2019年度凤凰县水利局部门决算（本级）
目录
第一部分凤凰县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤凰县水利局概况
（一）、组织和实施水利工程建设、指导和协调全县的防汛抗旱工作；（二）、制定水利工作规划，加强对水资源的保护；（三）、对全县水土保持，负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署；（四）、管理全县农村水利和县乡镇供水、农村人畜饮
水；（五）、负责全县乡镇水管站社会化服务体系建设。 （六）、承办县
委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项
。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。凤凰县水利局内设机构包括局机关及所属事业
单位（21个）:县水利水电勘察设计室、县电力管理站、
县堤防管理站、县水利管理站、县水资源管理局、县水
旱灾害防御事务中心、县水土保持局、县水库管理中心、县抗旱服务队
、县高洞水库管理所、县万溶
江水库管理所、县山江一水库管理所、县千潭水库管理所、县禾穗水库管理所、县三八水库管理所、县天星水库管理所，县长潭岗水库管理所、县乌巢河水库管理所、大水坪水库管理所、砂坝水库管理所、黄合水库管理所。编委核定编制数为131人，其中：全额行政编制11人，事业编120人。实有人数127人，其中：行政人员11人，事业人员116人。退休人员46人，遗属12人。 （二）决算单位构成。凤凰县水利局2019年部门决算汇总公开单位构成仅是水利局本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表部门：凤凰县水利局（本级）
公
开01表单
位
：
万元收入支出项
目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入112,482.64七、文化旅游体育与传媒支出1547.50二、政府性基金预算财政拨款收入2318.00八、社会保障和就业支出16
183.8
|
3三 |
、上 | ||||||||||
|
级补助收入3 |
0. |
00九 |
、卫生健康支 |
出1 |
766 | ||||||
|
.38四、事 |
业 |
收入40.0 |
0 |
||||||||
|
十、节能环保支出18129. |
5 |
4五、经营收入50 |
.00十一、城乡社区支出1 |
94 |
22.28 | ||||||
|
六、附属单位上缴收入60.00 |
十 |
二、农林水支 |
出2011,001.0 |
2七 |
、其他收入7 | ||||||
|
1,887.48 |
十 |
三、交通 |
运输支出2114 |
8. |
528十五 | ||||||
|
、商业服务业 |
等 |
支出22 |
105.749十 |
九、 |
住房保障支出 | ||||||
|
23457. |
0 |
4本年收 |
入合计1014,6 |
88 |
.12本年支 | ||||||
|
出合计2412,56 |
1 |
.85 |
|
用事 |
业基金弥补收支差额 | ||||||
|
110.00 |
|
|
结余 |
分配 |
250.00 | ||||||
|
|
年初结 |
转和 |
结余126, |
||||||||
|
6 |
70.30 |
|
|
||||||||
|
年末 |
结转 |
和结余268,79 |
6.5713 |
27 |
总计1421,35 | ||||||
|
8.41总计2821,358.41注：本 |
表反 |
映部门本 |
年度的总收支和年末结转结余情况。收入决 |
算表 |
部门：凤 | ||||||
|
凰到水利局（本级） |
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
05.501 |
05.500 |
.000.0 |
00.000 |
.000 |
.002 |
0701文化和旅 |
游47. | |
|
5047.500 |
.000 | |||||||
|
.0 |
0 |
0 |
. |
0 |
0 |
0 |
. | |
|
00 |
0.0020701 |
99 其他文化和 |
旅游支出 |
47.5 |
047. |
500. |
000.000. | |
|
000 |
.000.002070 |
9旅游发展基 |
金支出58. |
0058 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000. |
00207 |
0904 |
地方旅游 |
开发项目 |
补助58 |
.005 |
8.00 |
0.00 |
|
0.000.0 |
00.000.0020 |
8社会保障 |
和就业支出 |
183. |
8318 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
|
0.000 |
.000.002 |
0805行 |
政事业单位 |
离退休1 |
62.9 |
5162 |
.950 |
.000 |
|
.000.00 |
0.000.002080 |
501 |
归口管理的 |
行政单位 |
离退休2 |
.232 |
.230 |
.000 |
|
.00 |
0.000.000 |
.00208 |
0502 |
事业单位 |
离退休8 |
.698 |
.690 |
.000 |
|
.000. |
000.000.0 |
020805 |
05 机关 |
事业单位 |
基本养老 |
保险缴费 |
支出15 |
2.03 |
|
152.030 |
.000.000.000.0 |
00.0 |
0208 |
08抚恤 |
14.5 |
714. |
570. |
000. |
|
000.000 |
.000.0020 |
8080 |
1 死 |
亡抚恤1 |
4.57 |
14.5 |
70.0 |
00.0 |
|
00.000. |
000.0020899其他社会保障和 |
就业支出6. |
316.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
01 |
其他社 |
会保障和就 |
业支出6 |
.316 |
.310 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
0.0021 |
0卫生健康 |
支出66. |
3866 |
.380 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000. |
0021011行政事业 |
单位医疗 |
66.3 |
866. |
380. |
000. |
000. |
000. |
|
000.002 |
101101 行政单位医 |
疗66. |
3866 |
.380 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.00 |
211节能环 |
保支出12 |
9.546 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69.54 |
21104自然生 |
态保护60 |
.0060 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.002110 |
402 农村环 |
境保护60 |
.0060 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.00 |
21107风 |
沙荒漠治理4 |
5.540 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
.0045 |
|
.5421 |
10799 |
其他风沙 |
荒漠治理支 |
出45. |
540. |
000. |
000. |
000. |
|
000.004 |
5.542111 |
2可再生能 |
源24.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|
024.0 |
021112 |
01 可 |
再生能源 |
24.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.00 |
|
0.0024. |
00212城乡社区支出2 |
60.00 |
260. |
000. |
000. |
000. |
000. |
000.0 |
|
02120 |
8国有土地 |
使用权出让 |
收入及对 |
应专项债 |
务收入安 |
排的支出 |
260. |
00260 |
|
.000.00 |
0.000.0 |
00.00 |
0.00 |
2120 |
803 |
城市建 |
设支出1 |
13.00 |
|
113 |
.000.0 |
00.000 |
.000.0 |
00.0 |
0212 |
0804 |
农村 |
基础设施 |
|
建设支出1 |
47.00147.000.000.000.000. |
000.00 |
213农林水 |
支出13 |
,382 |
.961 |
1,56 |
5.02 |
|
0.000.0 |
00.000.0 |
01,817 |
.94213 |
02林业 |
和草原1 |
,327 |
.301 |
,107 |
|
.300.00 |
0.000.000.00 |
220.00 |
213020 |
5 森 |
林培育2 |
01.3 |
0201 |
.300 |
|
.00 |
0.000 |
.000.000. |
002130299 |
其他 |
林业和草 |
原支出1 |
,126 |
.00906.0 |
|
00.00 |
0.000 |
.000.002 |
20.00213 |
03水利 |
10,3 |
17.8 |
49,3 |
97.670 |
|
.000.00 |
0.000. |
00920. |
172130 |
301 |
行政运 |
行1,2 |
93.8 |
41,0 |
|
94.550. |
000.000.000 |
.00199.2 |
921303 |
02 |
一般行政 |
管理事务 |
130. |
00130. |
|
000.0 |
00 |
.000.000. |
000.0021 |
3030 |
4 水 |
利行业业 |
务管理1 |
00.001 |
|
00.000. |
000.00 |
0.000.00 |
0.002130 |
305 |
水利工 |
程建设5 |
,026 |
.444,4 |
|
25.560. |
000.000.00 |
0.0060 |
0.8821 |
3030 |
6 水 |
利工程运 |
行与维护 |
576. |
|
00576.0 |
00.000.000 |
.000.0 |
00.002 |
1303 |
10 |
水土保持 |
980. |
7098 |
|
0.700.0 |
00.000.0 |
00.000.0 |
02130311 |
水资 |
源节约管 |
理与保护 |
58.0 |
058.00 |
|
0.000.0 |
00.000.000. |
002130 |
314 防 |
汛10. |
0010 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
0.0021 |
30315 |
抗旱50. |
0050 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
2130316 农田水 |
利334. |
31334 |
.310 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.002130 |
335 |
农村人畜 |
饮水1,1 |
28.5 |
51,1 |
28.5 |
50.0 |
00.0 |
|
00.000. |
000. |
00213 |
0399 |
其他水 |
利支出6 |
30.0 |
0510 |
.000 |
|
.000.00 |
0.000. |
00120. |
002130 |
5扶贫9 |
65.2 |
1478 |
.050 |
.000 |
|
.000.00 |
0.00487. |
15213050 |
4 农村基础设 |
施建设9 |
65.2 |
1478 |
.050 |
.000 |
|
.000.00 |
0.00487. |
152130 |
7农村综合改 |
革581 |
.995 |
81.9 |
90.0 |
00.000 |
|
.000. |
00 |
0.0021 |
30701 |
对村级 |
一事一议 |
的补助5 |
26.0 |
8526.0 |
|
80.000. |
000.000.00 |
0.0021 |
30799 |
其他农 |
村综合改 |
革支出5 |
5.91 |
55.910 |
|
.000. |
000.00 |
0.000. |
002139 |
9其他农 |
林水支出 |
190. |
620. |
000. |
|
000.000 |
.000.00190.6 |
221399 |
99 其他 |
农林水支 |
出190 |
.620 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
0.00190.6221 |
4交通运输 |
支出352 |
.633 |
52.6 |
30.0 |
00.0 |
00.0 |
|
00.00 |
0.00214 |
01公路水路 |
运输35 |
2.63 |
352. |
630. |
000. |
000.00 |
|
0.000.0 |
02140104 |
公路建设6 |
4.00 |
64.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
00.000 |
|
.00 |
214010 |
6 公路养 |
护288.6 |
3288 |
.630 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000. |
00216商 |
业服务业等支 |
出110.0 |
0110 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
21602商 |
业流通事务 |
110.0 |
0110 |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
216029 |
9 其他商 |
业流通事务支 |
出110 |
.001 |
10.0 |
00.0 |
00.0 |
|
00. |
000.000. |
00221住 |
房保障支出9 |
7.29 |
97.2 |
90.0 |
00.0 |
00.0 |
|
00.00 |
0.0022 |
102住房改 |
革支出97. |
2997 |
.290 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.000.00 |
2210201 住房公 |
积金97.2 |
997.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本 |
表反映部门本 |
年度取得的 |
各项收入情 |
况。 支 |
出决算表 |
部门： |
凤凰县 |
水利局（ |
|
本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
公
开03表
位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计12,561.851,610.4310,951.420.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出47.500
.0047
|
.500.0 |
00.000 |
.002 |
0701 |
文化和旅游4 |
7.50 |
0.0047.50 | |
|
0.000.00 |
0.00 | ||||||
|
20 |
7 |
0 |
1 |
9 |
9 |
| |
|
其 |
他文化和旅游支出4 |
7.500.00 |
47.500.00 |
0.00 |
0.00 |
208社 | |
|
会保障 |
和就业支出183.83 |
183.8 |
30.0 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
2080 |
|
5行政事业 |
单位离退休 |
162.9 |
5162 |
.950. |
000. |
000. |
000. |
|
0020805 |
01 归口管理的行政 |
单位离退休 |
2.23 |
2.230 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.00 |
2080502 |
事业单位离退 |
休8.698 |
.690 |
.000 |
.000 |
.000 |
|
.0020 |
80505 机关 |
事业单位基本 |
养老保险缴费 |
支出15 |
2.03 |
152. |
030. |
|
000.000 |
.000.0020808抚恤 |
14.5 |
714. |
570. |
000. |
000. |
000. |
|
0020808 |
01 死亡抚恤1 |
4.57 |
14.5 |
70.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|
020899其 |
他社会保障和就业支出6.316.31 |
0.000. |
000.00 |
0.00 |
2089 |
901 |
其他社 |
|
会保障和就 |
业支 |
出6.31 |
6.310 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
10卫生健康支 |
出66.38 |
66.38 |
0.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
1011 |
|
行政事业单 |
位医疗66.3866. |
380. |
000. |
000. |
000. |
0021 |
0110 |
|
1 行政单位 |
医疗66.3866.380 |
.000 |
.000 |
.000 |
.002 |
11节能 |
环保支出 |
|
129 |
.540.0 |
0129. |
540.0 |
00.0 |
00.0 |
0211 |
04自然 |
|
生态保护6 |
0.000.00 |
60.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
1104 |
02 |
|
农村环境保护6 |
0.000.00 |
60.00 |
0.000 |
.000 |
.002 |
1107 |
风沙荒漠 |
|
治理4 |
5.540. |
0045.5 |
40.0 |
00.000 |
.002 |
1107 |
99 |
|
其他风沙荒 |
漠治理支出4 |
5.540 |
.004 |
5.540 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
1112可再生 |
能源24.000 |
.0024 |
.000 |
.000. |
000. |
0021 |
1120 |
|
1 可再 |
生能源24. |
000.0 |
024. |
000.0 |
00.0 |
00.0 |
0212 |
|
城乡社区支出4 |
22.280.00422 |
.280. |
000. |
000.0 |
0212 |
08国有 |
土地使用 |
|
权出让收入 |
及对应专项 |
债务收入安 |
排的支出 |
422.2 |
80.0 |
0422 |
.280 |
|
.000.00 |
0.00212 |
0803 |
城市建 |
设支出15 |
7.70 |
0.00 |
157. |
|
700 |
.000.0 |
00.002 |
1208 |
04 农村 |
基础设施 |
建设支出 |
264. |
|
580.0 |
0264.580.000.000.00213农林水 |
支出11,0 |
01.0 |
21,262 |
.939 |
,738 |
.080 |
|
.000.00 |
0.002130 |
2林业和草原 |
877. |
680.00 |
877. |
680. |
000. |
|
000.002 |
130205 森林培育 |
143.62 |
0.00 |
143.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
0299 |
其他林业和草原支 |
出734.060 |
.00734.0 |
60.0 |
00.0 |
00.0 |
|
02130 |
3水利7, |
265.39 |
1,26 |
2.936, |
002. |
460. |
000. |
|
000.002 |
130301 |
行政运行 |
1,26 |
2.931, |
262. |
930. |
000. |
|
000.000 |
.002130302 |
一般行政管 |
理事务1 |
42.860 |
.001 |
42.8 |
60.0 |
|
00.00 |
0. |
00213030 |
4 水利行业业 |
务管理62.00 |
0.00 |
62.0 |
00.0 |
|
00.000. |
002130 |
305 水利工 |
程建设2,946 |
.580 |
.002 |
,946 |
.580 |
|
.000.00 |
0.00213030 |
6 水利工 |
程运行与 |
维护445. |
990. |
0044 |
5.99 |
|
0.000.0 |
00.0021303 |
08 水 |
利前期工 |
作4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
|
0.000.0 |
02130310 |
水土保持27 |
2.95 |
0.00272. |
950. |
000. |
000. |
|
0021303 |
11 水资源节约管理 |
与保护59. |
000. |
0059.0 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|
0213031 |
4 防汛69. |
020. |
0069 |
.020 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
130316 |
农田水利1 |
,290.5 |
80.0 |
01,290 |
.580 |
.000 |
.000 |
|
.002130 |
335 农村人畜饮水6 |
07.89 |
0.00 |
607.8 |
90.0 |
00.0 |
00.0 |
|
0213039 |
9 其 |
他水利支出 |
101. |
060.0 |
0101 |
.060 |
.000 |
|
.000.00 |
21305扶 |
贫1,351.1 |
00.0 |
01,351.1 |
00.0 |
00.0 |
00.0 |
|
0213050 |
4 农村基础设 |
施建设1,3 |
51.1 |
00.001 |
,351 |
.100 |
.000 |
|
.000.00 |
21306农业综 |
合开发874 |
.470 |
.00874 |
.470 |
.000 |
.000 |
|
.0021 |
30 |
602 土地治 |
理874 |
.470.008 |
74.4 |
70.0 |
00.0 |
|
00.0021 |
307农村综合改革4 |
95.790.0 |
0495 |
.790.000 |
.000 |
.002 |
1307 |
|
01 对 |
村级一事一议 |
的补助455 |
.790 |
.00455 |
.790 |
.000 |
.000 |
|
.002130 |
799 其 |
他农村综合改 |
革支出4 |
0.000. |
0040 |
.000 |
.000 |
|
.000. |
002139 |
9其他农林水 |
支出13 |
6.580. |
0013 |
6.58 |
0.00 |
|
0.000.0 |
02139999 其他 |
农林水支出1 |
36.5 |
80.001 |
36.5 |
80.0 |
00.0 |
|
00.0021 |
4交通运输支出148.5 |
20.00 |
148. |
520.0 |
00.0 |
00.0 |
0214 |
|
01公路水 |
路运输148. |
520.00 |
148. |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
2140 |
|
104 公路 |
建设51.290. |
0051.2 |
90.0 |
00.000 |
.002 |
1401 |
06 |
|
公路养 |
护97.24 |
0.0097 |
.240 |
.000.0 |
00.0 |
0216 |
商业服务 |
|
业等支出1 |
05.740 |
.00105 |
.740 |
.000.0 |
00.0 |
0216 |
02商业 |
|
流通事务105 |
.740.0 |
0105. |
740. |
000.0 |
00.0 |
0216 |
0299 |
|
其他商业流 |
通事务支出1 |
05.74 |
0.00 |
105.7 |
40.0 |
00.0 |
00.0 |
|
022 |
1住房保障支出4 |
57.049 |
7.29 |
359.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工 |
程支出359 |
.750 |
.00359 |
.750 |
.000 |
.000 |
|
.002210 |
105 农村危房改造3 |
59.750 |
.003 |
59.750 |
.000 |
.000 |
.002 |
|
210 |
2住房改革支 |
出97.29 |
97.29 |
0.000. |
000. |
000. |
0022 |
|
10201 |
住房公积金97 |
.2997. |
290. |
000.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表 |
|
反映部门本年度 |
各项支出情况。财 |
政拨款收入支 |
出决算总 |
表公开04表 |
部门：凤 |
凰县水利 |
局（本级 |
|
） 单位 |
：万元收入支 |
出项 |
目行次金 |
额项 |
目行 |
次合计一 |
般公共预 |
|
算财政拨款政府 |
性基金预算财政 |
拨款栏 |
次1栏 |
|
次234 |
一、一般 |
公共预算 |
财政拨款112,482.64七、文化
旅游体育与传媒支出164
7.504
7.500.00二、政府性基金预算财政拨
|
款2 |
31 | ||||||||||
|
8.00八、 |
社会 |
保障 |
和就业支出1 |
71 |
83 |
.83183.830 |
.003九、卫生健康支 | ||||
|
出1866. |
3 |
866.38 |
0 |
. |
0 |
||||||
|
04十、节能环保支出19 |
6 |
0.0060.00 |
0.005十一、城乡社区支 |
出2 |
0422. |
280.0 |
0422 | ||||
|
.286十二、农林水支出2 |
1 |
9,456. |
549,456.540 |
.0 |
07十三、交 |
通运输支出2 |
2148 | ||||
|
. |
52148.52 |
0. |
008十五 |
、商业服务 |
业等支出 |
||||||
|
2 |
3105.741 |
05 |
.740. |
009十九 |
、住房保 |
||||||
|
障 |
支出24457.0 |
44 |
57.040 |
.00本 |
年收入合计1 |
||||||
|
0 |
12,800.6 |
4本 |
年支出合计251 |
0,947.83 |
10,5 |
||||||
|
2 |
5.55422.2 |
8年 |
初财政拨款结 |
转和结余11 |
6,62 |
||||||
|
0 |
.29年末财政拨款结转 |
和结 |
余268,4 |
73.098 |
,314 |
||||||
|
. |
93158.16一 |
、一 |
般公共预算财 |
政拨款126 |
,357 |
||||||
|
.8527二 |
、政 |
府性基金预算财政拨 |
款13262 |
.4 |
4281429总计 |
1519,420. |
93总计30 | ||||
|
19,420.9318 |
,8 |
40.48580 |
.44注：本表反映部门 |
本年 |
度一般公共预算财 |
政拨款和政府性基 |
金预算财政拨 | ||||
|
款的总收支和年末结转结余 |
情况 |
。一般公共预算财 |
政拨 |
||||||||
|
款支出决算表 部门 |
：凤 |
凰县水利局（ |
本级 |
||||||||
|
） |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
事业单位离退 |
休8.6 | |||
|
98.690.0 |
0208 |
05 |
05 |
机关事业 |
|
单位 |
基 |
本 |
养 | |
|
老保 |
险缴费支出152. |
03152.03 |
0.002080 | |
|
8抚恤 |
14.5714.570 |
.0020 |
8080 |
1 死亡 |
|
抚恤14. |
5714. |
570.0 |
0208 |
99其他社 |
|
会保障和就业支 |
出6.316.310. |
00208 |
9901 |
其他社 |
|
会保障 |
和就业支出6.31 |
6.310. |
00210卫 |
生健康支 |
|
出66.3 |
866.380.0 |
021011 |
行政事业单位 |
医疗66 |
|
.3866.3 |
80.002101101 |
行政单位 |
医疗66 |
.386 |
|
6.380.0 |
0211节能环保支 |
出60. |
000. |
0060 |
|
.002110 |
4自然生态保护60.000.0060 |
.00211 |
0402 |
农村环境 |
|
保护60. |
00 |
0.006 |
0.002 |
13农林 |
|
水支出9,45 |
6.541, |
110.1 |
58,34 |
6.39 |
|
21302 |
林业和草原657.68 |
0.00 |
657. |
6821 |
|
30205 |
森林培育143.620.0 |
0143 |
.622 |
1302 |
|
99 |
其他林业和 |
草原支出5 |
14.06 |
0.00 |
|
514.0 |
621303水利 |
6,434 |
.341, |
110. |
|
155,324 |
.1921303 |
01 行 |
政运行1, |
110. |
|
151 |
,110.1 |
50.00 |
2130 |
302 |
|
一般行政管 |
理事务142 |
.860. |
0014 |
2.862 |
|
130304 |
水利行业业务管 |
理62.0 |
00.0 |
062.0 |
|
021 |
30305 |
水利工程建设 |
2,345.70 |
0.002,34 |
|
5.702 |
13030 |
6 水利工 |
程运行与 |
维护445. |
|
990.004 |
45.992 |
130308 |
水利 |
前期工作4. |
|
530.004 |
.532130310 |
水土保持2 |
72.9 |
50.002 |
|
72.95 |
21 |
30311 水 |
资源节约管理与保 |
护59.000. |
|
0059.00 |
213031 |
4 防汛69. |
020.0069 |
.022 |
|
130316 |
农田水利1,290 |
.580.0 |
01,2 |
90.582 |
|
130335 |
农村人畜饮水576 |
.740. |
0057 |
6.742 |
|
130399 |
其他水利支出5 |
4.810.00 |
54.8 |
121305扶贫 |
|
994.260 |
.00994.2621 |
30504 |
农村基 |
础设施建设9 |
|
94.260. |
00994.26 |
2130 |
6农业综 |
合开发8 |
|
74.470. |
00874. |
472130 |
602 |
土地治理8 |
|
74.470. |
00874.472130 |
7农村综合 |
改革49 |
5.790 |
|
.00495. |
7921 |
30701 |
对村 |
级一事一议 |
|
的补助455. |
790.00 |
455.7921 |
3079 |
9 其他农村综 |
|
合改革支出40 |
.000.004 |
0.0021 |
4交通运 |
输支出148 |
|
.520.00 |
148.5221 |
401公路 |
水路运输 |
148.5 |
|
20.00 |
14 |
8.5221 |
4010 |
4 公路建 |
|
设51.290 |
.0051.2921 |
40106 |
公路养 |
护97.24 |
|
0.009 |
7.2421 |
6商业服务业 |
等支出1 |
05.740 |
|
.00105. |
742160 |
2商业流通事 |
务105 |
.740.0 |
|
0105. |
742160 |
299 其 |
他商业流 |
通事务支出1 |
|
05.740. |
00105.74221住 |
房保障支出4 |
57.0 |
497.29 |
|
359.752 |
2101保障性安居工程支 |
出359. |
750. |
00359 |
|
.75 |
221010 |
5 农村危 |
房改造3 |
59.750 |
|
.0035 |
9.7522 |
102住房改 |
革支出9 |
7.2997 |
|
.290.00 |
221020 |
1 住房 |
公积金9 |
7.299 |
|
7.290.0 |
0注：本表反 |
映部门本年 |
度一般公 |
共预算财政 |
|
拨款支 |
出情况。 一般公 |
共预算财政拨 |
款基本支 |
出决算表部门 |
|
：凤凰县水 |
利局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
经济分 |
类科目编码科 |
目名称决 |
算数经济分类 |
|
科目编码科 |
目名称决算数 |
经济分类科 |
目编码科目 |
名称决算 |
|
数301工资福 |
利支出1,33 |
0.583 |
02商品和 |
服务支出 |
|
96.65307债务利息及费用支出30101 基本 | ||||
工
资466.5530201 办公费
8.2130701 国内债务付息30102 津贴补贴87.2430202 印刷费0.0030702 国外债务付息30103 奖金157.2030203 咨询费0.00310资本性支出30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.00
31001
|
房屋建筑物购 |
建301 |
07 |
绩效工资281 |
.443 |
020 |
5 水费1.5 |
9310 |
02 | |||
|
办公 |
设备购置30 |
108 机关事 |
业单位 |
基本养老保险费 |
152.0 |
330 |
206 电费18 |
||||
|
.6631 |
003 专 |
用设备购置3 |
0109 |
职业年金 |
缴费0. |
00302 |
07邮电费0 |
||||
|
.1431 |
005 基 |
础设施建设 |
30110 |
职工基 |
本医疗保 |
险缴费66 |
.3830208 |
||||
|
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
30111 |
公务 |
员医疗 |
补助缴费0 |
||||
|
.0030 |
209 物业 |
管理费0 |
.0031 |
007 |
信息网络 |
及软件购置 |
更新30112 |
||||
|
其他社会保 |
障缴费6.3 |
130211 |
差旅费 |
4.73 |
3100 |
8 物资 |
储备30113 |
||||
|
住房公积 |
金97.2930212 因公 |
出国（境）费 |
用0.00 |
3100 |
9 土地 |
补偿301 |
14医疗费0 |
||||
|
.0030 |
213 维修（ |
维护）费2 |
.2331 |
010 |
安置补助 |
30199 |
其他工资福利 |
||||
|
支出16. |
1530214 租赁费 |
0.003 |
1011 |
地上附着 |
物和青苗 |
补偿303 |
对个人和家庭 |
||||
|
的补助30 |
.4130215 会 |
议费0. |
02310 |
12拆迁补 |
偿303 |
01 离 |
休费0.0030216 |
||||
|
培训费0. |
0031013 公 |
务用车购 |
置3030 |
2 退休 |
费10. |
92302 |
17公务 |
||||
|
接待费2. |
1331019 |
其他交 |
通工具购置 |
30303 退职（役 |
）费0. |
00302 |
18专用 |
||||
|
材料费0. |
00310 |
21 |
文物和陈列 |
品购置30304 |
抚恤 |
金14.5 |
730224 |
||||
|
被装购 |
置费0.003102 |
2 无形 |
资产购置3 |
0305 |
生活补 |
助4.92 |
30225 专用燃料费 |
||||
|
0.0 |
031099 其 |
他资本性支 |
出3030 |
6 救济 |
费0.0 |
03022 |
6 劳务费 |
||||
|
10.69 |
399其他 |
支出30 |
307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费0 |
||||
|
.2039 |
906 |
赠与303 |
08 助 |
学金0.003 |
0228 |
工会经 |
费2.8539907 |
||||
|
国家赔 |
偿费用支出303 |
09 |
奖励金0. |
0030229 |
福利 |
费0.77 |
39908 对民间 |
||||
|
非营利组织 |
和群众性自 |
治组织补贴 |
30310 |
个人农业生 |
产补贴0 |
.0030 |
231 公务用 |
||||
|
车运行维护 |
费0.003 |
9999 |
其他支 |
出30399 |
对其他 |
个人和家庭 |
的补助支出0.00 |
||||
|
30239 |
其他交 |
通费用1 |
3.033 |
0240 |
税金及附 |
加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和 |
服务支出 |
31.40 |
人员经费合计1 |
,360 |
.99公用 |
经费合计 |
||||
|
96.65 |
注：本表反 |
映部门年 |
度一般公共 |
预算财政拨款 |
基本支出 |
明细情况。 |
一般公共预算财政拨款 |
||||
|
“三公”经 |
费支出决算 |
表部门： |
凤凰县水利 |
局（本级） |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
公 |
开07表 |
|
|
|
||||||
|
单位 |
：万元预算数决算数 |
合计因公 |
|||||||||
|
出国（境） |
消费公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
合计因公出国 |
（境）消费公务用车 |
购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
|
|
部 | ||||||||||
|
门： |
凤凰县水利局（本 |
级） |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开0 |
8表 |
：万元项 |
|
目年初结 |
转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
|
80.004 |
22.2810 |
0.16 |
2120 |
803 城市 | |||
|
建设支出144. |
7011 |
3. |
00157. |
700. | |||
|
00 |
1 |
5 |
7 |
. |
7 |
0 | |
|
10 |
0.0021 |
20804 |
农村基础设 |
施建设支 |
出117.7 |
4147.0 | |
|
026 |
4.580.00264 |
.580 |
.16注： |
本表反映 |
部门本年 |
度政府性 |
基金预算财 |
|
政拨款收入 |
、支出及结转和结 |
余情况( |
若本单位无 |
政府性基 |
金收支, |
请说明： |
XX单位没 |
|
有政府性基金收 |
入，也没有使用政府性基金 |
安排的支 |
出，故本表 |
无数据) |
。 第 |
三部分 |
2019年 |
|
度部门 |
决算情况说明 |
|
决算总体情况 |
说明2019 |
年度本年 |
收入合计14 |
688.12 |
|
万元，其中 |
：政府性基金预算财政拨款318万元，其他收入188 |
7.48万元 |
。本年支出1 |
2561.8 |
5万元（ |
其中：基本支 |
出1610. |
|
43万元，项目 |
支出10951. |
42万元）， |
年末结转和结 |
余8796. |
57万元 |
（基本支出结 |
余46.5万 |
|
元，项目结余8 |
750.06万元）。 |
收入决算情况 |
说明2019 |
年度全年收入 |
1468 |
8.12万元 |
，其中： |
财政拨款收入12800.64万元，占87.15%；其他收入1887.4
8万元，占12.85%。、支出决算情况说明本年支出合计12561.85万元，其中：基本支出1610.43万元，
占
1
2.82
%
；项目支出10951.42万
元，占87.18%。
拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入12800.64万元与2018年的财政拨款收入15146.93万元相比，减少2346.29万元,减少18.33%，2019年度财政拨款支出10947.83万元与2018年的财政拨款支出15216.83相比减少4269万元,减少38.99%，
财政拨款收入减少主要
是因为2019年财政在社会保障和就业支出拨款减少54万元、卫生健康支出拨款减少6.72万元、城乡社区支出拨款减少603.69万元、农林水支出拨
款减少3279.81
万元、资源勘探信息等支出拨款减少0.2万元、住房保障支出拨款减少667.42万元，文化旅游体育与传媒支出增加47.5万元、节能环保
支出增加41.1万元、交通运输支出增
加148.52万元、商业服务业等支出增加105.74万元，减少（增加）数相抵后对应的财政拨款支出也同时减少。预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出10525.55万元，占本年支出合计10947.83万元的96.14%，与2018年的财政拨款支出14190.85万元相比，减少3665.3万元，减少34.82%，主要是因为2019年财政在社会保障和就业支出减少54万元、卫生健康支出减少6.72万元、农林水支出减少3279.81万元、资源勘探信息等支出减少0.2万元、住房保障支出减少667.42万元、文化旅游体育与传媒支出增加47.5万元、节能环保支出增加41.1万元、交通运输支出增加148.52万元、商业服务业等支出增加105.74万元造成的。（二）财政拨款支出决算
结
构情况2019年度财政拨款支出10525
.55万元，主要用于以下方面：
用于其他文化和旅游支出47.5万元、占0.45%；用于归口管理的行政单位离退休2.23万元、占0.02%；用于事业单位离退休8.69万元、占0.08%；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出152.03万元、占1.44%；用于死亡抚恤14.57万元、占0.14%；用于其他社会保障和就业支出6.31万元、占0.06%；用于行政单位医疗66.38万元、占0.63%；用于农村环境保护60万元、占0.57%；用于行政运行1110.15万元、占10.55%；用于森林培育143.62万元、占1.36%；用于其他林业和草原支出514.
06万元、占4.88%；用于一
般行政管理事务142.86万元、占1.36%；用于水利行业业务管理62万元、占0.59%；用于水利工程建设2345.7万元、占22.29%；用于水利工程运行与维护445.99万元、占4.24%； 用于水利前期工作4.53万元、占0.04%; 用于水土保持272.95万元、占2.59%；用于水资源节约管理与保护59万元、占0.56%；用于防汛69.02万元、占0.66%；用于农田水利1290.58万元、占12.26%；用于农村人畜饮水576.74万元、占5.48%；用于其他水利支出54.81万元、占0.52%；用于农村基础设施建设994.26万元、占9.45%；用于土地治理874.47万元、占8.31%；用于对村级一事一议的补助455.79万元、占4.33%；用于其他农村综合改革支出40万元、占0.38%；用于公路建设51.29万元、占0.49%；用于公路养护97.24万元、占0.92%；用于其他商业流通事务支出105.74万元、占1%；用于农村危房改造359.75万元、占3.42%；用于住房公积金97.29万元、占0.92%。（三）财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为1387.96万元，支出决算数为10525.55万元，完成年初预算的758.35%，其中：一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，凤凰县水利局没有一般公共服务收入，也没有公共服务的支出，故本年无数据。 2019年度财政拨款基本支出1457.64万元，其中：人员经费1360.99万元，占基本支出的93.37%,主要包括基本工资466.55万元、津贴补贴87.24万元、奖金157.2万元、 绩效工资281.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费1
52.03万元、 职工基本医疗
保险缴费66.38万元、住房公积金97.29万元、退休费10.92万元、 抚恤金14.57万元、遗属生活补助4.92万元、奖励
金10.6万元、其他社会保障缴费6.31万元、其
他工资福利支出16.15万元、对个人和家庭的补助30.41万元；公用经费96.65万元，占基本支出的6.63%，主要包括办公费
8
.21万元、印刷费0万元、水费1.59万元、
电费18.66万元、差旅费4.73万元、邮电费0.14万元、维修（护）费2.23万元、会议费0.02万元、公务接待费2.13万元、劳务费10.69万元、工会经费2.85万元、福利费0.77万元、委托业务费0.2万元、其他交通费用13.03万元、其他商品和服务支出31.4万元。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的42.6%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的42.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，
占
100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%
,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占
0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人
次。2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接
待来访团组30个、来宾160人次，主要是发生防汛、安全生产、打黑督查；2016-2018年石漠化综合治理工程评审前期工作；省厅对各水库运行和三个责任人督查；深圳汉铁公司协商海绵城市3P项目事宜；水利部
生态环境部河长制总结评估组；病险水库检查；大小坪灌区查勘；州应
急办、防汛办对旱情及蓄水调查；人饮安全调研；州
电视台采访河长事宜的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。性基金预算收入支出决算情况 2019年度政府性基金预算财政拨款收
入318万元；年初结转和结余262.44万元；支出422.28万元，其中基本支出0
万元，项目支出422.28万元；年末结转和结余158.16万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明2019年深入开展 “防洪保安知识宣传”、“加强渠道维修养护，保障灌区的农田得到及时的灌溉”、“加强水库大坝观测和工程水文调度”等行动。干部职工齐心协力，圆满完成年初工作目标和上级交办的工作任务。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2019
年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体支出绩效目标申报表》和《专项支出
申报表》，主要包括财政预算支出和专
项支出（专项支付龙塘河水库等抗旱灌溉补贴和山洪灾害防治预警系统维修养护费用）要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况凤凰县水利局2019 年度机关运行经费支出96.65万元，比年初预
算数102.14万元减少5.49万元
，降低5.37%。主要原因是（二）一般性支出情况2019年凤凰县水利局开支会议费0.02万元，用于召开全县水利工作会议用餐，人数33人。 （三）政府采购支出情况凤凰县水利局2019年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（四）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本单位
共有车辆2辆，其中，领导
干部用车0辆、机要通信用车
0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是抗旱送水车；单位价值50万元以上通用设
备1台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释1、机关运行经费 为保障行政单位（包
括
参照公务员法管理的事业
单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入县财政预算管理的“
三公“经费，是指用一般
公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际旅费、
国外城市
间交通费、食宿费等
支出。第五部分 附件2019年度部门整体支出绩效评价报告 凤凰县水利局2019年度部门整体支出绩效评价报告 评价单位：凤凰县水利局 报告时间：2020年6月14日 评价小组组长:毛昌德成员：郑坛清、吴万早、吴世和、王丽 1.引言
1.1部门职责概述
1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出及效果4．需要说明的事项5.绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.建议 凤凰县水利局2019年度部门整体支出绩效评价报告 1.1部门职责概述：（一）贯彻执
行《水法
》
、《
水土保持法》、《防洪法》等法律法规和
|
水 行政工作的方针、政策；组 织起草有关水行政管理的规 范 性文件，并监督实施；组 织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度 计 |
划
；
组织制定
全县主要江河
和县内乡（镇）间河流的流域（区域）
综
合
规
划及有关专业规划，并经批准后组织和监督实施。（二）统一管理全县水资源（对全县河道、水库、江河滩等水域及岸线）负责主要江河的治理和开发；负责全县水资源的监测、水环境保护和调查评价；会同有关部门制定全县水资源长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理；负责对水资
源
保护实施
监督管理和组织实施
取水许可制度；归口
管理全县节约用水、科教
兴水工作；受县人
民政府委托协调处理
部门之间和乡（镇）之间
水事纠纷。（三）对全县
水利水电工程规划、勘察、设计
工作。亚行
贷款城市防
洪堤项目设计，外
资外援和农村安全饮
水以及病险水库治
理等前期规划、勘察
、设计工作。（四）
对全县抗
旱
防
汛工作，负责县人民政府的防汛抗旱指挥
机构日常工作
和
监督实施
地区防汛抗旱指挥机构
和地区水利局的工作部署。（五）对全县水土保持工作，负责监督实施地区水土保持领导机构和地区水利局的水土保持工作部署。（六）管理全县农村水利和县乡（镇）供水、农村人畜饮水；负责全县乡（镇）水管站社会化服务体系建设。（七）对全县水利建设工程进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的或乡（镇
）的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。（八）归口管理全县水利科技、教育、国际合作；会同有关部门办理国际界河的涉外事宜；指导和管理全县水利、水土保持队伍建设。（九）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。2019年度凤凰县水利局（包含二级机构龙塘河水库管理所）年初预算数为2,243.99万元，本年追
加预算13,493.35万元；收入决算数为15,737.34万元，其中：财政拨款收入13,522.72万元，其他收入1,887.59万元。2
019年部门整体支出共计13,617.43万元。其中：文化旅游体育与传媒支出47.50万元、社会保障和就业支出914.2
1万元、卫生健康支出573.23万元、节能环保支出129.54万元、城乡社区支出422.2
8万元、农林水利支出11,888.32万元、交通运输支出148.52万元、商业服务业等支出105
.74万元、住房保障支出501.59万元。具体支出明细如下表：名称本年支出合计本级龙塘河合计13,617.4312,561.851
,055.58文化旅游体育与传媒支出47.5047.50文化和旅游47.5047.50 其他文化和旅游支出47.50
47.50社会保障和就业支出256.87183.8373.0
4行政事业单位离退
休233.04162.9570.09 归口管理的行政单位离退休2.232.23 事业单位离退休14.578.695.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出216.24152.0364.21抚恤14.5714.57 死亡抚恤14.5714.57其他社会保障和就业支出9.266.312.95 其他社会保障和就业支出9.266.312.95卫生健康支出117.0666.3850.68行政事业单位医疗117.0666.3850.68 行政单位医疗66.3866.38 事业单位医疗50.6850.68节能环保支出129.54129.54自然生态保护60.0060.00 农村环境保护60.00
|
60 |
.00风沙荒 |
漠治 |
理45 | ||||||
|
.5 |
445.54 其 |
他风沙荒漠治理支出 |
45.5445. | ||||||
|
54可再生能源24.0 |
024.0 |
0 可再 |
|||||||
|
生能源24 |
.0024 |
.00城乡 |
|||||||
|
社区支出422.284 |
22.28 |
国有土地使 |
|||||||
|
用权出让收入及对应 |
专项债务收入 |
安排的支出4 |
22.28 | ||||||
|
422.28 城 |
市建设支出1 |
57.701 |
57.70 | ||||||
|
农村基础设施建设支出26 |
4.58 |
264. |
|||||||
|
58农林水支出11 |
,888. |
3211 |
,001 | ||||||
|
.02887.30林业和草原877. |
68877. |
68 森林 |
培育143 | ||||||
|
.6 |
2143. |
62 其 |
|||||||
|
他林业和草原 |
支出734 |
.0673 |
|||||||
|
4.06农业10.60 |
10.6 |
0 行 |
政运行1 | ||||||
|
0.6010.60水利8, |
142. |
097, |
265. | ||||||
|
39876. |
70 行政 |
运行1,7 |
96.95 | ||||||
|
1,262.93 |
534.02 |
一般行 |
政管理事务 | ||||||
|
159.4014 |
2.861 |
6.54 |
|||||||
|
水利行业业务管 |
理62.0 |
062.0 |
|||||||
|
0 水利工 |
程建设2,9 |
46.582 |
|||||||
|
,946.5 |
8 水利 |
工程运行与 |
|||||||
|
维护445.99 |
445.9 |
9 水利 |
|||||||
|
前期工作4. |
534.5 |
3 水土 |
|||||||
|
保持272.95272. |
95 水 |
资源节约管 |
|||||||
|
理与保护5 |
9.005 |
9.00 |
|||||||
|
防汛69.0 |
269.0 |
2 农田 |
|||||||
|
水利1,29 |
0.581, |
290.58 |
|||||||
|
农村人畜饮水607.89607.89 其他水 |
利支出427 |
.2101. |
|||||||
|
06326.14 |
扶贫1,3 |
51.101 |
|||||||
|
,351.10 农村基 |
础设施建设1 |
,351.1 |
|||||||
|
01,35 |
1.10农业综合开 |
发874.4787 |
4.47 | ||||||
|
土地治理8 |
74.478 |
74.47农 |
|||||||
|
村综合改革4 |
95.794 |
95.79 |
|||||||
|
对村级一事一议的补助 |
455.79 |
455.79 |
|||||||
|
|
其他农村综 |
合改革支出 |
|||||||
|
40.004 |
0.00其 |
他农林水支 |
|||||||
|
出1 |
36.58136 |
.58 其他农 |
林水支出13 | ||||||
|
6.5813 |
6.58交通运输 |
支出148.52 |
148.52 | ||||||
|
公路水路运输148. |
52148. |
52 公路 |
建设51. | ||||||
|
2951.29 公 |
路养护97 |
.2497 |
|||||||
|
.24商业服务业 |
等支出105.7 |
4105.74商 |
|||||||
|
业流通事务105.74 |
105.74 |
其他商业 |
|||||||
|
流通事务支出10 |
5.74 |
105. |
|||||||
|
74住房保障 |
支出501. |
59457. |
|||||||
|
0444.55保障性安居 |
工程支出3 |
59.75 |
|||||||
|
359. |
75 农 |
村危房改造 |
|||||||
|
359.75 |
359.75住房 |
改革支出141. |
|||||||
|
8497.294 |
4.55 |
住房公积金1 |
|||||||
|
41.8497. |
2944. |
55 |
门项目实施情 况 | ||||||
|
20 |
19年凤凰县水利 |
局年初结转和结余 |
|||||||
|
6,677.74万元 |
；2019年决算 |
总收入15,73 |
|||||||
|
7.34万元 |
；2019年 |
决算总支出基 |
|||||||
|
13,617 |
.43万元， |
其中：文化旅 |
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|
游体育与传媒 |
支出47.5 |
0万元、社会 |
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保障和就业支出914.2 |
1万元、卫生 |
健康支出57 |
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|
3.23万元、节能环保支 |
出129. |
54万元、 |
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城乡社区支出4 |
22.28万 |
元、农林水利 |
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|
支出11,888. |
32万元、交 |
通运输支出1 |
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|
48.52万 |
元、商业服务 |
业等支出10 |
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|
5.74万元 |
、住房保障支 |
出501.5 |
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|
9万元。年末 |
支出结转和 |
结余8,7 |
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|
97.65万 |
元（基本支 |
出结转46 |
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|
.50万元，项目 |
支出结转和结 |
余8,751 |
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.14万元） |
。 |
价概述 |
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|
绩效评价目的全面分析和综 |
合评价凤凰县 |
水利局决策、 |
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|
经费管理及经 |
费使用情况。 |
以使凤凰县水 |
利局经费效 | ||||||
|
用最大化并为以后年 |
度财政资金安 |
排提供参考依 |
|||||||
|
据。通过此次绩效 |
评价，使凤凰 |
县水利局能发 |
|||||||
|
现自身存在的 |
不足，进一步 |
增强凤凰县 |
水利局支出 | ||||||
|
管理的责任，优 |
化支出结构， |
提高财政资 |
金使用效益 | ||||||
|
程有 |
序、廉 |
洁清明 |
。同时保障部门工作透明 | ||||||
|
，有效率。根据管理 |
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|
制度健全性 |
评价标准 |
：有内部 |
财务管理制 | ||||||
|
度、会计核算制度等 |
管 |
理 |
制 | ||||||
|
度， |
2分；有 |
本部门厉 |
行节约制度 | ||||||
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的执行情况。目标3.研究拟定了全县事业单位管理体制 | |||||||||
|
和机构改革方案，事业单 |
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|
位机构编制管理工 |
作； |
审核了县 |
委、 |
县人民政 |
府直 |
属及副科 |
（局）级 |
事业 | |
|
单位 |
的机 |
构设置、 |
人员 |
编制和领导职数。 目标 4.审 |
批 |
县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协 |
调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。完成事业单位登记管理。7过 |
| |
|
|
|
|
程50预算执行16预算完成率2100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。本单位2019年预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=(6677 |
. | |||||
|
74+224 |
3 |
.99+13493.35-8797.65)/(6677.74+2243.99+13493.35)*100%＝60.75%0预算控制率 |
2预算控制率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0. |
； |
|||||
|
本级专项预算追加申报绩效目标2分，不符合的扣0.5分。专项资金支出符合项目资金管理要求，资金分配、投入无不符合行为。6预算管理35公用经费控制率 8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。本单位2019年度公用经费账面反映支出286.22万元，预算安排的 |
公用 |
经费总额 |
为1 |
29.14 |
万 |
元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额 |
÷预算安排公用经费总额）×100%＝286.22/129.14*100%＝221.64%。0过 |
| |
|
|
|
程50预算管理35“三公经费” |
控制率3100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。本单位2019年“三公 |
” | |||||
|
经费实际支出数为2.63万元，均为公务接待 |
费 |
。“三公经费”年初预算数为5.50万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100 |
%=2.63÷5.5×100%=47.82%，本单位“三公经 |
费 | |||||
|
”开支手续齐全 |
，票 |
据规范。 |
3政 |
府采购 |
|
执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。2019年度本单位实际政府采购金额为6.45万元，年初预算为14.1万 |
元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×10 |
0 | |
|
%＝6. |
45 |
÷14.1×100%＝ |
9 |
0.95%3管理制度 健全性6①内部财务管 |
理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分。 本单位2019年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、 |
合 | |||
|
同管理、项目管理、公务接待管理、厉行节约制度等，从内控要素来看比较完善。6过 程50预算管理35资金使用 合规性5①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定3分；②资金拨付有完整的审批程序和手续2分。本单位支出符合行政事业单位 |
财务 |
制度规定 |
以及 |
有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付 |
有 |
完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过审批，支出基本符合部门预算批复的用途。5过 程5 |
0预算管理35信息公开4①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；及时公开预算单位资金分配信息，1分；按时公开绩效评价报告1分（涉密除外）。本单位2019年度预决算信息、“三公经费”、2019年度绩效评价报告等会计信息资料已按要求的内容和时间进行 |
了 | |
|
公开。4产出及 效率35年 |
度 |
绩效目标完成14绩效目标完成8根据绩效办年度对各部门 |
为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。被政府绩效考核评为一类的记8分；二类的记6分；三类的计4分。防汛抗旱取得圆满胜利，有效保护群众生命财产安全；河长制推进有力，成效明显 |
； | |||||
|
水利建设进展顺利，水利基础基 |
础 |
设施建设进一步完善，更好服务于农业产业发展；严格水行政执法，水土保持执法，实行最严格水资源管理成效明显；水利安全生产工 |
作执行到位，无安全事故发生；精准扶贫工作扎实开展，脱贫成效明显；圆满完成上级交办的各项重点工作和为民办实事任务。8资产管理效益6资产管理制度健全并执行有效2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定2分；资 |
产 | |||||
|
利用率2分。 |
本单 |
位有规范 |
的管 |
理制度且执行较好；资产配置未有 |
超 |
标准；资产处置程序示范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。6履职效益10社会效益10工作程序透明、便民，确保 |
群众利益2分；重点工作办结率较好2分；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作3分。被通报的扣除分值。以预算单位提供资料为依据。通过考量本单位2019年年初工作计划 |
、 | |
|
绩效目标申报 |
表及 |
年度工作 |
总结 |
。本单位 |
当 |
年工作程序透明、便民；民生资金拨付及时、确保群众利益。1011履职质量8以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。反应部门履职质量 |
的实现在程度。90%以上5分；80以上3分；60以上1分。本单位2019年单位绩效目标均已完成或超额完成，实现程度 |
为 | |
|
90%以下。8 |
社会 |
公众或服务对象满 |
意度 |
390%（含 |
） |
以上计3分；通过社会调查了解，本单位2019年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上。380%（含）-90%，计2分； |
70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。合计：10010086 |
| |
|
|
|
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