2019年度凤凰县水利局部门决算（汇总）

日期：2020-10-13 10:01 来源：字体大小：

第一部分凤凰县水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰县水利局单位概况

一、部门职责（一）、组织和实施水利工程建设、指导和协调全县的防汛抗旱工作；（二）、制定水利工作规划，加强对水资源的保护；（三）、对全县水土保持，负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署；（四）、管理全县农村水利和县乡镇供水、农村人畜饮

水；（五）、负责全县乡镇水管站社会化服务体系建设。（六）、承办县委

、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。凤凰县水利局内设机构包括局机关及所属事业单

位（22个）:县水利水电勘察设计室、县电力管理站、县

堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水

旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队

、县高洞水库管理所、县万溶

江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所，县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所、龙塘河水库管理所。编委核定编制数为175人，其中：全额行政编制11人，事业编164人。实有人数186人，其中：行政人员11人，事业人员175人。退休人员123人，遗属31人。（二）决算单位构成。凤凰县水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括水利局本级及所属事业单位（1个）龙塘河水库管理所的数据。第二部分部门决算表收入出决算总表部门：凤凰县水利局（汇总）公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项

目

行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入113,204.71七、文化旅游体育与传媒支出1447.50

二

、政府性

基金预算财

政拨款收入23

18.00八、社会保障和就业支出15

256.8

计15,737.3413,522.710.000.

0
0

000.0

02,214.62207文化旅游体育与

传媒支出1

7三			、上
级补助收入3	0.	00九	、卫生健康支	出1	611
7.06四、		事	业收入40.		0
0十、节能环保支出17129	.	54五、经营收入5	0.00十一、城乡社区支出	18	422.2
8六、附属单位上缴收入60.0	0	十二、农林水	支出1911,888.	32	七、其他收入
72,214.6	2	十三、交	通运输支出201	48	.528十五
、商业服务业	等	支出21	105.74十九	、住	房保障支出2
2501.5	9	本年收入	合计915,737	.3	4本年支出合
计2213,617.	4	2	用事	业基	金弥补收支差额10
0.00			结余分配	23	0.00
			年初结转和	结余	116,67
			7.74
年末结	转	和结余248,79	7.6512	25	总计1322,41
5.07总计2622,415.07注：本	表反	映部门本	年度的总收支和年末结转结余情况。	收入	决算表部
门：凤凰县水利局（汇总）公开0	2表	单位：万元项	目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业	收入	经营收入附属单位
	上缴			收入
其他	收入	功能分类科目编码科	目名	称栏	次1234567合

项

目

支出上缴上

级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计13,617.422,323.3211,294.100.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出47.50

0.004

05.501		05.500	.000.0	00.000	.000	.002	0701文化和旅	游47.
5047.500	.000
5047.500	.000
.0		0	0	.	0	0	0	.
00		0.0020701	99 其他文化和	旅游支出	47.5	047.	500.	000.000.
000	.000.002070	9旅游发展基	金支出58.	0058	.000	.000	.000	.000
.000.	00207	0904	地方旅游	开发项目	补助58	.005	8.00	0.00
0.000.0	00.000.0020	8社会保障	和就业支出	256.	8725	6.87	0.00	0.00
0.000	.000.002	0805行	政事业单位	离退休2	33.0	4233	.040	.000
.000.00	0.000.002080	501	归口管理的	行政单位	离退休2	.232	.230	.000
.00	0.000.000	.00208	0502	事业单位	离退休1	4.57	14.5	70.0
00.00	0.000.000	.00208	0505	机关事业	单位基本	养老保险	缴费支出	216.
23216.2	30.000.000.000	.000	.002	0808	抚恤14	.571	4.57	0.00
0.000.0	00.000.00	20808	01 死	亡抚恤1	4.57	14.5	70.0	00.0
00.000.	000.0020899其他社会保障和	就业支出9.	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	01	其他社	会保障和就	业支出9	.269	.260	.000	.000
.000.00	0.0021	0卫生健康	支出117	.061	17.0	60.0	00.0	00.0
00.00	0.0021011行政	事业单位	医疗11	7.06	117.	060.	000.	000.
000.000	.002101101 行	政单位医	疗66.	3866	.380	.000	.000	.000
.00	0.0021	01102	事业单位医	疗50.	6850	.680	.000	.000
.000.	000.0021	1节能环保支	出129.5	460.	000.	000.	000.	000.
0069.54	21104自然生	态保护60	.0060	.000	.000	.000	.000	.000
.002110	402 农村环	境保护60	.0060	.000	.000	.000	.000	.000
.00	21107风	沙荒漠治理4	5.540	.000	.000	.000	.000	.0045
.5421	10799	其他风沙	荒漠治理支	出45.	540.	000.	000.	000.
000.004	5.542111	2可再生能	源24.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
024.0	021112	01 可	再生能源	24.0	00.0	00.0	00.0	00.00
0.0024.	00212城乡社区支出2	60.00	260.	000.	000.	000.	000.	000.0
02120	8国有土地	使用权出让	收入及对	应专项债	务收入安	排的支出	260.	00260
.000.00	0.000.0	00.00	0.00	2120	803	城市建	设支出1	13.00
113	.000.0	00.000	.000.0	00.0	0212	0804	农村	基础设施
建设支出1	47.00147.000.000.000.000.	000.00	213农林水	支出14	,263	.901	2,11	8.82
0.000.0	00.000.0	02,145	.08213	01农业	3.16	3.16	0.00	0.00
0.000.0	00.002130101	行政运行	3.163.	160.	000.	000.	000.	000.
002	1302林	业和草原1,327	.301,107.	300.	000.	000.	000.	00220.00
21302	05	森林	培育20	1.30	201.	300.	000.	000.
000.000	.00213	0299	其他	林业和草	原支出1	,126	.009	06.0
00.00	0.000	.000.002	20.00213	03水利	11,1	95.6	29,9	48.310
.000.00	0.000.	001,24	7.3121	3030	1 行	政运行1	,827	.851
,628.57	0.000.000.0	00.00199	.29213	0302	一般	行政管理	事务14	6.6314
6.630	.0	00.000.00	0.000.00	2130	304	水利行	业业务管	理100.001
00.000.	000.00	0.000.00	0.002130	305	水利工	程建设5	,026	.444,4
25.560.	000.000.00	0.0060	0.8821	3030	6 水	利工程运	行与维护	576.
00576.0	00.000.000	.000.0	00.002	1303	10	水土保持	980.	7098
0.700.0	00.000.0	00.000.0	02130311	水资	源节约管	理与保护	58.0	058.00
0.000.0	00.000.000.	002130	314 防	汛10.	0010	.000	.000	.000
.000.00	0.0021	30315	抗旱50.	0050	.000	.000	.000	.000
.000.00	2130316 农田水	利334.	31334	.310	.000	.000	.000	.000
.002130	335	农村人畜	饮水1,1	28.5	51,1	28.5	50.0	00.0
00.000.	000.	00213	0399	其他水	利支出9	57.1	4510	.000
.000.00	0.000.	00447.	142130	5扶贫9	65.2	1478	.050	.000
.000.00	0.00487.	15213050	4 农村基础设	施建设9	65.2	1478	.050	.000
.000.00	0.00487.	152130	7农村综合改	革581	.995	81.9	90.0	00.000
.000.	00	0.0021	30701	对村级	一事一议	的补助5	26.0	8526.0
80.000.	000.000.00	0.0021	30799	其他农	村综合改	革支出5	5.91	55.910
.000.	000.00	0.000.	002139	9其他农	林水支出	190.	620.	000.
000.000	.000.00190.6	221399	99 其他	农林水支	出190	.620	.000	.000
.000.00	0.00190.6221	4交通运输	支出352	.633	52.6	30.0	00.0	00.0
00.00	0.00214	01公路水路	运输35	2.63	352.	630.	000.	000.00
0.000.0	02140104	公路建设6	4.00	64.0	00.0	00.0	00.0	00.000
.00	214010	6 公路养	护288.6	3288	.630	.000	.000	.000
.000.	00216商	业服务业等支	出110.0	0110	.000	.000	.000	.000
.000.00	21602商	业流通事务	110.0	0110	.000	.000	.000	.000
.000.00	216029	9 其他商	业流通事务支	出110	.001	10.0	00.0	00.0
00.	000.000.	00221住	房保障支出1	41.8	4141	.840	.000	.000
.000.	000.00	22102住	房改革支出1	41.8	4141	.840	.000	.000
.000.00	0.002210201	住房公积金	141.84	141.	840.	000.	000.	000.
000	.00注：本	表反映部门本	年度取得的各	项收入情	况。	支出决算	表部门：	凤
凰县水利局	（汇总）
							公开	03表单
位：万元项目本年支出合计基本支出

单位：万元收入

支
出

项

目行次金额项

目行次

合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款113,204.71八、社会保障和就业支出15256.87256.870.00二、政府性基金预算财政拨

.500.0		00.000	.002	0701	文化和旅游4	7.50	0.0047.50
0.000.00	0.00
0.000.00	0.00
20		7	0	1	9	9
其		他文化和旅游支出4	7.500.00	47.500.00	0.00	0.00	208社
会保障	和就业支出256.87	256.8	70.0	00.00	0.00	0.00	2080
5行政事业	单位离退休	233.0	4233	.040.	000.	000.	000.
0020805	01归口管理的行政	单位离退休	2.23	2.230	.000	.000	.000
.00	2080502	事业单位离退	休14.57	14.5	70.0	00.0	00.0
00.00	2080505	机关事业单位	基本养老保险	缴费支出	216.	2321	6.23
0.000.0	00.000.0020808	抚恤14	.571	4.57	0.00	0.00	0.00
0.00208	0801 死亡抚	恤14.5	714.5	70.0	00.0	00.0	00.0
020899其	他社会保障和就业支出9.269.26	0.000.	000.00	0.00	2089	901	其他社
会保障和就	业支	出9.26	9.260	.000	.000	.000	.002
10卫生健康支	出117.0	6117.	060.0	00.0	00.0	00.0	0210
11行政事	业单位医疗117.06	117.	060.	000.	000.	000.	0021
01101	行政单位医疗66.3866	.380	.000	.000	.000	.002	1011
02	事业单位医	疗50.68	50.680	.000	.000	.000	.002
11节能环	保支出129.5	40.001	29.540	.000	.000	.002	1104
自然生态保护6	0.000.00	60.00	0.000	.000	.002	1104	02
农村环境保护6	0.000.00	60.00	0.000	.000	.002	1107	风沙荒漠
治理4	5.540.	0045.5	40.0	00.000	.002	1107	99
其他风沙荒	漠治理支出4	5.540	.004	5.540	.000	.000	.002
1112可再生	能源24.000	.0024	.000	.000.	000.	0021	1120
1 可再	生能源24.	000.0	024.	000.0	00.0	00.0	0212
城乡社区支出4	22.280.00422	.280.	000.	000.0	0212	08国有	土地使用
权出让收入	及对应专项	债务收入安	排的支出	422.2	80.0	0422	.280
.000.00	0.00212	0803	城市建	设支出15	7.70	0.00	157.
700	.000.0	00.002	1208	04 农村	基础设施	建设支出	264.
580.0	0264.580.000.000.00213农林水	支出11,8	88.3	21,807	.551	0,08	0.77
0.000.0	00.00213	01农业10	.601	0.600.	000.	000.	000.
0021301	01行政运行10.6	010.60	0.00	0.000.	000.	0021	302林
业和草	原877.	680.00877	.680.000	.000.0021	3020	5 森	林培育1
43.62	0.	00143	.620.	000.	000.	0021	3029
9 其他林业	和草原支出7	34.06	0.007	34.0	60.0	00.0	00.0
02130	3水利8,	142.10	1,79	6.956,	345.	140.	000.
000.002	130301	行政运行	1,79	6.951,	796.	950.	000.
000.000	.002130302	一般行政管	理事务1	59.410	.001	59.4	10.0
00.00	0.	00213030	4 水利行业业	务管理62.00	0.00	62.0	00.0
00.000.	002130	305 水利工	程建设2,946	.580	.002	,946	.580
.000.00	0.00213030	6 水利工	程运行与	维护445.	990.	0044	5.99
0.000.0	00.0021303	08 水	利前期工	作4.53	0.00	4.53	0.00
0.000.0	02130310	水土保持27	2.95	0.00272.	950.	000.	000.
0021303	11水资源节约管理	与保护59.	000.	0059.0	00.0	00.0	00.0
0213031	4 防汛69.	020.	0069	.020	.000	.000	.002
130316	农田水利1	,290.5	80.0	01,290	.580	.000	.000
.002130	335 农村人畜饮水6	07.89	0.00	607.8	90.0	00.0	00.0
0213039	9 其	他水利支出	427.	200.0	0427	.200	.000
.000.00	21305扶	贫1,351.1	00.0	01,351.1	00.0	00.0	00.0
0213050	4 农村基础设	施建设1,3	51.1	00.001	,351	.100	.000
.000.00	21306农业综	合开发874	.470	.00874	.470	.000	.000
.0021	30	602 土地治	理874	.470.008	74.4	70.0	00.0
00.0021	307农村综合改革4	95.790.0	0495	.790.000	.000	.002	1307
01 对	村级一事一议	的补助455	.790	.00455	.790	.000	.000
.002130	799 其	他农村综合改	革支出4	0.000.	0040	.000	.000
.000.	002139	9其他农林水	支出13	6.580.	0013	6.58	0.00
0.000.0	02139999 其他	农林水支出1	36.5	80.001	36.5	80.0	00.0
00.0021	4交通运输支出148.5	20.00	148.	520.0	00.0	00.0	0214
01公路水	路运输148.	520.00	148.	520.00	0.00	0.00	2140
104 公路	建设51.290.	0051.2	90.0	00.000	.002	1401	06
公路养	护97.24	0.0097	.240	.000.0	00.0	0216	商业服务
业等支出1	05.740	.00105	.740	.000.0	00.0	0216	02商业
流通事务105	.740.0	0105.	740.	000.0	00.0	0216	0299
其他商业流	通事务支出1	05.74	0.00	105.7	40.0	00.0	00.0
022	1住房保障支出5	01.591	41.8	4359.7	50.0	00.0	00.0
02210	1保障性安居	工程支出35	9.75	0.0035	9.75	0.00	0.00
0.00221	0105 农村危房改造	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
221	02住房改革	支出141.	84141.	840.00	0.00	0.00	0.00
22102	01 住房公积金	141.84	141.	840.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部	门本年度各项支出	情况。	财政拨款	收入支出决算	总表公开	04表部	门:凤凰
县水利局（	汇总）

公开05表

单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计11,254.992,170.539,084.45207文化旅游体育与传媒支出47.500.0047.5020701文化和旅游47.500.0047.502070199 其他文化和旅游支出47.500.0047.50208社会保障和就业支出256.87256.870.0020805行政事业单位离退

款2			31
8.00九、	卫生	健康	支出1611	7.	06	117.060.00	3十、节能环保支出17
60.006		0	.000.0		0	4	十
一、城乡社区支出1842	2	.280.0042	2.285十二、农林水	支出	1910,0	17.701	0,01
7.700.006十三、交	通	运输支出20	148.5214	8.	520.00	7十五、商业	服务业等
	支		出21105.7	41	05.74	0.008	十九、住
	房		保障支出22501	.5	9501.5	90.0	0本年收入合
	计		913,522.	71	本年支出合计231	1,677.271	1,25
	4		.99422.28	年初	财政拨款结转	和结余106	,627
	.		73年末财政拨款结转和	结余	248,47	3.178,	315.
	0		1158.16一、	一般	公共预算财政	拨款116,	365.
2925二、	政	府性基金预算财政拨	款12262	.4	4261327总计	1420,150.	44总计28
20,150.4419	,5	70.00580	.44注：本表反映部门	本年	度一般公共预算财	政拨款和政府性基	金预算财政拨
款的总收支和年末结转结余	情况	。一般公共		预算
财政拨款支出决算表部门：	凤凰	县水利局（汇		总）

济

分

类科目编码科目名称决算数经济分类科

目编码科目名称决算数301工资福利支出1,982.13302商品和服务支出132.39307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资689.1830201 办公费13.2830701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴146.6130202 印刷费2.3930702

国外债务付

休23		3.04
233.040.	0020	80	501	归口管


理的		行	政	单
位离		退休2.232.2	30.00208	0502 事业
单位离	退休14.5714.5	70.00	2080	505
机关事业单	位基本养老	保险缴费支	出216	.2321
6.230.0	020808抚恤14.	5714.	570.	00208
080	1 死亡抚恤14	.5714.	570.00	2089
9其他社会	保障和就业支出9.	269.26	0.0020	8990
1 其他社会	保障和就业支出9.269.2	60.0	0210	卫生健康
支出117.0	6117.060.	00210	11行政事	业单位医
疗117.06	117.060.002101101	行政单位医	疗66.38	66.3
80.00	21	01102	事业单	位医疗5
0.6850.	680.00	211节能	环保支出6	0.00
0.006	0.0021104自然	生态保护	60.0	00.0
060.002	110402 农村环境保	护60.	000.	0060
.00	213农林水	支出10,0	17.701	,654
.778,	362.9421	301农业1	0.6010	.600
.002130	101 行政运	行10.6	010.6	00.0
021302林	业和草原657.	680.0	0657.	6821
302	05 森林	培育143	.620	.0014
3.622	130299	其他林	业和草原	支出514
.060.00	514.0621	303水利	6,98	4.901
,64	4.175	,340.7321	30301 行	政运行1,644
.171,	64	4.170	.0021	3030
2 一般行政	管理事务15	9.410	.0015	9.41
21303	04 水	利行业业务管	理62.	000.00
62.0021	30305	水利工程建	设2,3	45.700
.002,34	5.702130306	水利工程	运行与维	护445.9
90.00	44	5.992130	308 水利前	期工作4.530
.004.53	213031	0 水土保持2	72.950.0	0272
.952130	311 水资源节约	管理与保护5	9.00	0.0059
.002130	314 防汛69.	020.0	069.	02213
0316 农	田水利1,290	.580.001	,290	.5821303
35 农村人	畜饮水576.740.	00576.	7421	30399
其他水利支出	54.810.0	054.	8121	305扶
贫994.26	0.0099	4.2621	3050	4 农村基
础设施建设99	4.260.00994.	26213	06农业	综合开发8
74.470.	0087	4.472	1306	02 土
地治理874.	470.00	874.4721	307农	村综合改革495
.790.00	495.7921	30701	对村级	一事一议的补
助455.79	0.00455.	79213	0799	其他农
村综合改革	支出	40.000	.004	0.0021
4交通运输支出	148.520.00	148.52	2140	1公路水路运
输148.	520.00	148.52	2140	104 公
路建设51.2	90.005	1.2921	4010	6 公路养
护97.2	40.009	7.2421	6商业服	务业等支出1
05.740.	00105.742160	2商业流通事	务105	.740.0
0105.74	2160299 其他商	业流通事务	支出10	5.740
.00	105.74	221住房保	障支出5	01.591
41.84	359.75	22101保	障性安居	工程支出35
9.750.0	0359.7	52210	105	农村危房
改造359.7	50.003	59.75	2210	2住房改革
支出1	41.84141	.840.0	0221	0201
住房公积金	141.84	141.84	0.00	注：本表反映
部门本年度一般	公共预算财政拨款支出情况	。一般公	共预算财	政拨款基本支
出决算	表部门：凤凰	县水利局（汇	总）




公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经

境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公
务

用

车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置

费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125.500.000.000.000.005.502.630.000.000.000.002.63注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其

中，预算数

息0.00301	03	奖金1	57.20302	03	咨询费	0.00310资	本性支出	1.0
430	106 伙	食补助费0.00	302	04 手续费	0.0031	001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	488.43	30205	水费3	.7731	002	办公设备购置1.	0430
108	机关事业单位	基本养老保险	费216.	23302	06	电费22.	6631003	专用设
备购置0.	0030	109 职	业年金缴费	0.003	0207	邮	电费0.1	4310
05 基	础设施建设0.	0030	110	职工基本医	疗保险缴	费117.	0630208	取暖费0
.0031	006 大	型修缮0.0	03011	1 公	务员医疗	补助缴费0	.0030209	物业
管理费0.	0031007 信息网络及软	件购置更新0	.0030	112	其他社会	保障缴费9	.2630211	差旅
费8.35	31008 物	资储备0	.0030	113	住房公积	金141.	8430212	因公出
国（境）费	用0.0031009	土地补偿0.	00301	14医	疗费0.	00302	13维修	（护）费
3.163	1010 安置补助0	.003	0199	其他工资福利	支出16	.3030	214 租赁费0.003	1011
地上附	着物和青苗补偿0.0	0303	对个人和家	庭的补助5	4.97	30215	会议费0	.023
1012	拆迁补偿0.	003030	1 离休	费0.0030216	培训费	0.003	1013	公务用车
购置0.0	03030	2 退	休费16.	8130217	公务接	待费2.6	331019	其他
交通工具购	置0.0030303	退职（	役）费0.	00302	18	专用材料费	0.0031021 文	物和陈列
品购置	0.0030304	抚恤金	14.57	30224	被装	购置费0.	003102	2 无
形资产购置	0.003	0305	生活补	助13.0	0302	25 专	用燃料费0.00	3109
9 其他	资本性支出	0.003	0306	救济费0.0	0302	26 劳	务费12.04399	其他支出
0.003	0307 医疗	费补助0	.0030	227 委托	业务费0	.2039	906 赠与0.0	0303
08 助	学金0.0	03022	8 工会	经费7.003	9907	国家赔	偿费用支出0.0	0303
09 奖	励金10.6	03022	9 福利	费11.023	9908	对民间	非营利组织和群众性	自治组织
补贴0.0	03031	0 个	人农业生产	补贴0.0	03023	1	公务用车	运行维护
费0.00	39999	其他支出	0.003	0399 对	其他个人	和家庭的补	助支出0	.003
0239	其他交通	费用13	.0330	240 税	金及附加	费用0.0	030299 其他	商品和服
务支出32	.71人员	经费合计2	,037.	10公用经	费合计13	3.43注	：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基	本支出明
细情况。	一般公共预算财政拨	款“三公	”经费支出	决算表部门：凤凰县水利	局（汇总	）



公开0		7表单位：万元预	算数决算数合					计因公出国（

出栏次123456合计262.44318.00422.280.00422.28158.16207文化旅游体育与传媒支出0.0058.000.000.000.0058.0020709旅游发展

基
金

支

出0.0058.000.000.00

0.0058.002070904

地方旅游开

为“三						公”经
费全	年预算数，反映按	规定程序调整后的预算			数；决算数	是包	括当年一般公共预	算财政拨款和以前年度			结转资金安
费全	年预算数，反映按	排的	实际支出。	政府性基金预算财	数；决算数	是包	括当年一般公共预	政拨	款收入支出决算表	部门：凤凰县水利	结转资金安
局	（	汇	总	）	公	开	0	8	表单	位：	万元
项目年	初结转和	结余本年	收入本年	支出年末	结转和结	余功能分	类科目编	码科目名	称小计基	本支出	项目支

本年支出13617.42万元（其中：基本支出2323.32万元，项目支

出11294.1万元），年末结转和结余8797.65万元（基本支出结余46.5万元，项目结余8751.15万元）

。
二

、

收

入决算情

况

说明2019年度全年收入15

37.34万元，其中：财政拨

款收入13522.71万元，占85.92%；其他收入2214.62万元，占14.24%。三、支出决算情况说明本年支出合计13617.42万元，其中：基本支出2323.3万元，占17.06%；项目支出11294.1万元，占82.94%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款

收入13522.71

万元与2018年的财政拨款收入15990.92万元相比，减少2468.21万元,减少15.44%，2019年度财政拨款支出11677.27万元

与2018年的财政拨

款支出16064.38相比减少4387.11万元,减少27.31%，财政拨款收入减少主要是因为2019年财政在社会保障和就业支

出拨款减少135.57万元、卫生健康

支出拨款减少13.09万元、城乡社区支出拨款减少603.69万元、农林水支出拨款减少3310.02万元、资源勘探信息等支出拨款减少0.2万元、住房保障支出拨款减少667.42万元，文化旅游体育与传媒支出增加47.5万元、节能环保支出增加41.1万元、交通运输支出增加148.52万元、商业服务业等支出增加105.74万元，减少（增加）数相抵后对应的财政拨款支出也同时减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出11254.99万元，占本年支出合计11677.27万元的96.38%，与2018年的财政拨款支出15038.41万元相比，减少3783.42万元，减少25.16%，主要是因为2019年财政在社会保障和就业支出减少135.57万元、卫生健康支出减少13.09万元、农林水支出减

少

3310.02万元、资源勘探信息等支出减

少0.2万元、住房保障支出减少

667.42万元、文化旅游体育与传媒支出增加47.5万元、节能环保支出增加41.1万元、交通运输支出增加148.52万元、交通运输支出增加105.74万元造成的。（二）财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出11254.99万元，主要用于以下方面：用于其他文化和旅游支出47.5万元、占0.42%；用于归口管理的行政单位离退休2.23万元、占0.02%；用于事业单位离退休14.57万元、占0.13%；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出216.23万元、占1.92%；用于死亡抚恤14.57万元、占0.13%；用于其他社会

保障和就业支出9.26万元、占

0.08%；用于行政单位医疗66.38万元、占0.59%；用于事业单位医疗50.68万元、占0.45%；用于农村环境保护60万元、占0.53%；用于行政运行1654.77万元、占14.7%；用于森林培育143.62万元、占1.28%；用于其他林业和草原支出514.06万元、占4.57%；用于一般行政管理事务159.41万元、占1.42%；用于水利行业业务管理62万元、占0.55%；用于水利工程建设2345.7万元、占20.84%；用于水利工程运行与维护445.99万元、占3.96%；用于水利前期工作4.53万元、占0.04%;用于水土保持272.95万元、占2.43%；用于水资源节约管理与保护59万元、占0.52%；用于防汛69.02万元、占0.61%；用于农田水利1290.58万元、占11.47%；用于农村人畜饮水576.74万元、占5.12%；用于其他水利支出54.81万元、占0.49%；用于农村基础设施建设994.26万元、占8.83%；用于土地治理874.47万元、占7.77%；用于对村级一事一议的补助455.79万元、占4.05%；用于其他农村综合改革支出40万元、占0.36%；用于公路建设51.29万元、占0.46%；用于公路养护97.24万元、占0.86%；用于其他商业流通事务支出105.74万元、占0.94%；用于农村危房改造359.75万元、占3.2%；用于住房公积金141.84万元、占1.26%。（三）财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为2046.99万元，支出决算数为11254.99万元，完成年初预算的549.83%，其中：一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，凤凰县水利局没有一般公共服务收入，也没有公共服务的支出，故本年无数据。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明2019年度财政拨款基本支

出2170.53万元，其中：人员经费2037.1万元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工资689.18万元、津贴补贴14

6.61万元、奖金157.2万元、绩效工资48

8.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.23万元、职工基本医疗保险缴费117.06万元、住房公积金141.84万元

、

退休费16.81万元、抚恤金14.57万

元、遗属生活补助13万元、奖励金10.6万元、其他社会保障缴费9.26万元、其他工资福利支出16.3万元、对个人和家庭的补助54.97万元；公用经费133.43万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费13.28万元、印刷费2.39万元、水费3.77万元、电费22.66万元、差旅费8.35万元、邮电费0.14万元、维修（护）费3.16万元、会议费0.02万元、公务接待费2.63万元、劳务费12.04万元、工会经费7万元、福利费11.02万元、委托业务费0.2万元、其他交通费用13.03万元、其他商品和服务支出32.71万元。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的47.82%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的47.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“

八

项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待

数量、规模、接待标准等。公务用车购置费及运行维

护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年

度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算2.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

。2、公务接待费支出决算为2.63万元，全年共接待来访团组42

个、来宾220人次，主要是发生防汛、安全生产、

打黑督查；2016-2018年石漠化综合治理工程评审前期工作；省厅对各水库运行和三个责任人督查；深圳汉铁公司协商海绵城市3P项目事宜；水利部生态环境部河长制总结评估组；病险水库检查；大

小坪灌区查勘；州应急办、防汛办对旱情及蓄水调查；人饮安全调研；州电视台采访河长事宜

的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年度政府性基金预算财政拨款收入318万元；年初结转和结余262.44万元；支出422.28万元，其中基本支出0万元，项目支出422.28万元；年末结转和结余158.16万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明2019年深入开展 “防洪保安知识宣

传”、“加强渠道维修养护，保障灌区的农田得到及时的灌溉”、“加强水库大坝观

测和工程水文调度”等行动。干部职工

齐心协力，圆满完成年初工作目标和上级交办的工作任务。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2019年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体支出绩效目

标申报表》和《专项支出申报表》，主要

包括财政预算支出和专项支出（专项支付龙塘河水库等抗旱灌溉补贴和山洪灾害防治预警系统维修养护费用及龙河水库管理处落实提前办理退休职工谌明建同志工资待遇的专项支出）十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况凤凰县水利局2019 年度机关运行经费支出96.65万元，比年初预算数102.14万元减少5.49万元，降低5.37%。主要原因是（二）一般性支出情况2019年凤凰县水利局开支会议费0.02万元，用于召开全县水利工作会议用餐，人数33人。（三）政府采购支出情况凤凰县水利局2019年度政府采购支出总额6.45万元，其中：

政府采购货物支出6.45

万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%。（四）国

有资产占用情况截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机

要

通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是抗旱送水车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释 1、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行，用一般公

共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排

的

公务接待

费

、公务用

车

购置及运行维护费和

因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告1.引言1.1部门职责概述：（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水行政工作的方针、政策；组织起草有关水行政管理的规范性文件，并监督实施；组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划；组织制定全县主要江河和县内乡（镇）间河流的流域（区域）综合规划及有关专业规划，并经批准后组织和监督实施。（二

）

统一管理

全

县水

资

源（对全县河道、水库、江河滩等水域及

岸线）负

责主要江河的治理和开

发；负责全县水资源的监测、水环境保护和调查评价；会同有关部门制定全县水资源长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；归口管理全县节约用水、科教兴水工作；受县人民政府委托协调处理部门之间和乡（镇）之间水事纠纷。（三）对全县水利水电工程规

划、勘察、设计工作。亚行贷款城市防洪堤项目设计，外资外援和农村安全饮水以及病险水库治理等前期规划、勘察、设计工作。（四）对全县抗旱防汛工作，负责县人民政府的防汛抗旱指挥机构日常工作和监督实施地区防汛抗旱指挥机构和地区水利局的工作部署。（五）对全县水土保持工作，负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署。（六）管理全县农村水利

和县乡（镇）供水、农村人畜饮水；负责全县乡（镇）水管站社会化服务体系建设。（七）对全县水利建设工程进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性

的或乡（镇）的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。（八）归口管理全县水利科技、教育、国际合作；会同有关部门

办理国际界河的涉外事宜；指导和管理全县水利、水土保持队伍建设。（九）承办县委、县人民政府和

上级业务主管部门交办的其他事项。1.2部门支出描述2019年度凤凰县水利局（包含二级机构龙塘河水

库管理所）年初预算数为2,243.99万元，本年追加预算13,493.35万元；收入决算数为15,737.34万元，其中：财政拨款

收入13,522.72万元，其他收入1,887.59万元。2019年部门整体支出共计13,617.43万元。其中：文化

旅游体育与传媒支出47.50万元、社会保障和就业支出914.

21万元、卫生健康

支出573.23万元、节能环保支出129.54万元、城乡社区支出422.28万元、农林水利支出11,888.32万元、交通运输支出148.52万元、商业服务业等支出105.74万元、住房保障支出501.59万元。具体支出明细如下表：名称本年支出合计本级龙塘河合计13,617.4312,561.851,055.58文化旅游体育与传媒支出47.5047.50文化和旅游47.5047.50 其他文化和旅游支出47.5047.50社会保障和就业支出256.87183.8373.04行政事业单位离退休233.04162.9570.09 归口管理的行政单位离退休2.232.23 事业单位离退休14.57

发项目		补助0.005	8.00	0.00			0.000.0
058.0021	2城乡社			区支	出262.4	4260


.0		0	4	2	2	.	2
80		.00422	.28100	.16212	08国有	土地使用权出	让收入及对应
专项债	务收入安排的支出262	.442	60.00	422.	280.	0042	2.281
00.16	2120803	城市建	设支出14	4.70	113.	0015	7.700
.00157.	70100.002120	804	农村基础	设施建设	支出11	7.74	147.0
026	4.580.	00264.	580.16	注：本表反映	部门本年	度政府性基金	预算财政拨款
收入、支出	及结转和结余情况(若本单位无政府性基金收支,请说明	：XX单位没	有政府性基金	收入，也没有	使用政府	性基金安排的	支出，故本表
无数据)。	第三部分 2	019年度部	门决算情况说	明一、收入	支出决算	总体情况说明	2019年度
本年收入合计1	5737.34万元，其中	：政府性基金	预算财政拨款	318万元，	其他收入	2214.6	2万元。

元、交通运输支出148

.52万元、商业服务业等支出105.74万元、住房保障支出501.59万元。年末支出结转和结余8,797.65万元（基本支出结转46.50万元，项目支出结转和结余8,751.14万元）。2.绩效评价概述2.1绩效评价目的全面分析和综合评价凤凰县水利局决策、经费管理及经费使用情况。以使凤凰县水利局经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使凤凰县水利局能发现自身存在的不足，进一步增强凤凰县水利局支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，提高服务能力和水平，确保更好地履行职责，更好地为凤凰县水利事业持续、健康、快速发展

保驾护航。2.2

绩效评价实施过程根

据《凤凰县财政局关于认真做好2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函〔2020〕4号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效自评评价工作领导小组、绩效自评评价工作组，2020年5月5日召开了现场评价工作安排部署会，于6月15日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对2019年度部门整体支

出数据的准确性、真实性

进行核实。（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评

价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效自评评价报告。2.3绩效评

价的局限性（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预

算可能不符合实际需要，导致有部分调整

，当按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本都大于0。（2

）社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，

而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会

导致社会调查结果不过准确。（

3）在设计绩效评价体系

时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，需要在评价过程中不断完善。3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.1.1在职人员控制率（5分）根据凤凰县水利局的单位机构编制管理证并结合2019年

度决算报表，了解到凤凰县水利局经县编委核定的在职人员编制人数为181人。年末实有在职人员人数172人。在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为9

5.03%。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一

个百分点扣0.5分，扣完为止

。故本次在

职人员控制率计5分。3.1.2“

三公经费”变动率（3分）2018年部门“三公经费”预算数共计14.70万元。2019年部门“三公经费”预算数共计5.50万元，“三公经费”变动率为-62.59%。综上得，凤凰县水利在“三公经费”控制方面做的较好，2019年度比2018年度的三公经费预算数大幅度降低。根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计3分，故本次“三公经费”变动率计3分。3.

1.3绩效目标申报（7分）2019年

绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际，指标足够细化、清晰，故该指标完成情况较好，根据评价标准计7分。3.2过程3.2.1预算完成率（2分）根据2019年度决算报表上年度结转结余6,677.74万元，本年度年初预算为2,243.99元。凤凰县

水利局在本年度的追加预算为13,493.35万元，年末结余8,797.65万元，预算完成率

60.75%，根据预算完成率评

价标准：100%计满分2分，每低于5%扣0.5分，本次预算完成率为60.75%。故本次预算完成率计0分。3.2.

2预算控制

率（2分）凤凰县水利局本年追

加预算13,493.35万元，年初预算为2,243.99万元，预算控制率为601.31%。根据预算控制率评价标准，本次预算控制率计0分。3.2.3公用经费控制率（8分）经过查看账目以及凭证，并结合2019年度决算报表，本年度核实的实际公用经费为286.22万元。2019年度公用经费支出预算安排数为129.14万元，公用经费控

制率为221.64%。根据公

用经费控制率评价标准，本次公用经费控制率计0分。3.2.6“三公经费”控制率(3分)经过查看账目以及凭证，2019年度核实的实际三公经费为2.63万元，均

为公务接待费。“三公经费”年初预

算数为5.50万元。详细见下表：单位：元类别实际数预算数超支数（+）节约（-）公务用车运行维护费公务接待费2.6

35.50-2.87因公出国（境）费用---合计2.6

35.50-2.87从表中数据可见,

“三公经费”控制率为47.82%。另外，本单位“三公经费”开支手续齐全，票据规范。根据评分标准，100%以下（含）且管理

规范计满分3分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本单位该项指标得满分3分。3.2.7政府采

8.	695.88		机关事
业单	位基本养老保险缴费	支出216.241	52.0364.
21抚恤14.5714	.57	死亡抚恤1
4.571	4.57其	他社会保障
和就业支出9.266.	312.9	5 其他
社会保障和就业支出	9.266.	312.95	卫生健康支
出117.0666	.3850.	68行政事业	单位医疗1
17.0666.3850.6	8 行	政单位医
疗66.3866.	38 事	业单位医	疗50.
6850.68节能环保支出129.5	4129.5	4自然生态保	护60.0
06	0.00	农村环境
保护60.0	060.0	0风沙荒漠
治理45.5445.5	4 其	他风沙荒	漠治理支
出45.5445.54可再	生能源2	4.00	24.0
0 可再生	能源24.0	024.0	0城乡社区
支出422.28	422.28	国有土地使	用权出让收
入及对应专项债务	收入安排的	支出422
.28422.2	8 城市		建设支出1
57.701	57.70	农村基础设
施建设支出2	64.58	264.5
8农林水支出11	,888.	3211,
001.02	887.3	0林业和草
原877.68877.6	8 森林	培育143
.6214	3.62	其他林业
和草原支出73	4.067	34.06
农业10.6	010.60	行政运行
10.6010.60水利8,142.097,265	.39876	.70 行
政运行1,796	.951,2	62.935
34.02 一般行政管	理事务159	.40142
.8616	.54 水利行业	业务管理62.00	62.00
水利工程	建设2,94	6.582,
946.58	水利工程	运行与维护4
45.99445.99	水利前期	工作4.53
4.	53 水		土保持27
2.9527	2.95		水资源节
约管	理与保护59.0	059.00	防汛69.0
269.02	农田水利1,	290.581,	290.58
农村人畜饮水60	7.8960	7.89	其他水利支
出427.2101.	06326	.14 扶
贫1,351.1	01,351.1	0 农村基础设
施建设1,351.10	1,351.	10农业综合
开发874.47	874.	47
土地治理87	4.4787	4.47农村
综合改革495.7949	5.79	对村级一
事一议的	补助455	.7945
5.79	其他农村综合改革	支出40.004
0.00其他农林	水支出136	.58136
.58 其他农	林水支出1	36.581	36.58交通
运输	支出148.52	148.52公路
水路运输148.52	148.52	公路建设51.2
951.29	公路养护	97.249
7.24商业	服务业等支出	105.74
105.74	商业流通事务	105.74
105.74 其他商业	流通事务支出	105.74
105.74住房保障支出	501.5	9457.
0444.55	保障性安居工	程支出359
.75359.75	农村危房	改造359.
75359.	75住房改革	支出141.
8497.2	944.55	住房公积
金141.8	497.2	944.5
51.3部门	项目实施情	况2019
年凤凰县水利局年	初结转和结余	6,677.
74万元；2	019年决算	总收入15,
737.34万元；201	9年决算总支	出基13,6
17.43万	元，其中：文	化旅游体育与	传媒支出4
7.50万元、社会	保障和就业支	出914.2
1万元、卫生健康	支出573.	23万元、节
能环保支出1	29.54万	元、城乡社	区支出42
2.28万元、	农林水利支出	11,88	8.32万

万元，政府采购执行率为90.95%。根据政府采购执行率评价标准，政府采购执行率计3分。3.2.8管理制度健全性（6分）凤凰县水利局制定了多项部门管理制度，包括：凤凰县水利局财务管理制度，凤凰县水利局厉行节约反对

铺张浪费管理制度，凤凰县水利局改

进文风会风、提高行政效能实施办法，凤凰县水利局财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制

度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度

等管理制度，2分；有本部门厉行节

约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分。凤凰县水利局相关管理制度健全且相关制度得到有效的执行，故管理制度健全性计6分。3.2.9资金使用合规性（5分）根据资金使用合规性评价标准：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审

批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。凤凰县水利局支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

专项资金管理办法的规定，资金拨付

有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。故资金使用合规性得5分。3.2.10预决算信息公开性（4分）本单位2019年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，在凤凰县人民政府网站进行了公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。3.3产出及效果3.3.1 绩效目标完成（8分）2019

年水利局在县委、县政府的正确领导下，

在州水利局的关心支持下，在相关部门的大力配合下，我局紧紧抓住大力发展水利的大好契机，围绕精准扶贫，服务大局，兴修水利、促进发展，防汛与抗旱并举，建设与管理并重，全力抓好各项工作，全年共完成水利投资1.57亿元，水利工作步上新台阶。3.3.2 资产管理效益（6分）根据资产管理效益指

标评价标准：资产

管理制度健全并执行有效2分；资产

配置、处置及收入上缴符合规定2分；资产利用率2分。本单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序示范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。故资产管理效益得满分6分。3.3.3 社会效益（10分）根据社会效益指标评价标准：依据本单位职能提供服务及时，便

民快捷。3分。抽查单位办事服务制

度为依据；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作7分。以资金支出统计为依据。被通报的扣除分值。通过考量本单位2019年年初工作计划、绩效目标申报表及年度工作总结。本单位当年工作程序透明、便民；民生资金拨付及时、确保群众利益。故社会效益指标得满分10分。3

.3.4 履职质量（8分）根据

履职质量指标评价标准：以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。反应部门履职质量的实现在程度。本单位2019年单位绩效目标均已完成或超额完成，实现程度为90%以下。故该指标得满分8分。3.3.5 社会公众或服务对象满意度（3分）通过社会调查了解，本次评价组共发出问卷30份，共收回30份，其中：社会群众10份、部门内部10份、服

务对象10份。根据社会公众或

服务对象满意度评价标准：非常满意计10分、满意计8分、一般计6分，不满意计2分，很不满意0分，每份问卷10个题满分100分。本次社会公众或服务对象满意度为92.9%，处于90%-100%区间，故本次社

会公众或服务对象满意度得3分。本单位2019

年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上。故该指标得满分3分。一、主要工作情况：（一）着力加强防汛抗旱工作。一是提前布置确保安全度汛。汛前对全县水库、山塘、山洪地质隐患点进行了蓄水及安全排查，完成了各类防汛抗旱预案的修编工作，做好防汛物质的筹备工作，安排了防汛值班工作，局机关和各乡镇在汛期实行24小时防汛值班。积极推进防汛演练与培训工作，完善修定预案，提高应急预案的可操作性和实用性，确保人民生命财产安全，提高各级干部和人民群众防灾

避灾意识。二是加强

预报、预警，提前做好防御准备。为应对灾情，汛期前联合水旱中心、工管、水利建设管理站、乡镇政府、乡镇水利服务站及水库管理所等单位对全县97座水库全面进行汛前检查。提出整改要求，制定整改措施，督促水库管理责任单位将各项措施落实到位。增设的水库水位尺及叭果咱、农场一库自动化雨量站为掌握雨、水、工情情况，提供科学分析依据，切实为各级领导做好防汛抗灾工作参谋，做到灾情提前预测、抗灾提前行动，将洪涝灾害损失降到最低。三是积极应对干旱天气，确保村民饮水安全。2019年我县9至10月连续干旱28天，部分村缺少饮用水，统一调度相关单位送水车辆为胜花、柳甄、新桃等13个村送水230多台次，有效解决饮水困难。（二）着力推进“河长制”工作。2019年，我县按照上级部署，认真开展河长制工作，各项目标任务稳步推进。一是落实河长会议。深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设和对湖南作出“守护好一江碧水”等重要指示，全面落实州总河长会议有关精神，总结部署和深入推进全县河长制工作。二是开展巡河行动。按照省总河长1号令要求，各级河长积极开展巡河，县级河长巡河完成率100%，河长巡河交办问题整

改完成率100%。三是做好专业培训。举办4期河长制相关业务工作培训，组织各乡镇“河长”及河长办工作人员参加，提升对“河长制”管理工作水平。四是完成样板河创建。按照“一乡一河一亮点”的要求，全年完成17个乡镇全面开展样板河建设工作。五是夯实基础工作。完成我县6条县级河流和2座中型水库的“一河一策”方案的编制工作，已由相关县级河长审定签字通过，县政府给予同意实施批复。2019年2月“河湖管理范围划定工作项目”签订了279.2万元的政府采购合同协议书。六是压实乡镇工作。通过月考核的实施，有效推进乡镇河长制工作的开展。畜牧、水利、环保等县直相关单位将执法权下放，乡镇均成立综合执法大队，负责河长制工作专项执法，廖家桥、腊尔山、山江、千工坪、阿拉营等乡镇对违规养殖、非法捕捞等行为进行强有力的打击，全面支撑起河长制工作的目标落实。在县级河长的带领下，乡镇、村级河长按照省总河长1号令要求正常开展巡查河道及相关治理工作。七是强化专项治理。按照省、州河长办统一部署，积极开展“清四乱”专项行动整治行动，成立了“清四乱”专项行动工作领导小组。县级河长亲自抓所管理河流的清四乱工作，各单位及乡镇分工协作，运用宣传、巡查、处罚等方式，对全县流域面积50平方公里以上的15条河流、96座小Ⅱ型及以上水库乱占、乱排、乱堆、乱建行为进行详细的摸底调查和清理整治。根据摸底调查，全县共发现“四乱”现象23处。根据属地管理原则，相关县级河长责成各乡镇牵头进行整治，各相关单位积极配合。2019年5月，全县23处四乱问题已全部整改完成，并完成一单四制销号材料的整理上报工作。通过开展取缔县城饮用水源保护区银鱼诱捕抬网回头看整治，取缔新增抬网50余口；取缔沿河非法餐饮5家；查处禁止电毒炸网等非法捕捞行为30人次，有效打击涉河违法行为。八是广泛宣传报道。我县成立专门的宣传小组，以《水法》《水土保持法》《防洪法》及省、州相关实施办法和条例为主要宣传内容，采取多种形式，广泛宣传。充分利用“世界水日”及“中国水周”宣传活动期间，组织干部职工上街散发宣传资料，设立法律服务咨询点，向广大人民群众讲解保护水资源的重要性，解答群众提出的问题，使广大群众依法用水治水的观念明显增强。全年发放宣传册2000本，宣传单10000张、张贴宣传彩图100套、宣传标语240张、悬挂横幅40副、在县电视台播放河水利宣传片7篇，湘西纪检微信公众号2篇。（三）着力搞好安全生产工作。局党组坚持按季度进行专门安全生产工作安排，坚持每月召开一次安全生产工作例会，并根据形势，在3月、7月分别召开了两次全县水利系统安全生产大会，专题解决安全生产工作中存在的事故隐患，并提出整改意见，指导下属各单位的安全生产工作。局党组始终把安全生产工作摆在重要议事日程，逢会必讲，强调安全生产的重要性。在安全生产工作中突出专项检查、集中专项治理。组

织的汛前工程建设及运行检查、农村电站大检查、汛期工程建设及运行检查、水利安全生产大检查。主抓三个方面。一是放眼工程现场。为保护施工人员的人身安全和在建工程的顺利进行，施工现场作为安全生产工作的防范重点。要求对在建工程必须成立安全施工小组，采取必要的安全防范措施，局安全领导小组深入现场，督促安全生产工作，发现隐患及时解决。二是立足水库巡查。通过对水库自备电源、水闸启闭设施、防洪堤坝进行了认真的检查维护。在检查中发现设备老化，启闭设施失灵，防洪堤坝破损等隐患，及时筹集资金进行维修。三是紧抓电站运转。通过对水电站安全巡查，梳理隐患。明确整改措施，落实安全责任制，确保水电站的正常运行。充分发挥农村水电站的作用，服务县域经济建设。在长潭岗和猫耳口农村水电站标准化试点建设中，对水利生产经营单位的安全生产进行建档立卡、设置了安全生产网络图。据统计：全年共开展安全执法行动36次，出动人员120人次，检查生产经营单位32家。检查中着重对全县涉水建筑采取自查与普查、定查与不定查、单位内查与局里抽查等相结合方式进行。截至目前，已对全县97座水库、158余口骨干山塘、85处人饮集中供水工程及小农水工程进行安全相关检查，对违反水法等法律法规行为进行严格执法，发现的隐患已全部完成整改。通过对安全生产专项检查清理行动，消除了安全生产中的事故隐患，确保了各项生产的正常运行，全年无任何安全事故发生，保证了水利经济建设的健康发展。（四）着力强化依法治水。1、严格水行政执法。为保障我县沱江饮用水水源安全，深化沱江饮用水水源保护区环境整治工作，制定了《凤凰县2019年沱江饮用水源地河道保洁工作实施方案》，明确了工作目标和措施。通过聘请了两人为河道保洁员，强化水源管理的同时执法人员全年累计65次的巡查工作，确保沱江饮用水源得到有效保护。针对2019年是水资源管理制度考核关键之年，在做好考核迎检工作的同

时还要强力推进节水型社会建设，认真落实节水“三同时”制度。努力提高干部依法行政的执法水平，全年组织20名干部参加湖南省行政执法人员资格考试。在各乡镇与有关部门配合下，大胆管理，严格执法。2019年查处水事案件1起，现场制止水事案件6起。开展计划用水监督执法检查，共抽查取水用户10户，从现场检查与查阅相关资料来看，用水单位符合相关的规定要求8户，其他2家存在未能按时交纳水资源费现象，已采取措施进行催收，限期整改到位。并对农村安全饮水和小水电工程开展核查。开展计划用水监督执法检查，共抽查取水用户10户，从现场检查与查阅相关资料来看，用水单位符合相关的规定要求8户，其他2家存在未能按时交纳水资源费现象，已采取措施进行催收，限期整改到位。并对农村安全饮水和小水电工程开展核查。开展了宣传与办理延续取水换证工作，到目前2019年11月份为止，共换发到期取水许可证259套，新发放取水许可证240套。其中千吨/万人集中供水工程取水许可证4户。2、严格水土保持执法。在全县范围内大力开展水土保持监督执法，全面落实开发建设项目水土保持方案编报和“三同时”制度，并对落实情况进行监督检查。一年来对张吉怀高铁、县内13家采石场、凤凰县九里边城、领创魅力城市广场、凤凰磁浮文化旅游项目等生产建设项目进行了60多次监督检查，审批水土保持方案10个，征收水土保持补偿费14.77万元。完成长江经济带水保执法专项行动图斑复核工作，共复核县内生产建设项目图斑27处。（五）着力抓实水利项目建设。一是重点工程建设。乌巢河水库项目共完成总形象进度33%，全年完成投资5000万元。完成导流隧洞开挖衬砌100%(全长560m)；交通洞全线贯通（280m）；大坝坝肩和基础土石方开挖100%,大坝主体准备浇筑；二道坝、消力塘基础开挖80%；隧洞开挖2000m；渠道开挖8.5km，新建倒虹吸管25m；施工临时道路7.0km；上游围堰基本完工；施工

营地房屋建筑、供电线路、炸药仓库等建设。9月18日导（截）流工程通过湘西州水利局组织的阶段验收。同时，砌石拱坝变更为碾压式混凝土拱坝的设计已获省水利厅批复。后续将进一步督促施工单位科学合理制定施工组织计划，倒排工期，安排施工人员三班倒，加快施工进度，力争2021年全面完成建设任务，使水库早日发挥效益。二是饮水安全工程建设。利用涉农整合资金4532.63万元，解决19736户、10.8万人，超额完成州目标管理任务。完成55个贫困村农村饮水安全工程，改善群众生活生产条件。三是小型农田水利基础设施建设。1、中央财政农田水利项目县建设项目涉及资金1210万元（中央财政资金1100万元，省级财政资金110万元），目前已完工，正在结算中。2、凤凰县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目（产业基地水利设施配套工程）已完成实施方案设计、财政评审、招投标工作，涉及资金1949.17万元，目前已完工，正在结算中。3、大小坪中型灌区续建配套工程，项目已完成扫尾验收及项目审计工作。项目到位资金1365万元。已拨付工程款1157万元。4、完成凤凰县麻冲乡扭仁村高效节水工程项目。项目资金为163.61万元，已拨付工程款113万元。项目审计工作正在进行中。5、乡镇水利站标准化建设项目共180万元，每个乡镇20万元共阿拉营镇、腊尔山镇、禾库镇、新场镇、沱江镇、廖家桥镇、茶田镇、筸子坪镇及千工坪镇，共9个乡镇，目前有8个乡镇完成，筸子坪镇正在加紧扫尾。6、项目资金480万元的大小坪中型灌区节水配套工程（2018年度），现已完成实施方案的编制，目前正待州局审批。7、统筹整合使用财政涉农资金农田水利项目（8月份调整批）方案编制、招标及施工工作均已完成，并通过审计。项目涉及资金1128.46万元。8、完成了凤凰县2019年度统筹整合使用财政涉农资金小型农田水利项目设计、财政预算评审，处于招投标中，涉及资金2841.03万元。9、完成了凤凰县2018年度小型农田水利省级财政奖补项目设计、财政预算评审、招投标工作，并已全部完工，涉及资金195万元。四是小水电工作情况。一是小水电清理整改工作，完成县小水电清理整改方案编制并通过省专家审查，目前正在编制“一站一策”方案；二是小水电增效扩容改造项目的建设全部完工，标志“十三五”小水电建设项目将全部完成。五是中小河流治理项目。完成湖南省大梁河凤凰县一期治理工程建设任务，投入资金719万元；完成2013年度、2014年度四水治理项目的竣工验收工作；完成凤凰县沱江（湖南）官庄乡河段治理工程、凤凰县豪罗溪新场乡河段治理工程、凤凰县豪罗溪廖家桥镇河段治理工程、2018年灾后薄弱环节治理工程、凤凰县清明湾段堤防加固工程的最后拨款（质保金拨付）。县沱江（湖南）官庄乡河段治理工程、豪罗溪新场乡、廖家桥河段治理工程及2018年重点险工险段等薄弱环节治理工程项目相关工程建设管理资料竣工验收。凤凰县沱江河县城段小溪河道防洪排涝工程设计工作，可研报告正在送审中，项目到位资金500万元。六是水土保持综合治理项目。1、凤凰县千工坪项目区坡耕地水土流失综合治理工程竣工。完成坡改梯整地3200多亩，栽植油茶、秋桃、雷竹等经果林2000多亩，新修生产道路15公里、沟渠6公里、蓄水池21个，沉沙池26个，完成投资1250万元。2、凤凰县2019年度长潭岗项目区、禾库项目区坡耕地水土流失综合治理工程稳步推进。完成坡改梯整地5300多亩，栽植茶叶800多亩，新修蓄水池30个，修建生产道路20公里，完成投资1700多万元。3、完成凤凰县2020年腊尔山项目区坡耕地水土流失综合治理工程项目实施方案的编制，计划综合治理坡耕地水土流失面积2.86平方公里，配套小型水利水保工程215处（其中蓄水池46个，沉沙池46个，截排水沟22公里，涵管41处，山塘1座），计划总投资1500万元。（九）着力搞好精准扶贫工作。着力开展精准脱贫工作饮水安全方面“回头看”整改行动。按照省、州“回头看”工作部署，我局自8月份设立5个排查组对全县等5个片区（阿拉、吉信、城郊、山江、腊尔山）开展了“回头看”大清查工作。自查存在问题26处及上级交办6处问题，全部整改完成。并安排55名干部作为脱贫摘帽的贫困村饮水安全联系人，对负责村进行问题排查及整改。驻村工作。领导重视，经费保

障，驻村工作准备充分。为搞好精准扶贫工作我局成立扶贫工作领导小组，由局长亲自挂帅，分管领导为副组长，并特派11名年轻干部进驻我局对口扶贫村（木江坪镇岩垅村、茶罗村和禾库镇科甲村、千工坪镇官上坪村），每个帮扶村明确一名局领导兼指导员联络指导工作，驻村干部按照驻村管理要求，认真履行帮扶职责，认真开展定点帮扶脱贫工作，局领导组织全局干部积极开展每月一走访活动，每月到各自联系户走访至少四次，及时了解贫困户的生产生活情况，宣讲扶贫政策，全局干部职工与建档立卡户沟通思想，建立起真挚的感情，群众满意率达100%。为确保扶贫落到实处，单位安排预算资金41万元，用于精准扶贫工作。加强管理，夯实基础，村级班子工作能力得以提高。制定修改村财务公开制度、支部学习制度、驻村帮扶工作制度等，村干部坐班制度，让村里各项工作逐步走上制度化管理。还开展了讲党课、庆七一等活动，“不忘初心、牢记使命”、学习十九大等活动，村里各项工作逐步走上制度化管理。其中：科甲村根据本村地理环境，发展种植业，除玉米、烟叶、黄豆外，还发展种桑养蚕420亩，油桐2200亩；通过发展种养业使村民收入显著增加。该易地搬迁在局长带领下和局干部及工作队村干部多次入户动员后，全部完成53户。危房改造7户也已经完成。岩垅村根据本村传统优势产业，成立油茶种植农民专业合作社，培训村民，提高油茶管护技术，努力搞好增产促销，同时采取集体林场承包及油茶厂房出租两项措施的落实，确保村集体经济收入，实现整村稳定扶贫。茶罗村今年发动村民种植油茶140亩，总种植面积达540亩。官上坪村在发展玉米、水稻及其他（覆盆子）传统种植业120亩的同时大力发展养殖业。全年新发展养殖猪57头，牛12头，鸡177只，鸭16只，劳务输出200人。村民收入显著增加。（十）以党建为领引，着力抓好党务政务综合工作。一是扎实推进党风廉政建设。及时调整实党风廉政建设工作领导小成员，研究制定《凤凰县水利局领导班子成员落实党风廉政建设责任分解》。组织机关各股室、各站所负责人与局党组签订《党风廉政建设责任状》，明确了各股、室、站、所在党风廉政工作中的责任；结合今年党建教育活动，组织学习习近平总书记一系列重要讲话精神、党的十九大报告精神、党纪条规,领

导班子成员全年开展对中层干部廉政谈话2次；二是扫黑除恶工作开展有力。成立专门领导小组，自扫黑除恶专项斗争工作开展以来，局扫黑办共摸排线索12件，其中向县扫黑办上报4件，如摸排千工坪镇板如砂场毁坏千工坪镇岩板井村支渠、山江自来水厂厂长在任期间借高利贷、阿拉水厂厂长酒后伤人、鱼洞人饮阻工等问题线索。其余8件均由我局行业乱象自行整改。三是加强局办公室内务综合工作，分类建立工作台账，确保资料有据可查；加强单位档案规范管理和利用工作；加强综合文字材料写作水平，全年完成5篇调研报告,政务信息45篇，上中国水利报1篇，州团结报刊专版1篇、水利工作信息5篇。四是积极主动做好综治维稳信访工作，在接到上级信访通知后，第一时间组织专班安排专人及时接访并做好解释工作，调查核实专题研究，全年妥善办理答复信访交办事项6件并按时上报办理程序、结果。五是承办小农水、农村人口安全饮水等与群众的息息相关的方面建议提案20件，其中县主办件18件、会办件1件、州会办件1件。办复率100%，满意率100%。二、存在问题及困难一是水利建设配套资金缺乏。按照上级下达的投资计划，部分项目需要地方配套资金，但我县财政困难，水利配套资金无法到位，这将直接影响项目的质量和完成进度。二是前期工作费用缺乏。各种项目的争取都要先进行勘测、规划、设计，然后逐级申报审查直至立项批准，这一阶段需要大量前期工作费用。由于县财政困难，无法全部安排相应的经费，影响了项目争取。三是工程审批程序繁琐，审批

下达时间缓慢，招投

标程序多，严重影响工程进展。四是农村安全饮水和农田水利项目细，任务重，涉及面广，分布区域散，有些工作仅靠单个部门难以完成，需要所属政府和其他部门的大力配合。五是小型水利工程农民投工投劳难，农村外出务工人员较多，青壮年劳动力缺乏，群众积极性不高，对工程推进造成影响。4.需要说明的事项由于县本级以外的上级拨入资金存在很大的不确定性，很难准确的纳入年初预算编制，故在本次部门整体支出绩效评价过程中涉及的预算控制率，本单位将县本级以外的上级拨入资金没有纳入本年预算追加数范围，该指标中的本年预算追加数为县本级预算追加数。5.绩效评价结论5.1绩效评价得分按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分

是：投入绩效为15

分，过程绩效为36分，产出及效率绩效为35分，总绩效为86分。评价结果等次为“良好”。5.2存在绩效问题（1）年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大，预算控制率预算控制率为601.31%。预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步

提高。（2）资金

支付力度有待加强。

本单位年末结余较多，预算完成率60.75%，年末结余资金达8797.65万元。（3）日常公用经费开支控制有待加强，2019年日常公用经费开支超过年初批复的预算数，年初批复的日常公用经费预算为1

29.14万元，而

当年日常公用经费开支达286.22万元，公用经费控制率为221.64%。（4）政府采购预算不够精准。2019年度本单位实际政府采购金额

为6.45万元，年初预算为14.1万元。政府采购执行率为90.95%。6．经验教训与建议（1）科学合理编制

预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目

支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（2）加快资金支付力度。严格

按照《会计法》、《

行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽量在保证业务质量的前提下，加快资金支付力度。（3）严格控制日常公用经费购的开支。坚持“先有预算，后有支出”的原则。年初公用经费预算应按单位实际需求编制，以减少预算调整数。（4）加强政府采购预算的精准性。扩大政府采购范围和规模，加大采购力度。进一步扩

大政府采购范围，将所有使用财政性资金购买的商品、劳务和工程维修等，都纳入政府采购范围，编制详细的政府采购预算，纳入部门和单位的年初预算之中。同时加大政府采购规模，扩大规

模效益，提高政府采购效率。附件：凤凰县水利局2019年度部门整体支出绩效评价指标表凤凰县水利局2019年度部门整体支出绩效

评价指标表编制单位：凤凰县水利局一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入15绩效目标15在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。单位2019年年末实际在职人员为1

2人，而编委核定的在职人数为181人，实际在职人员数占编

委

购执	行率（	5分）	经过查看账目以及凭证，
本年度核实的政府采
购金额为6	.45万	元，为货	物类政府采
购。2019年凤凰	县	水	利
局年	初政府采	购预算数	为14.1

核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100
%＝95.03%。5“
三公经费”		变动	率3	“三公经	费”	变动率≦	0,计3	分；
“三	公经	费”＞0	，每	超过一个百分点扣0.3分，扣完	为	止。2019年度本单位“三公经费”预算5.50万元，2018年度“三公经费”预算安排14.	70万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝（5.5－14.70）÷14.70×100%	＝

				-62.59%≦0。3绩效目标申	报	7绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。绩效目标申报资金比率4	分。预算单位资金总量中申报绩效目标资金量占比。目标1：制定了机构编制管理工作的方针、政策、法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策法规。目标2.统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级行	政
				管理体制改革	和	机构改革方案以及机构编制的执行情况。目标3.研究拟定了全县事业单位管理体制和机构改革方案，事业单位机构编制管理工作；审核了县委	、县人民政府直属及副科（局）级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。目标 4.审批县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。完成事业单位登记管理。7过程50预算执行16预算完成率2100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。本单位2019年	预
算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=(6677.74+2243.99+13493.35-8797.65)/(6677.74+2243.99+13493.35)*100%＝60.75%0预算控制率2预算控制率=0	，计	2分；0	-1	0%（含）	，	计1.5分；10-20%（含），计1分；20-3	0%（含），计0.5分；大于30%不得分。本单位2019年预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝13493.35÷2243.99×100%＝601.31%0资金绩效评价覆盖率9预算部门完成资金绩效评价占本单位资金比率，达到90%以	上
				及6分，8	0	%以上计5分，70%以上计4分60%以下不计分。本单位2019年度完成资金绩效评价占本单位资金比率为100%9过程50预算	执行16专项资金管理6专项资金支出符合项目资金管理要求计4分，资金分配、投入有不符合行为的，扣0.5分；本级专项预算追加申报绩	效
				目标2分，不符合的扣0.5分。专项资金支出	符	合项目资金管理要求，资金分配、投入无不符合行为。6预算管理35公用经费控制率 8100%以下（含）计满分，每超	出1%扣1分，扣完为止。本单位2019年度公用经费账面反映支	出
286.22万	元，	预算安排	的公	用经费总额为	1	29.14万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝286.22/129.14*100%＝2	21.64%。0过
							程50预算管理35“三公经费” 控制率3100%以下（含）且管理规范计满分，	每

超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。本单位2019年“三公”经费实际支出数为2.63万元，均为公务接待费。“三公经费”年初预算数为5.50万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=2.63÷5.5×100%=47	.8	2%，本	单位	“三公经费”开支手续齐全，票据规范。3	政	府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。2019年度本单	位实际政府采购金额为6.45万元，年初预算为14.1万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝6.45÷14.1×100%＝90.95%3管理制度健全性6①内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2	分
				；③相关管理制度合法、合规、	完	整，2分。本单位2019年根据《财政部行政事业单位	内部控制规范》建立了系统的内部控制制度，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、公务接待管理、厉行节约制度等，从内控要素来看比较完善。6过程50预算	管
				理35资金使用		合规性5①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定3分；②资金拨付有完整的审批程序和手续2	分。本单位支出符合行政事业单位财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过审批，支出基本符合部门预算批复的用途。5过程50预算管理35信息	公


开4①按规定	内容	公开预决	算信	息，1分；②按规定时限公开预决	算	信息，1分；及时公开预算单位资金分配信息，1分；按时公开绩效评价报告1分（涉密除外）。本单位2019年度预决算信息	、“三公经费”、2019年度绩效评价报告等会计信息资料已按要求的内容和时间进行了公开。4产出及效率35年度绩效目标完成14绩效目标完成8根据绩效办年度对各部门	为

民办实事和部	门重	点工程与	重点	工作考核	分	数折算。被政府绩效考核评为一类的记8分；二类的记6分；三类的计4分。防汛抗旱取得圆满胜利，有效保护群众生命财产安全；河长制推进有力，成效明显；	水利建设进展顺利，水利基础设施建设进一步完善，更好服务于农业产业发展；严格水行政执法，水土保持执法，实行最严格水资	源

管理成效明显；	水利	安全生产工作执行	到位	，无安全事故	发	生；精准扶贫工作扎实开展，脱贫成效明显；圆满完成上级交办的各项重点工作和为民办实事任务。8资产管理效益6资产管理制度健全并执行有效	2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定2分；资产利用率2分。本单位有规范的管理制度且执行较好；资产配置未有超标准；资产处置程序示范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。6履职效益10社会效益10工作程序透明、便民，确保群众利益2分；重点工作办结率较好2分；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作3分。被通报的扣除分值。以预算单	位

				提供资料为依	据	。通过考量本单位2019年年初工作计划、绩效目标申报表及年度工作总结。本单位当年工作程	序透明、便民；民生资金拨付及时、确保群众利益。1011履职质量8以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的	比
		率。反应	部门	履职质量	的实	现在程度。90%以上5分；80以上3分；60以上1分。本单位2019年单位绩效目标均已完成或超额完成，实现程度为90%以下。8社会公众或服务对象满意度	390%（含）以上计3分；通过社会调查了解，本单位2019年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上。380%（含）-9	0%

			，计	2分；7	0	%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。合计：10010086