凤凰县水利局2020年度部门决算(本级)
其他部门:

凤凰县水利局2020年度部门决算(本级)

日期:2021-09-22 10:50 来源: 字体大小:

目录

第一部分凤凰县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰县水利局概况

一、部门职责

(一)、组织和实施水利工程建设、指导和协调全县的防汛抗旱工作;

(二)、制定水利工作规划,加强对水资源的保护;

(三)、对全县水土保持,负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署;

(四)、管理全县农村水利和县乡镇供水、农村人畜饮水;

(五)、负责全县乡镇水管站社会化服务体系建设。 

(六)、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定凤凰县水利局为一级行政全额拨款单位。

内设机构包括:办公室、计划财务审计股、人事股(科教股)、水资源股、水利建设管理股、政策法规与安全生产股、水利水电质量监督股、机关党委(组)、纪检(监察)室9个职能股室。

下设21个全额拨款二级单位,包括:县水利水电勘察设计室、县电力管理站、县堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队、县高洞水库管理所、县万溶江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所,县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所。

(二)人员情况。编委核定编制数为128人,其中:全额行政编制10人,事业编118人。实有人数123人,其中:行政人员10人,事业人员113人。退休人员48人,遗属11人,提前退休1人。 

(三)决算单位构成。凤凰县水利局2020年部门决算公开单位构成仅是水利局本级。

第二部分 

部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表

部门:凤凰县水利局(本级) 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,025.71

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

250.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

26.08

八、其他收入

8

719.26

八、社会保障和就业支出

39

153.69

9

九、卫生健康支出

40

69.05

10

十、节能环保支出

41

1,315.24

11

十一、城乡社区支出

42

250.09

12

十二、农林水支出

43

13,574.83

13

十三、交通运输支出

44

185.45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

619.03

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

16,994.97

本年支出合计

58

16,193.47

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

8,891.81

年末结转和结余

60

9,693.31

30

61

总计

31

25,886.78

总计

62

25,886.78

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

凤凰县水利局(本级) 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,994.97

16,275.71

0.00

0.00

0.00

0.00

719.26

208

社会保障和就业支出

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

149.29

149.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.62

114.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,313.59

1,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59

21104

自然生态保护

1,274.00

1,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

1,264.00

1,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21107

风沙荒漠治理

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59

2110799

其他风沙荒漠治理支出

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59

212

城乡社区支出

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14,498.11

13,818.44

0.00

0.00

0.00

0.00

679.67

21301

农业农村

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

98.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.32

2130299

其他林业和草原支出

98.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.32

21303

水利

8,117.46

7,737.17

0.00

0.00

0.00

0.00

380.29

2130301

行政运行

1,191.96

1,159.67

0.00

0.00

0.00

0.00

32.29

2130302

一般行政管理事务

476.66

476.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3,140.21

3,035.21

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

2130306

水利工程运行与维护

668.40

668.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

417.00

417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130313

水文测报

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

517.04

517.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

470.00

470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

531.20

288.20

0.00

0.00

0.00

0.00

243.00

21305

扶贫

6,277.68

6,076.62

0.00

0.00

0.00

0.00

201.06

2130504

农村基础设施建设

3,073.88

2,926.71

0.00

0.00

0.00

0.00

147.17

2130505

生产发展

266.49

212.60

0.00

0.00

0.00

0.00

53.89

2130599

其他扶贫支出

2,937.31

2,937.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

628.52

628.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

532.52

532.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

532.52

532.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:凤凰县水利局(本级)

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,193.47

1,561.86

14,631.61

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

2070904

地方旅游开发项目补助

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

149.29

149.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.62

114.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,315.24

0.00

1,315.24

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1,227.15

0.00

1,227.15

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

1,227.15

0.00

1,227.15

0.00

0.00

0.00

21107

风沙荒漠治理

88.09

0.00

88.09

0.00

0.00

0.00

2110799

其他风沙荒漠治理支出

88.09

0.00

88.09

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

250.09

0.00

250.09

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

250.09

0.00

250.09

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

200.09

0.00

200.09

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,574.83

1,243.11

12,331.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

86.95

4.65

82.30

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

82.30

0.00

82.30

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

474.76

0.00

474.76

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

474.76

0.00

474.76

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7,754.11

1,238.46

6,515.65

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1,238.46

1,238.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

427.92

0.00

427.92

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

2,999.71

0.00

2,999.71

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

681.81

0.00

681.81

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

142.78

0.00

142.78

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

50.89

0.00

50.89

0.00

0.00

0.00

2130313

水文测报

187.02

0.00

187.02

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

128.23

0.00

128.23

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

752.54

0.00

752.54

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

585.63

0.00

585.63

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

521.10

0.00

521.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,118.84

0.00

5,118.84

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2,306.87

0.00

2,306.87

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

132.29

0.00

132.29

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2,679.68

0.00

2,679.68

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

86.19

0.00

86.19

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

70.29

0.00

70.29

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

15.91

0.00

15.91

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

53.99

0.00

53.99

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

53.99

0.00

53.99

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

185.45

0.00

185.45

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

185.45

0.00

185.45

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

12.71

0.00

12.71

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

172.74

0.00

172.74

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

619.03

96.00

523.03

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

523.03

0.00

523.03

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

523.03

0.00

523.03

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:凤凰县水利局(本级)

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16,025.71

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

250.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

26.08

0.00

26.08

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

153.69

153.69

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

69.05

69.05

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

1,288.80

1,288.80

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

250.09

0.00

250.09

0.00

12

十二、农林水支出

44

12,750.45

12,750.45

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

185.45

185.45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

619.03

619.03

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

16,275.71

本年支出合计

59

15,342.64

15,066.47

276.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

8,568.34

年末财政拨款结转和结余

60

9,501.40

9,369.48

131.92

0.00

一般公共预算财政拨款

29

8,410.25

61

政府性基金预算财政拨款

30

158.09

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

24,844.04

总计

64

24,844.04

24,435.95

408.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:凤凰县水利局(本级)                                                                                                   公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,066.47

1,483.06

13,583.41

208

社会保障和就业支出

153.69

153.69

0.00

20805

行政事业单位养老支出

149.29

149.29

0.00

2080501

行政单位离退休

11.45

11.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.62

114.62

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.22

23.22

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.41

4.41

0.00

210

卫生健康支出

69.05

69.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.05

69.05

0.00

2101101

行政单位医疗

69.05

69.05

0.00

211

节能环保支出

1,288.80

0.00

1,288.80

21104

自然生态保护

1,227.15

0.00

1,227.15

2110401

生态保护

1,227.15

0.00

1,227.15

21107

风沙荒漠治理

61.65

0.00

61.65

2110799

其他风沙荒漠治理支出

61.65

0.00

61.65

213

农林水支出

12,750.45

1,164.32

11,586.13

21301

农业农村

86.95

4.65

82.30

2130101

行政运行

4.65

4.65

0.00

2130122

农业生产发展

82.30

0.00

82.30

21302

林业和草原

391.94

0.00

391.94

2130299

其他林业和草原支出

391.94

0.00

391.94

21303

水利

7,265.57

1,159.67

6,105.91

2130301

行政运行

1,159.67

1,159.67

0.00

2130302

一般行政管理事务

427.92

0.00

427.92

2130304

水利行业业务管理

38.00

0.00

38.00

2130305

水利工程建设

2,894.71

0.00

2,894.71

2130306

水利工程运行与维护

681.81

0.00

681.81

2130308

水利前期工作

0.03

0.00

0.03

2130310

水土保持

142.78

0.00

142.78

2130311

水资源节约管理与保护

50.89

0.00

50.89

2130313

水文测报

187.02

0.00

187.02

2130314

防汛

128.23

0.00

128.23

2130316

农村水利

752.54

0.00

752.54

2130335

农村人畜饮水

585.63

0.00

585.63

2130399

其他水利支出

216.36

0.00

216.36

21305

扶贫

4,919.79

0.00

4,919.79

2130504

农村基础设施建设

2,107.82

0.00

2,107.82

2130505

生产发展

132.29

0.00

132.29

2130599

其他扶贫支出

2,679.68

0.00

2,679.68

21307

农村综合改革

86.19

0.00

86.19

2130701

对村级一事一议的补助

70.29

0.00

70.29

2130799

其他农村综合改革支出

15.91

0.00

15.91

214

交通运输支出

185.45

0.00

185.45

21401

公路水路运输

185.45

0.00

185.45

2140104

公路建设

12.71

0.00

12.71

2140106

公路养护

172.74

0.00

172.74

221

住房保障支出

619.03

96.00

523.03

22101

保障性安居工程支出

523.03

0.00

523.03

2210105

农村危房改造

523.03

0.00

523.03

22102

住房改革支出

96.00

96.00

0.00

2210201

住房公积金

96.00

96.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:凤凰县水利局(本级)                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,288.01

302

商品和服务支出

176.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

713.79

30201

办公费

9.65

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

149.70

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

93.35

30205

水费

1.48

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.62

30206

电费

8.86

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

23.22

30207

邮电费

0.36

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

69.05

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.41

30211

差旅费

9.80

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

96.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.85

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

23.87

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.27

30215

会议费

0.05

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

11.45

30217

公务接待费

3.66

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.82

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

27.95

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.80

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

17.30

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

9.36

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

21.03

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

61.64

人员经费合计

1,306.28

公用经费合计

176.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:凤凰县水利局(本级)                                                                                                   公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

3.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:凤凰县水利局(本级)                                                                                                公开08表                  

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.09

250.00

276.17

0.00

276.17

131.92

207

文化旅游体育与传媒支出

58.00

0.00

26.08

0.00

26.08

31.92

20709

旅游发展基金支出

58.00

0.00

26.08

0.00

26.08

31.92

2070904

地方旅游开发项目补助

58.00

0.00

26.08

0.00

26.08

31.92

212

城乡社区支出

100.09

250.00

250.09

0.00

250.09

100.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100.09

250.00

250.09

0.00

250.09

100.00

2120803

城市建设支出

100.00

50.00

50.00

0.00

50.00

100.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.09

200.00

200.09

0.00

200.09

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

凤凰县水利局(本级)  

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入25886.78万元,收入较去年增加4528.37万元,比上年上升21.20%,2020年度总支出16193.47万元,支出较去年增加3631.62万元,比上年上升28.91%。收入支出较上年增加的原因是水利项目基础设施、黄金茶产业项目、农村安全饮水项目、五小水利项目等投入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16994.97万元,其中:财政拨款收入16275.71万元,占95.77%;其他收入719.26万元,占4.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16193.47万元,其中:基本支出1561.86万元,占9.64%;项目支出14631.61万元,占90.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入24844.04万元与2019年的财政拨款收入19420.93万元相比,增加5423.11万元,增长27.92%,2020年度财政拨款支出15342.64万元与2019年的财政拨款支出10947.83万元相比增加4394.81万元,上升40.14%,财政拨款收入增加主要是因为2020年在社会保障和就业支出拨款减少30.14万元、卫生健康支出拨款增加2.67万元、城乡社区支出拨款减少172.19万元、农林水支出拨款增加3293.91万元、住房保障支出拨款增加161.99万元,文化旅游体育与传媒支出减少21.42万元、节能环保支出增加1228.8万元、交通运输支出拨款增加36.93万元、商业服务业等支出拨款减少105.74万元,增加(减少)数相抵后对应的财政拨款支出也同时减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15066.47万元,占本年支出合计15342.64万元的98.20%,与2019年的财政拨款支出10525.55万元相比,增加4540.92万元,上升43.14%,主要是因为2020年在文化旅游体育与传媒支出拨款减少47.5万元,社会保障和就业支出拨款减少30.14万元、卫生健康支出拨款增加2.67万元、农林水支出拨款增加3293.91万元、住房保障支出拨款增加161.99万元、节能环保支出拨款增加1228.8万元、交通运输支出增加36.93万元、商业服务业等支出拨款减少105.74万元造成的。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15066.47万元,主要用于以下方面: 用于行政单位离退休11.45万元、占0.08%;用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114.62万元、占0.76%;用于机关事业单位职业年金缴费支出23.22万元、占0.15%;用于其他社会保障和就业支出4.41万元、占0.03%;用于行政单位医疗69.05万元、占0.46%;用于生态保护1227.15万元、占8.14%;用于其他风沙荒漠治理支出61.65万元、占0.41%;用于行政运行4.65万元、占0.03%;用于农业生产发展82.3万元、占0.55%;用于其他林业和草原支出391.94万元、占2.6%;用于行政运行1159.67万元、占7.7%;用于一般行政管理事务427.92万元、占2.84%;用于水利行业业务管理38万元、占0.25%;用于水利工程建设2894.71万元、占19.21%;用于水利工程运行与维护681.81万元、占4.53%; 用于水利前期工作0.03万元、占0.00%; 用于水土保持142.78万元、占0.95%;用于水资源节约管理与保护50.89万元、占0.34%;用于水文测报187.02万元、占1.24万元;用于防汛128.23万元、占0.85%;用于农村水利752.54万元、占4.99%;用于农村人畜饮水585.63万元、占3.89%;用于其他水利支出216.36万元、占1.44%;用于农村基础设施建设2107.82万元、占13.99%;用于生产发展132.29万元、占0.88%;用于其他扶贫支出2679.68万元,占17.79%;用于对村级一事一议的补助70.29万元、占0.47%;用于其他农村综合改革支出15.91万元、占0.10%;用于公路建设12.71万元、占0.08%;用于公路养护172.74万元、占1.14%;用于农村危房改造523.03万元、占3.47%;用于住房公积金96万元、占0.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1749.54万元,支出决算数为15066.47万元,完成年初预算的861.17%,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为14.29万元,支出决算11.45万元, 完成年初预算的80.13%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为113.26万元,支出决算为114.62万元,完成年初预算的101.2%增加的部分为财政追加机关事业单位基本养老保险缴费支出的拨款。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初未安排预算,支出决算为23.22万元,增加的部分为财政追加的机关事业单位职业年金缴费支出的拨款。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为5.22万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的84.48%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为77.27万元,支出决算为69.05万元,完成年初预算的89.36%。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

年初预算未安排,支出决算为1227.15万元,增加的部分为年中财政追加东西部协作山东济南捐赠茶叶产业建设项目659.52万元、东西部协作山东济南捐赠茶叶种植培训15万元、东西部协作山东济南捐赠茶叶产业建设项目589.75万元、石漠化综合治理资金12.1645万元的拨款。

7、节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)

年初预算未安排,支出决算为61.65万元,增加的部分为年中财政追加石漠化综合治理小型水利水保措施配套工程项目的拨款。

8、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算未安排,支出决算为4.65万元,增加的部分为年中财政追加公用经费(其他交通费用)4.65万元的拨款。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算未安排,支出决算为82.3万元,增加的部分是从上年结余安排农村安全饮水项目的支出。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)

年初预算未安排,支出决算为391.94万元, 增加部分是从上年结余安排扶贫统筹整合产业配套水利设施建设项目的支出。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为1006.93万元,支出决算为1159.67万元,完成年初预算的115.17%。

12、农林水支出(类)水利(款)一般行管理事务(项)

年初预算为435万元,支出决算为427.92万元, 完成年初预算的98.37%。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算未安排,支出决算为38万元, 增加部分主要是从上年结余安排2019年全面推进河长制湖长制省级资金2018年度美丽河湖建设管理奖补项目的支出。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算未安排,支出决算为2894.71万元, 增加部分主要是从上年结余安排2019年重点险工险段处置省级补助资金人饮工程维修管护及建设项目、2018年重点中型灌区节水改造省级资金大小坪灌区项目、2018年重点险工险段等薄弱环节治理项目省级补助资金项目、2019年水生态、中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建资金坡耕地水土流失综合治理工程项目、农村安全饮水项目、产业配套水利设施建设项目、凤凰县坪上小水电代燃料工程资金项目的支出。

15、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)  

年初预算未安排,支出决算为681.81万元, 增加部分主要是从上年结余安排2018年水程运行管护省级补助“芙蓉杯”水利建设奖补项目、农村安全饮水项目的支出。

16、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算未安排,支出决算为0.03万元, 增加部分主要是从上年结余安排的支出。

17、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 

年初预算未安排,支出决算为142.78万元, 增加部分主要是从上年结余安排水利预算资金坡耕地水土流失综合工程—长潭岗、禾库项目区坡耕地水土流失综合治理工程项目、水利建设项目(其中:茶园产业基地61.85万元、油茶产业基地70.1万元)的支出。

18、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 

年初预算未安排,支出决算为50.89万元, 增加部分主要是从上年结余安排2018年水资源费省级补助资金凤凰县沱江水源地安全保障达标建设项目、2020年中央水利发展资金多县域节水型达标建设项目407万元用于精准扶贫项目的支出。

19、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)

年初预算未安排,支出决算为187.02万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合农村安全饮水项目的支出。

20、农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 

年初预算未安排,支出决算为128.23万元, 增加部分主要是从上年结余安排大梁河凤凰县一期治理工程资金项目的支出。

21、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)

年初预算未安排,支出决算为752.54万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合五小水利项目、产业配套水利设施建设项目、大小坪中型灌区续建配套工程项目、中央财政小型农田水利设施建设项目、“五小水利”省级补助资金项目的支出。

22、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算未安排,支出决算为585.63万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合农村安全饮水项目的支出。

23、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算未安排,支出决算为216.36万元, 增加部分主要是财政年中追加及从上年结余安排河长制工作经费项目、水资源费专项资金项目、东西部协作山东济南捐赠水利管理护员工资、省预算内基建资金凤凰县沱江河县城段小溪河道防洪排涝工程项目的支出。

24、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算未安排,支出决算为2107.82万元, 增加部分主要是财政年中追加及从上年结余安排2020年新增一般债券安排凤凰县脱贫攻坚等基础设施补短板水利工程(农村安全饮水和五小水利项目)、扶贫统筹整合农村安全饮水项目支出。

25、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算未安排,支出决算为132.29万元, 增加部分主要是财政年中追加五小水利项目、茶叶种植产业项目、新建山塘项目、产业配套水利设施项目、黄金茶叶园建设项目的支出。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算未安排,支出决算为2679.68万元,增加部分主要是财政年中追加扶贫统筹整合茶叶产业建设项目、五小水利工程项目、农村安全饮水项目的支出。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算未安排,支出决算为70.29万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合农村安全饮水项目的支出。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)

年初预算未安排,支出决算为15.91万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合五小水利工程的支出。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算未安排,支出决算为12.7万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合产业配套水利设施建设项目的支出。

30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算未安排,支出决算为172.74万元, 增加部分主要是从上年结余安排扶贫统筹整合产业配套水利设施建设项目的支出。

31、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算未安排,支出决算为523.03万元, 主要是从上年结余安排水利建设项目、五小水利工程项目、农村安全饮水项目的支出。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为97.57万元,支出决算为96万元,完成年初预算的98.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1483.06万元,其中:人员经费1306.28万元,占基本支出的88.08%,主要包括基本工资713.79万元、津贴补贴0万元、奖金149.7万元、 绩效工资93.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.62万元、 职业年金缴费23.22万元、职工基本医疗保险缴费69.05万元、住房公积96万元、 其他社会保障缴费4.41万元、退休费11.45万元、 遗属生活补助6.82万元、其他工资福利支出23.87万元;公用经费176.78万元,占基本支出的11.92%,主要包括办公费9.65万元、印刷费0万元、水费1.48万元、电费8.86万元、差旅费9.8万元、邮电费0.36万元、维修(护)费3.85万元、会议费0.05万元、公务接待费3.66万元、劳务费27.95万元、工会经费17.3万元、福利费9.36万元、委托业务费1.8万元、其他交通费用21.03万元、其他商品和服务支出61.64万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.66万元,完成预算的73.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.66万元,完成预算的73.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

与上年相比增加1.53万元,增长71.83%,增长的主要原因是各项水利项目专项检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.66万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.66万元,全年共接待来访团组40个、来宾300人次,主要是发生农村饮水安全“回头看”检查、绿色小水电创建检查、水利部水保综合治理调研、节水机关建设验收、县河长制培训、小水电清理整改检查复核工作、衡阳市水利局、州发改委等单位来凤凰县水利局学习调研等的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,水利局本级及二级机构无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入250万元;年初结转和结余158.09万元;支出276.17万元,其中基本支出0万元,项目支出276.17万元;年末结转和结余131.92万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出176.78万元,比年初预算数182.77万元减少5.99 万元,降低3.28%。(其中:办公费9.65万元、水费1.48万元、电费8.86万元、邮电费0.36万元、差旅费9.8万元、维修(护)费3.85万元、会议费0.05万元、公务接待费3.66万元、劳务费27.95万元、工会经费17.3万元、福利费9.36万元、委托业务费1.8万元、其他交通费用21.03万元、其他商品和服务支出61.64万元)。减少的原因是单位严格执行中央八项规定精神,压缩一般性行政经费,严格控制机关运行经费支出。实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准;严格执行办公用品采购制度;差旅费等事前审批制度。 

十、一般性支出情况

2020年会议费年初预算为0.2万元,支出决算开支会议费为0.05万元,用于召开全县水利工作会议用餐,人数33人。培训费年初预算为0.2万元,支出决算开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.43万元,其中:政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是抗旱送水车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2020年设定的绩效目标为:

1、部门整体绩效目标

(1)、保证机关工作人员的各项工作开展和人员福利的正常发放。

(2)、促进水资源和水土保持得到有效的管理和保护。

(3)、做好项目前期科研勘测设计环境工作,积极向上争取资金,使农村基础设施进一步得到改善。

(4)、兴修水工程,完善水利基础设施,提高抵御自然灾害能力,确保农业生产灌溉和人民生命财产安全。

2、部门项目支出绩效目标

(1)水管所抗旱灌溉补贴,解决水管单位临工工资及工作经费,确保工作的正常开展和职工队伍的稳定。

(2)山洪灾害非工程措施维修养护运行维护,本年内对设施进行更新和维护,使设备和系统保持正常运行,为山洪灾害防治提供准确可靠的资料和信息。

(3)农村安全饮水工程,建立供水设施维护管理机制,确保农村人口安全饮水安全和供水保障。

(4)河长制工作经费,完成置臭水沟和四乱的整治,各乡镇完成样板河建设。

(5)凤凰县龙塘河水库管理所办公室维修。

(6)大坝垃圾处理,凤凰县龙塘河水库管理完成大坝垃圾处置。

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体支出绩效目标申报表》和《专项支出申报表》,主要包括财政预算支出和专项支出(专项支付龙塘河水库等抗旱灌溉补贴和山洪灾害防治预警系统维修养护费用)。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费 

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 

纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

凤凰县水利局部门整体支出

绩效自评报告

评价单位:凤凰县水利局

报告时间:2021年5月

评价小组

组长:欧万海

成员:石树清、郑坛清、吴世和、王丽

目  录

一、 部门概况

(一)部门职责

(二)部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年度预算收支情况

(1)年初预算收支情况

(2)年度预算收入决算情况

(3)年度预算支出决算及结余情况

(4)其他收入情况

2、“三公经费”支出情况

3、部门资产配置情况

4、部门政府采购情况

5、公用经费执行情况

6、绩效目标申报情况

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收入情况

2、项目资金使用情况

3、 项目管理情况

三、 政府性基金预算支出情况

四、 国有资本经营预算支出情况

五、 社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入指标(16分)

(二) 过程指标(58分)

(三)产出及效率(26分)

七、绩效评价结论

八、存在的问题

九、有关建议

凤凰县水利局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件的要求,本单位于2021年5月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策;组织起草有关水行政管理的规范性文件,并监督实施;组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定全县主要江河和县内乡(镇)间河流的流域(区域)综合规划及有关专业规划,并经批准后组织和监督实施。

2、统一管理全县水资源(对全县河道、水库、江河滩等水域及岸线)负责主要江河的治理和开发;负责全县水资源的监测、水环境保护和调查评价;会同有关部门制定全县水资源长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理;负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度;归口管理全县节约用水、科教兴水工作;受县人民政府委托协调处理部门之间和乡(镇)之间水事纠纷。

3、对全县水利水电工程规划、勘察、设计工作。亚行贷款城市防洪堤项目设计,外资外援和农村安全饮水以及病险水库治理等前期规划、勘察、设计工作。

4、对全县抗旱防汛工作,负责县人民政府的防汛抗旱指挥机构日常工作和监督实施地区防汛抗旱指挥机构和地区水利局的工作部署。

5、对全县水土保持工作,负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署。

6、管理全县农村水利和县乡(镇)供水、农村人畜饮水;负责全县乡(镇)水管站社会化服务体系建设。

7、对全县水利建设工程进行行业管理,负责组织建设和管理具有控制性的或乡(镇)的重要水利工程;对全县水利工程综合经营实行行业管理。

8、归口管理全县水利科技、教育、国际合作;会同有关部门办理国际界河的涉外事宜;指导和管理全县水利、水土保持队伍建设。

9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

截止2020年12月底,凤凰县水利局经县编委核定的在职人员编制人数为181人,年末实有在职人员人数178人,其中凤凰县水利局本级行政人员10人、事业编制人员113元,下属机构凤凰县龙塘河水库管理所事业编制55人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年度预算收支情况

(1)年初预算收支情况

根据年初新机制收支预算及部门收支预算,结合年末决算报表及单位账务资料,本单位2020年预算资金安排及实际投入情况如下:

单位:万元

一、年初预算资金安排情况

收入预算情况

本级

二级机构

合计

支出预算情况

本级

二级机构

合计

(一)、年初结转

(一)、基本支出

1,314.54

641.80

1,956.34

(二)、年初预算

1、人员经费支出

1,131.77

587.80

1,719.57

1.1一般预算拨款

1,749.54

646.80

2,396.34

2、公用经费支出

182.77

54.00

236.77

1.1.1预算拨款(补助)

(二)、项目支出

435.00

5.00

440.00

1.1.2其他收入拨款

1、专项商品和服务支出

1.2财政专户管理的非税拨款

2、对个人和家庭的补助

1.2.1行政事业性收费拨款 (专户)

3、其他资本性支出

年初收入预算合计

1,749.54

646.80

2,396.34

年初支出预算合计

1,749.54

646.80

2,396.34

(2)年度预算收入决算情况

收入项目

本级

二级机构

合计

财政拨款收入

16,275.71

769.13

17044.84

其中:基本支出

1,483.06

764.13

2247.19

项目支出

14,792.64

5.00

14797.64

其他收入

719.26

719.26

年度预算收入合计:

16,994.97

769.13

17,764.1

(3)年度预算支出决算及结余情况

收入项目

本级

二级机构

合计

一、基本支出

1,561.86

764.13

2,325.99

人员经费

1,306.28

710.03

2,016.31

公用经费

255.58

54.10

309.68

二、项目支出

14,631.61

6.00

14,637.61

其中:基本建设类项目

合  计

16,193.47

770.13

16,963.6

凤凰县水利局年初结转结余8,891.81万元,本年收入16,994.97万元,本年支16,193.47万元,年末结转结余9,693.31万元,其中:基本支出结转0万元;项目支出结转和结余9,693.31万元。

凤凰县龙塘河水库管理所年初结转结余1.001万元,本年收入769.13万元,本年支出数770.13万元,无年末结转结余0万元。

(4)其他收入情况

2020年凤凰县水利局有其他收入719.26万元,凤凰县龙塘河水库管理所无其他收入情况。具体收入情况如下表所示:

单位:万元

一、其他收入

(一)非同级财政拨款收入

(一)非同级财政拨款收入

1、2110799其他风沙荒漠治理支出:州财建指[2017]75号石漠化综合治理水利工程395940元  

39.594

686.9732

2、2130299其他林业和原支出:州财建指[2018]67号2018年石漠化综合治理水保工程983185元

98.3185

3、:2130305水利工程建设:州财建指[2017]100号、[2018]107号、136号,2018年农村水电增效扩容改造资金105万元  

105

4、2130505生产发展(2020年河道治理):凤财农函[2020]37号水利局五小水利工程53.89万元  

53.89

5、2130504农村基础设施建设 凤财农函[2020]37号水利局五小水利工程35.91万元   

35.91

6、2130504农村基础设施建设:凤财农函[2020]14号县农村安全饮水13.5748万元    

13.5748

7、2130504农村基础设施建设凤财农函[2020]29号扶贫统筹整合资金安排农村饮水安全工程97.6859万元                                                                             

97.6859

8、结算专户:[20200119]000006号县发改委转入2020年水利项目前期工作经费240万元-列:2130399其他水利支出-专项资金-项目支出  

240

9、结算专户:[20180516]000003号退回多付水毁资3万元由“其他应付款”转入“其他收入”-列:2130399其他水利支出-专项资金-项目支出                                                                                                                                

3

非本级财政拨款

1、重点民生实事考核奖励1万元;

1

32.29

2、2019年度向上争资目标管理考核奖励29万元;

29

3、水利局公务接待费超标准及无公函整改交款21317元由“其他应付款”转入“其他收入”列:2130301行政运行-专项资金-基本支出

2.1317

4、职工现金退回大小坪灌区续建指挥部发放2017年中秋节、国庆节补贴共1600元,由“其他应付款”转入“其他收入”列:2130301行政运行-非专项资金-基本支出

0.16

合    计

719.26

719.26

2、“三公经费”支出情况

凤凰县水利局2020年“三公”经费控制数5.00万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费5.00万元,上年“三公”经费控制数为5.00万元,预算变动率为0%;本年“三公”经费账面反映支出3.66万元,均为公务接待。“三公经费”控制率为73.2%。

凤凰县龙塘河水库管理所2020年“三公”经费控制数0.5万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.5万元,上年“三公”经费控制数为0.5万元,预算变动率为0%;本年“三公”经费账面反映支出0.49万元,均为公务接待。“三公经费”控制率为98%。

3、部门资产配置情况

本级

二级机构

一、资产信息

数量

金额

数量

金额

(一)货币资金

1.1

0.02

其中:银行存款

1.08

(二)财政应返还额度

8,721.30

0.06

(三)房屋(平方米)

3,094.54

74.45

890

38.72

办公用房

2,393.14

40.29

890

38.72

业务用房

其他(不含构筑物)

701.4

34.16

(四)车辆(台、辆)

2

29.45

轿车

越野车

小型载客汽车

大中型载客汽车

其他车型

2

29.45

(五)在建工程

28,286.36

302.6

4、部门政府采购情况

2020年凤凰县水利局年初政府采购预算数为9.27万元,实际发生政府采购金额10.43万元,超过预算数1.16万元,政府采购执行率112.51%。

凤凰县龙塘河水库管理所无政府采购。

5、公用经费执行情况

2020年公用经费预算安排数255.58万元,实际公用经费支出255.58万元,故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额)*100%=255.58÷255.58×100%=100%。

凤凰县龙塘河水库管理所2020年公用经费预算安排数54.10万元,实际公用经费支出54.10万元,故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额)*100%=54.10÷54.10×100%=100%。

6、绩效目标申报情况

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2020年设定的绩效目标为:

1、部门整体绩效目标

(1)、保证机关工作人员的各项工作开展和人员福利的正常发放。

(2)、促进水资源和水土保持得到有效的管理和保护。

(3)、做好项目前期科研勘测设计环境工作,积极向上争取资金,使农村基础设施进一步得到改善。

(4)、兴修水工程,完善水利基础设施,提高抵御自然灾害能力,确保农业生产灌溉和人民生命财产安全。

2、部门项目支出绩效目标

(1)水管所抗旱灌溉补贴,解决水管单位临工工资及工作经费,确保工作的正常开展和职工队伍的稳定。

(2)山洪灾害非工程措施维修养护运行维护,本年内对设施进行更新和维护,使设备和系统保持正常运行,为山洪灾害防治提供准确可靠的资料和信息。

(3)农村安全饮水工程,建立供水设施维护管理机制,确保农村人口安全饮水安全和供水保障。

(4)河长制工作经费,完成置臭水沟和四乱的整治,各乡镇完成样板河建设。

(5)凤凰县龙塘河水库管理所办公室维修。

(6)大坝垃圾处理,凤凰县龙塘河水库管理完成大坝垃圾处置。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

支出项目

财政拨款支出

其他资金支出

支出合计

本级

二级机构

小计

本级

二级机构

小计

一、人员经费

1,306.28

710.02

2,016.30

2,016.30

1.工资福利支出

1,288.01

680.87

1,968.88

1,968.88

2.对个人和家庭的补助

18.27

29.15

47.42

47.42

二、日常公用经费

176.78

60.10

236.88

78.80

78.80

315.68

1.商品和服务支出

176.78

60.10

236.88

78.80

78.80

315.68

2.资本性支出

合计

1,483.06

770.12

2,253.18

78.80

78.80

2,331.98

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收入情况

本单位2020年实际可使用项目资金24,330.92万元(本级24,324.92万元、二级机构6万元),其中上年结转8,846.31万元(本级8,845.31万元、二级机构1万元)、本年财政拨款项目资金14,797.64万元(本级14,792.64万元、二级机构5万元)、其他资金686.97万元(本级686.97万元、二级机构0万元)。

2、项目资金使用情况

支出项目

财政拨款支出

其他资金支出

支出合计

一、人员经费

65.64

65.64

1.工资福利支出

2.对个人和家庭的补助

65.64

65.64

二、日常公用经费

13793.94

772.03

14565.97

1.商品和服务支出

7643.73

377.13

8,020.86

2.资本性支出

6150.21

394.9

6545.11

合    计

13859.58

772.03

14631.61

3、项目管理情况

为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

2020年凤凰县水利局有政府性基金预算收入年初结转结余158.09万元,本年收入250万元,本年支出276.17(均用于项目支出,其中商品和服务支出76.17万元,资本性支出200万元),年末结转结余131.92万元。

2020年凤凰县龙塘河水库管理所无政府性基金预算收入。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入指标(16分)

本次评价设定的投入指标包括在职人员控制率、三公经费变动率二个指标,2020年实际在职人员178人未超过核定的编制数181人,该指标得满分。而“三公经费”预算数据与上年预算数一致,2个绩效指标均得满分;对于本单位投入指标得分为16分,得分率为100%。

(二)过程指标(58分)

过程指标包括预算执行和预算管理两个二级指标,其中预算执行包括预算完成率、预算控制率这二个三级指标;预算管理包括公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性和信息公开六个三级指标。本单位2020年预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=16963.6÷26656.91×100%=63.64%,该指标低于80%不得分;本单位2020年政府采购预算数为9.27,实际政府采购数10.43万元,按照评价标准,这个过程指标得4分。而其他指标均控制得较好,未出现扣分情况。故本单位过程指标得分为46分,得分率为79.31%。

(三)产出及效率(26分)

产出及效率指标包括职责履行和履职效益两个二级指标。

1、职责履行仅为各项工作实际完成情况一个指标。根据上述分析,本单位2020年年初设定的绩效目标不够细化、量化,6个专项目标已完成5个,项目完成率83%,项目资金的使用率仅58%。故这个指标仅得5分。

2、履职效益包括经济效益、社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度四个三级指标。本单位2020年度取得了较好的社会效益,履职质量较高,社会公众对本单位满意度较高。具体情况如下:

(1)全面落实河长制工作。有序推进河长制工作,一是编制“一河一策”方案。完成了我县6条县级河流和2座中型水库的“一河一策”方案的编制工作;二是开展河道划界工作。我县于2019年1月开展河道划界工作,现已完成方案的编制工作,目前正在进行埋桩和成果入库工作。三是推动“示范河库建设”。按照“一乡一河一亮点”的要求,已在17个乡镇全面开展示范河库建设工作。四是积极开展河长巡河。按照省总河长1号令要求,各级河长积极开展巡河,县级河长巡河完成率100%,河长巡河交办问题整改完成率100%。五是开展汛后河库保洁工作。

(2)稳步推进农村水利工作。一是农村饮水巩固提升工程建设工作。全年共实施农村饮水安全项目78个,涉及17个乡镇78个村,总投资3820.43万元;其中涉农整合资金2794.61万元,中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金211.81万元,地方债券资金814万元。18118户、75033人的生产生活用水条件得到有效改善,使我县能顺利脱贫摘帽。二是五小水利建设项目进展顺利。全年完成大小坪中型灌区续建配套工程与我县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目(小型农田水利项目及产业基地水利设施配套工程)的审计工作;总投资260万元的凤凰县2020年度一般债券资金农田水利项目、总投资120万元的2020年度省直工作队专项资金农田水利项目、总投资112万元统筹整合使用财政涉农资金农田水利项目方案编制、招投标工作。万溶江灌区续建配套与节水改造总体方案(2021-2022年)的编制,计划明年完成招投标工作并于明年9月底项目开工。四是水库除险加固工作。2020年自筹资金40万完成了谢家冲水库除险加固建设任务;完成了万溶江、龙塘河水库的安全鉴定;万溶江水库初步设计并批复等前期工作,预计2020年11月底开工。五是坡耕地治理项目。总投资2870万元的2019年度长潭岗、禾库项目区坡耕地水土流失综合治理工程全面完工。完成新修梯田8000亩,栽植茶叶3600多亩,栽植桑树960亩,修建配套工程140多处。总投资2153万元的2020年度坡耕地治理腊尔山项目区和山江项目区两处工程项目正稳步推进。腊尔山项目区完成整地2000多亩,栽植茶叶600多亩,修建机耕道6.28公里,山江项目区目前正在进行施工准备工作。

(3)大力开展依法治水工作。一是水法律法规宣传不断深入。积极开展各种宣传活动,在多地点采取多方式进行宣传,群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强。二是水资源管理不断加强,严把水资源论证审查、取水工程验收、许可审批三个“关口”,进一步规范取水许可和水资源论证管理,加大水资源费征收力度。三是执法力度不断加大。加大执法巡查力度和频次,全县水事发展环境进一步得到改善,同时全县新建的开发建设项目加大水土保持监督管理力度,确保施工项目严格按照水土保持方案中的水保措施落实到位。①开展河库“清四乱”专项整治行动。成立“清四乱”专项行动工作领导小组。县级河长亲自抓所管理河流的清四乱工作,各单位及乡镇分工协作,运用宣传、巡查、处罚等方式,对全县河流、水库乱占、乱排、乱堆、乱建行为进行详细的摸底调查和清理整治。根据摸底调查,全县共发现“四乱”现象28处。根据属地管理原则,相关县级河长责成各乡镇牵头进行整治,相关单位积极配合。目前28处四乱问题已全部整改完成,并完成一单四制销号材料的整理上报工作。②开展天然水域禁渔禁捕工作。我县相继出台《(关于取缔打击违规养殖非法捕捞抬网及电鱼、毒鱼、炸鱼养殖捕捞行为的通告)凤政通[2017]7号》和《(关于凤凰县天然水域实行禁渔禁捕的通告)凤政通[2020]10号》,截止目前,我县共开展专项联合执法行动12次,日常巡查近200次,出动执法车120余台次、执法人员500余人次,查没违法捕捞船只6艘、捕捞工具4套、取缔非法捕捞抬网40口、消毁地笼450个,查没放生渔获物100公斤,现场法制教育56人次,协调查处毒鱼案件1起,在一定程度上遏制了电、炸、毒等非法捕捞行为在全县水域的蔓延有效打击涉河违法行为。③落实“非法违建别墅清理工作”。完成“世纪城疑似违建别墅”清理整改工作销号任务。

(4)积极开展灾后重建工作。今年“6.29”强降雨造成的汛情,我局主动作为,迅速开展全县查灾核灾,水毁工程逐一登记造册工作,据统计水利设施损失高达5103万元。乌巢河水库在建项目工地部分工程受到损毁,渠道损毁280余处,7500余米,其中龙塘河水库南干渠损毁45米、田冲支渠损毁80余米、向阳支渠损毁40米;山塘受损4座,溪坝12处,损失最大一处为凤凰县豪罗溪新场乡河段治理工程范围内:原已建的拦河坝(长18米、高2.5米);堤防护岸90余处,3300余米,其中沱江电站引水渠跨堤导致堤防护坡被洪水冲毁、捣空、底板破碎下沉;沱江电站引水渠跨堤及沉降长度达75米;人饮管道57处,7730米,30余口水井被冲沙填埋,其中十里牌人饮管道严重冲毁;机电井10余处;泵站2处;2座水库溢洪道被山体滑坡淹没;廖家桥镇樱桃坳电站变压器损坏。截止目前已经投入各类水毁恢复建设资金1000余万元,对全县水毁水利设施修复重建。

(5)决战脱贫攻坚、决胜全面小康。采取一月一走访,一对一分户到人,责任到人,全体党员和干部全程参与到帮扶户的脱贫攻坚行动中,春耕时节组织干部下到田间地头进行帮工春种,汛期时节组织防汛抗旱服务队深入各受灾农户进行救灾抢险,秋收时节组织全体干部与晴好天气赛跑助农抢收。通过各种形式的结对帮扶活动,拉近干群关系,有力地激发了干群齐心脱贫奔小康的信心和决心。

(6)安全生产、扫黑除恶、文明创建、信访等各项中心工作有序开展。一是按照县委、县政府统一部署要求,全体党员干部积极参与精准扶贫脱贫攻坚工作,按要求定期上户走访,了解核实基本情况,全面掌握每户的总体情况,为贫困户制定详细的脱贫计划,积极筹措资金,解决贫困村、贫困户安全饮水问题。二是着力抓好“平安水利”建设和安全生产工作,对所有在建工程实行质量监督全覆盖。同时结合水利工程领域招投标问题专项整治行动有利契机,开展“回头看”,对于2014年以来的建设项目进行全面自查,经查不存在整改事项。全县水利安全生产态势总体平稳,无任何重大事件和安全事故发生,确保了一方安全稳定。三是全力抓好文明创建工作,明确专人负责,加强机关干部的参与感、责任感,全力推进创建工作。扫黑除恶、信访、综治、宣传、计生、内务管理等其他各项中心工作也得到进一步加强。

(7)水管所全面组织投入农业灌溉和防汛抗旱工作灌溉工作较以往有大的提升。一是管理所对渠道实行“定段管理、定人管理、定时管理”:灌区大小渠道376公里分为20段,确定20个站组进行管理;每个站组根据分段情况,细划任务到具体个人;每个职工定期对所辖渠段进行看护管理。二是定期组织干部职工对灌区三大干渠进行渠道淤泥清理,每年清理渠道平均长100公里,清理渠道淤泥为20000方以上。灌区渠道建设时期较早,属典型的“三边工程”,长期没有进行有效维养护,渠道渗漏现象比比皆是,管理所积极向上级争取资金,相继投入3000余万元对南干渠和总干渠进行防渗处理。三是制定科学详实的农业灌溉计划,根据灌溉面积和用水实际需求,合理分配用水,努力提高农田灌溉水有效利用系数,使灌区内农田得到真正有效灌溉。目前灌区灌溉面积由原来不足3万亩发展到6万余亩。四是制定调整了抗旱工作预案,根据旱情每年6月底先从灌区内10座小I型、小II型水库调水,如不足再从水库调水调剂,形成立体有效的供水网络,大大加强抗旱用水系数。五是提高农村农业服务工作,提高干部职工业务水平非常重要,为此管理所每年组织人员培训4次,培训人次200人以上,发放各种培训资料近1000份。强力保障农村产业发展。六是积极协助农村农业产业发展,凤凰县根据脱贫实际需要,对支柱产业进行调整,灌区内部分农田改种经济作物,目前灌区建有千工坪镇旅游扶贫产业园、廖家桥镇猕猴产业园和葡萄园产业园、新场镇大坡村高山葡萄产业园、阿拉营镇红心猕猴桃产业园等多个农业产业园区,面积约5000亩。

七、绩效评价结论

按照绩效评价指标框架体系及评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为16分,过程绩效为46分,产出及效率绩效为24分,总绩效为86分。评价结果等次为“良”。

八、存在的问题

1、资金支付进度有待加强。本单位2020年预算完成率为63.64%。

2、政府采购预算不够精准。2020年度本单位实际政府采购金额为10.43万元,年初预算为9.27万元。政府采购执行率为112.51%。

3、绩效目标申报不够细化、量化。

九、有关建议

1、建议加强预算收入的编制科学性,年初在编制预算时,要坚持实事求是,切实做到不少报、不漏报、不估报,部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素,按不同的收入来源,采取科学的方法进行测算,以减少预算调整数。加强政府采购预算的精准性。

2、加快资金支付力度。

3、建议申报绩效目标要细化、量化、可衡量化。

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

2、部门支出整体绩效评价基础数据表

凤凰县水利局部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

8

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%口2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

0

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

8

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

4

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

本单位2020年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度,包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、公务接待管理、厉行节约制度等,从内控要素来看比较完善。

8

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位支出符合行政事业单位财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过审批,支出基本符合部门预算批复的用途。

5

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息

5

产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2020年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定

稳步推进农村水利工作,全年共实施农村饮水安全项目78个;积极开展河长巡河。按照省总河长1号令要求,各级河长积极开展巡河,县级河长巡河完成率100%,河长巡河交办问题整改完成率100%;大力开展依法治水工作。一是水法律法规宣传不断深入。积极开展各种宣传活动,在多地点采取多方式进行宣传,群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强等

6

履职效益

6

经济效益

6

通过考量本单位2019年年初工作计划、绩效目标申报表及年度工作总结。本单位当年工作程序透明、便民;民生资金拨付及时、确保群众利益。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

总分

100

100

100

86

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:凤凰县水利局(含凤凰县龙塘河水库管理所) 

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

181

178 

98.34% 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

2.63 

5.5 

4.15

1、公务用车购置和维护经费

其中:公车购置

公车运行维护

2、出国经费

3、公务接待

2.63  

5.5 

4.15 

项目支出:

11,294.11

440.00

14,637.61 

1、业务工作专项

11,294.11

440.00

14,637.61  

2、运行维护专项

……

公用经费

286.22

236.77

309.68

其中:办公经费

15.57

23.15 

水费、电费、差旅费

42.51

30.54

会议费、培训费

0.02

2.84

政府采购金额

9.27

10.43 

部门整体支出预算调整

13,493.35 

15,367.76 

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