凤凰县水利局2020年度部门决算(本级)
目录
第一部分凤凰县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县水利局概况
一、部门职责
(一)、组织和实施水利工程建设、指导和协调全县的防汛抗旱工作;
(二)、制定水利工作规划,加强对水资源的保护;
(三)、对全县水土保持,负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署;
(四)、管理全县农村水利和县乡镇供水、农村人畜饮水;
(五)、负责全县乡镇水管站社会化服务体系建设。
(六)、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定凤凰县水利局为一级行政全额拨款单位。
内设机构包括:办公室、计划财务审计股、人事股(科教股)、水资源股、水利建设管理股、政策法规与安全生产股、水利水电质量监督股、机关党委(组)、纪检(监察)室9个职能股室。
下设21个全额拨款二级单位,包括:县水利水电勘察设计室、县电力管理站、县堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队、县高洞水库管理所、县万溶江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所,县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所。
(二)人员情况。编委核定编制数为128人,其中:全额行政编制10人,事业编118人。实有人数123人,其中:行政人员10人,事业人员113人。退休人员48人,遗属11人,提前退休1人。
(三)决算单位构成。凤凰县水利局2020年部门决算公开单位构成仅是水利局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:凤凰县水利局(本级) |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,025.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
250.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
26.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 |
8 |
719.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
153.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
69.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1,315.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
250.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
13,574.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
185.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
619.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
16,994.97 |
本年支出合计 |
58 |
16,193.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
29 |
8,891.81 |
年末结转和结余 |
60 |
9,693.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
25,886.78 |
总计 |
62 |
25,886.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: |
凤凰县水利局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
16,994.97 |
16,275.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
1,313.59 |
1,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
1,274.00 |
1,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110401 |
生态保护 |
1,264.00 |
1,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21107 |
风沙荒漠治理 |
39.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
39.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
14,498.11 |
13,818.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
98.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
98.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
8,117.46 |
7,737.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
1,191.96 |
1,159.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
476.66 |
476.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
3,140.21 |
3,035.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
668.40 |
668.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
417.00 |
417.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130313 |
水文测报 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130316 |
农村水利 |
517.04 |
517.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
470.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
531.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
6,277.68 |
6,076.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,073.88 |
2,926.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
266.49 |
212.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,937.31 |
2,937.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
628.52 |
628.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
532.52 |
532.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
532.52 |
532.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:凤凰县水利局(本级) |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
16,193.47 |
1,561.86 |
14,631.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20709 |
旅游发展基金支出 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
1,315.24 |
0.00 |
1,315.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
1,227.15 |
0.00 |
1,227.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110401 |
生态保护 |
1,227.15 |
0.00 |
1,227.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21107 |
风沙荒漠治理 |
88.09 |
0.00 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
88.09 |
0.00 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
250.09 |
0.00 |
250.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
250.09 |
0.00 |
250.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
13,574.83 |
1,243.11 |
12,331.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
86.95 |
4.65 |
82.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
82.30 |
0.00 |
82.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
474.76 |
0.00 |
474.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
474.76 |
0.00 |
474.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
7,754.11 |
1,238.46 |
6,515.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
1,238.46 |
1,238.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
427.92 |
0.00 |
427.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
2,999.71 |
0.00 |
2,999.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
681.81 |
0.00 |
681.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130310 |
水土保持 |
142.78 |
0.00 |
142.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
50.89 |
0.00 |
50.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130313 |
水文测报 |
187.02 |
0.00 |
187.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
128.23 |
0.00 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130316 |
农村水利 |
752.54 |
0.00 |
752.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
585.63 |
0.00 |
585.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
521.10 |
0.00 |
521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
5,118.84 |
0.00 |
5,118.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,306.87 |
0.00 |
2,306.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
132.29 |
0.00 |
132.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,679.68 |
0.00 |
2,679.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
86.19 |
0.00 |
86.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
70.29 |
0.00 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
53.99 |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
53.99 |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
185.45 |
0.00 |
185.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
185.45 |
0.00 |
185.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
12.71 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 |
公路养护 |
172.74 |
0.00 |
172.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
619.03 |
96.00 |
523.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
523.03 |
0.00 |
523.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
523.03 |
0.00 |
523.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:凤凰县水利局(本级) |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,025.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
250.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
153.69 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1,288.80 |
1,288.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
250.09 |
0.00 |
250.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
12,750.45 |
12,750.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
185.45 |
185.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
619.03 |
619.03 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
16,275.71 |
本年支出合计 |
59 |
15,342.64 |
15,066.47 |
276.17 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
8,568.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9,501.40 |
9,369.48 |
131.92 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8,410.25 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
158.09 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
32 |
24,844.04 |
总计 |
64 |
24,844.04 |
24,435.95 |
408.09 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
项 目 |
本年支出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
合计 |
15,066.47 |
1,483.06 |
13,583.41 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
0.00 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
0.00 | |
2080501 |
行政单位离退休 |
11.45 |
11.45 |
0.00 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 | |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 | |
210 |
卫生健康支出 |
69.05 |
69.05 |
0.00 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 | |
2101101 |
行政单位医疗 |
69.05 |
69.05 |
0.00 | |
211 |
节能环保支出 |
1,288.80 |
0.00 |
1,288.80 | |
21104 |
自然生态保护 |
1,227.15 |
0.00 |
1,227.15 | |
2110401 |
生态保护 |
1,227.15 |
0.00 |
1,227.15 | |
21107 |
风沙荒漠治理 |
61.65 |
0.00 |
61.65 | |
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
61.65 |
0.00 |
61.65 | |
213 |
农林水支出 |
12,750.45 |
1,164.32 |
11,586.13 | |
21301 |
农业农村 |
86.95 |
4.65 |
82.30 | |
2130101 |
行政运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 | |
2130122 |
农业生产发展 |
82.30 |
0.00 |
82.30 | |
21302 |
林业和草原 |
391.94 |
0.00 |
391.94 | |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
391.94 |
0.00 |
391.94 | |
21303 |
水利 |
7,265.57 |
1,159.67 |
6,105.91 | |
2130301 |
行政运行 |
1,159.67 |
1,159.67 |
0.00 | |
2130302 |
一般行政管理事务 |
427.92 |
0.00 |
427.92 | |
2130304 |
水利行业业务管理 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | |
2130305 |
水利工程建设 |
2,894.71 |
0.00 |
2,894.71 | |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
681.81 |
0.00 |
681.81 | |
2130308 |
水利前期工作 |
0.03 |
0.00 |
0.03 | |
2130310 |
水土保持 |
142.78 |
0.00 |
142.78 | |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
50.89 |
0.00 |
50.89 | |
2130313 |
水文测报 |
187.02 |
0.00 |
187.02 | |
2130314 |
防汛 |
128.23 |
0.00 |
128.23 | |
2130316 |
农村水利 |
752.54 |
0.00 |
752.54 | |
2130335 |
农村人畜饮水 |
585.63 |
0.00 |
585.63 | |
2130399 |
其他水利支出 |
216.36 |
0.00 |
216.36 | |
21305 |
扶贫 |
4,919.79 |
0.00 |
4,919.79 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,107.82 |
0.00 |
2,107.82 | |
2130505 |
生产发展 |
132.29 |
0.00 |
132.29 | |
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,679.68 |
0.00 |
2,679.68 | |
21307 |
农村综合改革 |
86.19 |
0.00 |
86.19 | |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
70.29 |
0.00 |
70.29 | |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 | |
214 |
交通运输支出 |
185.45 |
0.00 |
185.45 | |
21401 |
公路水路运输 |
185.45 |
0.00 |
185.45 | |
2140104 |
公路建设 |
12.71 |
0.00 |
12.71 | |
2140106 |
公路养护 |
172.74 |
0.00 |
172.74 | |
221 |
住房保障支出 |
619.03 |
96.00 |
523.03 | |
22101 |
保障性安居工程支出 |
523.03 |
0.00 |
523.03 | |
2210105 |
农村危房改造 |
523.03 |
0.00 |
523.03 | |
22102 |
住房改革支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 | |
2210201 |
住房公积金 |
96.00 |
96.00 |
0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:凤凰县水利局(本级) 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,288.01 |
302 |
商品和服务支出 |
176.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
713.79 |
30201 |
办公费 |
9.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
149.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
93.35 |
30205 |
水费 |
1.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.62 |
30206 |
电费 |
8.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
23.22 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.41 |
30211 |
差旅费 |
9.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
96.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
23.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.27 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
11.45 |
30217 |
公务接待费 |
3.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
6.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
1,306.28 |
公用经费合计 |
176.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.66 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
158.09 |
250.00 |
276.17 |
0.00 |
276.17 |
131.92 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.00 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
31.92 | |
20709 |
旅游发展基金支出 |
58.00 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
31.92 | |
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
58.00 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
26.08 |
31.92 | |
212 |
城乡社区支出 |
100.09 |
250.00 |
250.09 |
0.00 |
250.09 |
100.00 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.09 |
250.00 |
250.09 |
0.00 |
250.09 |
100.00 | |
2120803 |
城市建设支出 |
100.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
100.00 | |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.09 |
200.00 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: |
凤凰县水利局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
凤凰县水利局部门整体支出 绩效自评报告 评价单位:凤凰县水利局 报告时间:2021年5月 评价小组 组长:欧万海 成员:石树清、郑坛清、吴世和、王丽 |
目 录
一、 部门概况
(一)部门职责
(二)部门整体支出规模、使用方向和内容
1、年度预算收支情况
(1)年初预算收支情况
(2)年度预算收入决算情况
(3)年度预算支出决算及结余情况
(4)其他收入情况
2、“三公经费”支出情况
3、部门资产配置情况
4、部门政府采购情况
5、公用经费执行情况
6、绩效目标申报情况
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
1、年度专项资金收入情况
2、项目资金使用情况
3、 项目管理情况
三、 政府性基金预算支出情况
四、 国有资本经营预算支出情况
五、 社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入指标(16分)
(二) 过程指标(58分)
(三)产出及效率(26分)
七、绩效评价结论
八、存在的问题
九、有关建议
凤凰县水利局
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件的要求,本单位于2021年5月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:
一、部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策;组织起草有关水行政管理的规范性文件,并监督实施;组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划;组织制定全县主要江河和县内乡(镇)间河流的流域(区域)综合规划及有关专业规划,并经批准后组织和监督实施。
2、统一管理全县水资源(对全县河道、水库、江河滩等水域及岸线)负责主要江河的治理和开发;负责全县水资源的监测、水环境保护和调查评价;会同有关部门制定全县水资源长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理;负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度;归口管理全县节约用水、科教兴水工作;受县人民政府委托协调处理部门之间和乡(镇)之间水事纠纷。
3、对全县水利水电工程规划、勘察、设计工作。亚行贷款城市防洪堤项目设计,外资外援和农村安全饮水以及病险水库治理等前期规划、勘察、设计工作。
4、对全县抗旱防汛工作,负责县人民政府的防汛抗旱指挥机构日常工作和监督实施地区防汛抗旱指挥机构和地区水利局的工作部署。
5、对全县水土保持工作,负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署。
6、管理全县农村水利和县乡(镇)供水、农村人畜饮水;负责全县乡(镇)水管站社会化服务体系建设。
7、对全县水利建设工程进行行业管理,负责组织建设和管理具有控制性的或乡(镇)的重要水利工程;对全县水利工程综合经营实行行业管理。
8、归口管理全县水利科技、教育、国际合作;会同有关部门办理国际界河的涉外事宜;指导和管理全县水利、水土保持队伍建设。
9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
截止2020年12月底,凤凰县水利局经县编委核定的在职人员编制人数为181人,年末实有在职人员人数178人,其中凤凰县水利局本级行政人员10人、事业编制人员113元,下属机构凤凰县龙塘河水库管理所事业编制55人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和内容
1、年度预算收支情况
(1)年初预算收支情况
根据年初新机制收支预算及部门收支预算,结合年末决算报表及单位账务资料,本单位2020年预算资金安排及实际投入情况如下:
单位:万元
一、年初预算资金安排情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入预算情况 |
本级 |
二级机构 |
合计 |
支出预算情况 |
本级 |
二级机构 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、年初结转 |
(一)、基本支出 |
1,314.54 |
641.80 |
1,956.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)、年初预算 |
1、人员经费支出 |
1,131.77 |
587.80 |
1,719.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1一般预算拨款 |
1,749.54 |
646.80 |
2,396.34 |
2、公用经费支出 |
182.77 |
54.00 |
236.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1预算拨款(补助) |
(二)、项目支出 |
435.00 |
5.00 |
440.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2其他收入拨款 |
1、专项商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2财政专户管理的非税拨款 |
2、对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1行政事业性收费拨款 (专户) |
3、其他资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初收入预算合计 |
1,749.54 |
646.80 |
2,396.34 |
年初支出预算合计 |
1,749.54 |
646.80 |
2,396.34 |
收入项目 |
本级 |
二级机构 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 |
16,275.71 |
769.13 |
17044.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:基本支出 |
1,483.06 |
764.13 |
2247.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 |
14,792.64 |
5.00 |
14797.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 |
719.26 |
719.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度预算收入合计: |
16,994.97 |
769.13 |
17,764.1 |
收入项目 |
本级 |
二级机构 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本支出 |
1,561.86 |
764.13 |
2,325.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
1,306.28 |
710.03 |
2,016.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用经费 |
255.58 |
54.10 |
309.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目支出 |
14,631.61 |
6.00 |
14,637.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:基本建设类项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
16,193.47 |
770.13 |
16,963.6 |
一、其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)非同级财政拨款收入 (一)非同级财政拨款收入 |
1、2110799其他风沙荒漠治理支出:州财建指[2017]75号石漠化综合治理水利工程395940元 |
39.594 |
686.9732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、2130299其他林业和原支出:州财建指[2018]67号2018年石漠化综合治理水保工程983185元 |
98.3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、:2130305水利工程建设:州财建指[2017]100号、[2018]107号、136号,2018年农村水电增效扩容改造资金105万元 |
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、2130505生产发展(2020年河道治理):凤财农函[2020]37号水利局五小水利工程53.89万元 |
53.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、2130504农村基础设施建设 凤财农函[2020]37号水利局五小水利工程35.91万元 |
35.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、2130504农村基础设施建设:凤财农函[2020]14号县农村安全饮水13.5748万元 |
13.5748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、2130504农村基础设施建设凤财农函[2020]29号扶贫统筹整合资金安排农村饮水安全工程97.6859万元 |
97.6859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、结算专户:[20200119]000006号县发改委转入2020年水利项目前期工作经费240万元-列:2130399其他水利支出-专项资金-项目支出 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、结算专户:[20180516]000003号退回多付水毁资3万元由“其他应付款”转入“其他收入”-列:2130399其他水利支出-专项资金-项目支出 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本级财政拨款 |
1、重点民生实事考核奖励1万元; |
1 |
32.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、2019年度向上争资目标管理考核奖励29万元; |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、水利局公务接待费超标准及无公函整改交款21317元由“其他应付款”转入“其他收入”列:2130301行政运行-专项资金-基本支出 |
2.1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、职工现金退回大小坪灌区续建指挥部发放2017年中秋节、国庆节补贴共1600元,由“其他应付款”转入“其他收入”列:2130301行政运行-非专项资金-基本支出 |
0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
719.26 |
719.26 |
本级 |
二级机构 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、资产信息 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)货币资金 |
1.1 |
0.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:银行存款 |
1.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)财政应返还额度 |
8,721.30 |
0.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)房屋(平方米) |
3,094.54 |
74.45 |
890 |
38.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公用房 |
2,393.14 |
40.29 |
890 |
38.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务用房 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(不含构筑物) |
701.4 |
34.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)车辆(台、辆) |
2 |
29.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轿车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越野车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型载客汽车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大中型载客汽车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他车型 |
2 |
29.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)在建工程 |
28,286.36 |
302.6 |
支出项目 |
财政拨款支出 |
其他资金支出 |
支出合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本级 |
二级机构 |
小计 |
本级 |
二级机构 |
小计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、人员经费 |
1,306.28 |
710.02 |
2,016.30 |
2,016.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工资福利支出 |
1,288.01 |
680.87 |
1,968.88 |
1,968.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对个人和家庭的补助 |
18.27 |
29.15 |
47.42 |
47.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、日常公用经费 |
176.78 |
60.10 |
236.88 |
78.80 |
78.80 |
315.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.商品和服务支出 |
176.78 |
60.10 |
236.88 |
78.80 |
78.80 |
315.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.资本性支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,483.06 |
770.12 |
2,253.18 |
78.80 |
78.80 |
2,331.98 |
支出项目 |
财政拨款支出 |
其他资金支出 |
支出合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、人员经费 |
65.64 |
65.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工资福利支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对个人和家庭的补助 |
65.64 |
65.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、日常公用经费 |
13793.94 |
772.03 |
14565.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.商品和服务支出 |
7643.73 |
377.13 |
8,020.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.资本性支出 |
6150.21 |
394.9 |
6545.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
13859.58 |
772.03 |
14631.61 |
凤凰县水利局部门整体支出绩效评价指标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 |
得分 |
二级指标 |
得分 |
三级指标 |
得分 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入 |
16 |
预算配置 |
16 |
在职人员控制率 |
8 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"三公经费"变动率 |
8 |
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 |
58 |
预算执行 |
16 |
预算完成率 |
8 |
100%计满分,每低于5%口2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100% |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算控制率 |
8 |
预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算管理 |
42 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"三公经费"控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购执行 |
8 |
100%计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
本单位2020年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度,包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、公务接待管理、厉行节约制度等,从内控要素来看比较完善。 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②有本部门厉行节约制度,2分; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 |
5 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
本单位支出符合行政事业单位财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过审批,支出基本符合部门预算批复的用途。 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出及效益 |
26 |
职责履行 |
8 |
各项工作实际完成情况 |
8 |
根据2020年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定 |
稳步推进农村水利工作,全年共实施农村饮水安全项目78个;积极开展河长巡河。按照省总河长1号令要求,各级河长积极开展巡河,县级河长巡河完成率100%,河长巡河交办问题整改完成率100%;大力开展依法治水工作。一是水法律法规宣传不断深入。积极开展各种宣传活动,在多地点采取多方式进行宣传,群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强等 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效益 |
6 |
经济效益 |
6 |
通过考量本单位2019年年初工作计划、绩效目标申报表及年度工作总结。本单位当年工作程序透明、便民;民生资金拨付及时、确保群众利益。 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%(含)-90%,计4分; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%(含)-80%,计2分; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低于70%计0分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
100 |
86 |
部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||
填报单位:凤凰县水利局(含凤凰县龙塘河水库管理所) | |||
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
181 |
178 |
98.34% | |
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
三公经费 |
2.63 |
5.5 |
4.15 |
1、公务用车购置和维护经费 |
|||
其中:公车购置 |
|||
公车运行维护 |
|||
2、出国经费 |
|||
3、公务接待 |
2.63 |
5.5 |
4.15 |
项目支出: |
11,294.11 |
440.00 |
14,637.61 |
1、业务工作专项 |
11,294.11 |
440.00 |
14,637.61 |
2、运行维护专项 |
|||
…… |
|||
公用经费 |
286.22 |
236.77 |
309.68 |
其中:办公经费 |
15.57 |
23.15 |
|
水费、电费、差旅费 |
42.51 |
30.54 |
|
会议费、培训费 |
0.02 |
2.84 |
|
政府采购金额 |
9.27 |
10.43 |
|
部门整体支出预算调整 |
13,493.35 |
15,367.76 |