龙塘河水库管理所2019年部门预算编报说明
龙塘河水库管理所2019年部门预算编报说明
一、部门基本概况
1、主要职责是：负责水库大坝观测和工程水文调度。负责水库水利工程维修养护及水库防洪保安。保障渠道的畅通及维修养护工作。保证灌区的农田得到及时灌溉。
2、机构设置。据编委核定，龙塘河水库管理所为二级全额拨款事业单位。内设办公室、财务室.水文组.中干渠（杨柳冲.塘头水库.南泥水库）.北干渠（猪槽坑一水库.猪槽坑二水库）南干渠(白岩壁水库.牛堰水库.塘桥水库.簸箕堰水库.黄土坡），龙塘河水库。核定编制45人，年末实有62人。提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员74人。
二、部门预算单位构成
龙塘河水库管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有龙塘河水库管理所部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算仅包括龙塘河水库管理所本级预算数据；收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数659.03万元，其中，一般公共预算拨款659.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加16.73万元，主要是一般公共预算拨款增加16.73万元，主要原因是补偿谌明建提前办理退休的工资差额。
（二）支出预算，2019年年初预算数659.03万元，其中，农业水支出473.40万元，医疗卫生和计划生育59.15万元，社会保险和就业80.43万元，住房保障支出46.05万元，支出较去年增加16.73万元，其中:农林水支出减少4.89万元，医疗卫生和计划生育增加2.1万元，社会保险和就业增加3.67万元，住房保障支出增加15.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入659.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为642.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1工资福利支出590.32万元：其中基本工资209.64，津贴补贴57.57，绩效工资143.33，社会保障和就业71.60万元，医疗卫生与计划生育59.15万元，住房公积金46.05万元，工伤保险2.98万元。2、对个人和家庭补助13.81万元，其中事业单位退休费5.86万元，遗属7.95万元。3、商品和服务支出38.27万元，其中福利费7.47万元，工会经费3.80万元，单位公用经费27万元 。
（二）项目支出：2019年年初预算数为16.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中对社保保障基金补助16.63万元，用于补偿谌明建提前办理退休的工资差额。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我所得机关运行经费当年一般公共预算拨款 27 万元，与2017年持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算于2018年0.5万元持平，主要原因是本单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
3、政府采购情况
2019年我所政府采购预算总额 2.5万元，其中政府货物采购预算2.5万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额6644.83万元。单价价值50万元以上的通用设备0台，0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台，0万元。
2019年新增资产配置预算情况，单相价值20万元及以上的其他资产0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设0台，0万元。
5、预算绩效情况说明；本部门整体支出和项目支出实际绩效目标管理纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为659.03万元，其中基本支出642.40万元，项目支出16.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。