预算1万元，拟开展1次全县饮水安全管护人员培训，人数100人，内容为全县饮水安全设施及运行管护工作培训；无举办的节庆、晚会、论坛、赛 事等活动计划，经费预算 0 万元

（四）政府采购情况：

2022年本单位政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度根据凤车改函[2021]26号文件车改后核定本单位公务用车编制数1辆，故拟从公车办划转公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为12367.12万元，其中，基本支出1317.11万元，项目支出11050.01万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。