2021年度凤凰县文化旅游广电局部门决算
其他部门:

2021年度凤凰县文化旅游广电局部门决算

日期:2022-12-14 16:58 来源: 字体大小:

目 录

第一部分 凤凰县文化旅游广电局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县文化旅游广电局概况

一、部门职责

1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强文化旅游和广播电视阵地管理。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动,指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展,推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全县非物质文化遗产保护,推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。

8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可,推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。

14、负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。

15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

16、编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

17、指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动凤凰文化走出去。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

凤凰县文化旅游广电局内设机构7个包括:凤凰县文化旅游广电局(本级)以及凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、湘西阳戏传习所、凤凰县电影服务中心、凤凰县文化市场综合行政执法大队。本部门共有编制人数117人,实有人数117人。

(二)决算单位构成

凤凰县文化旅游广电局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、湘西阳戏传习所、凤凰县电影服务中心、凤凰县文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



1

栏次



2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,727.20

一、一般公共服务支出

32

0.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

130.62

二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3



三、国防支出

34



四、上级补助收入

4



四、公共安全支出

35



五、事业收入

5



五、教育支出

36



六、经营收入

6



六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7



七、文化旅游体育与传媒支出

38

3,582.58

八、其他收入

8

881.47

八、社会保障和就业支出

39

226.89



9



九、卫生健康支出

40

91.75



10



十、节能环保支出

41





11



十一、城乡社区支出

42

154.26



12



十二、农林水支出

43

1,748.96



13



十三、交通运输支出

44





14



十四、资源勘探工业信息等支出

45





15



十五、商业服务业等支出

46





16



十六、金融支出

47





17



十七、援助其他地区支出

48





18



十八、自然资源海洋气象等支出

49





19



十九、住房保障支出

50

105.29



20



二十、粮油物资储备支出

51





21



二十一、国有资本经营预算支出

52





22



二十二、灾害防治及应急管理支出

53





23



二十三、其他支出

54





24



二十四、债务还本支出

55





25



二十五、债务付息支出

56





26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

57



本年收入合计

27

4,739.29

本年支出合计

58

5,910.33

使用非财政拨款结余

28



结余分配

59



年初结转和结余

29

2,235.24

年末结转和结余

60

1,064.20



30





61



总计

31

6,974.53

总计

62

6,974.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表



















公开02表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,739.29

3,857.82









881.47

201

一般公共服务支出

0.60











0.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.60











0.60

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.60











0.60

207

文化旅游体育与传媒支出

2,695.40

1,814.53









880.87

20701

文化和旅游

2,373.57

1,492.93









880.64

2070101

行政运行

624.35

624.35











2070102

一般行政管理事务

16.15

16.15











2070104

图书馆

95.91

95.39









0.52

2070107

艺术表演团体

168.52

168.08









0.44

2070109

群众文化

95.87

95.87











2070111

文化创作与保护

82.86

82.67









0.18

2070112

文化和旅游市场管理

172.16

172.16











2070199

其他文化和旅游支出

1,117.76

238.26









879.50

20706

新闻出版电影

165.82

165.59









0.23

2070601

行政运行

165.82

165.59









0.23

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

156.00

156.00











2079903

文化产业发展专项支出

100.00

100.00











2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

56.00

56.00











208

社会保障和就业支出

226.89

226.89











20805

行政事业单位养老支出

177.14

177.14











2080501

行政单位离退休

15.77

15.77











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.30

138.30











2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.07

23.07











20808

抚恤

45.45

45.45











2080801

死亡抚恤

45.45

45.45











20899

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30











2089999

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30











210

卫生健康支出

91.75

91.75











21011

行政事业单位医疗

91.75

91.75











2101101

行政单位医疗

40.94

40.94











2101102

事业单位医疗

50.80

50.80











212

城乡社区支出

130.62

130.62











21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

130.62

130.62











2120803

城市建设支出

130.62

130.62











213

农林水支出

1,488.75

1,488.75











21305

扶贫

1,488.75

1,488.75











2130504

农村基础设施建设

200.00

200.00











2130599

其他扶贫支出

1,288.75

1,288.75











221

住房保障支出

105.29

105.29











22102

住房改革支出

105.29

105.29











2210201

住房公积金

105.29

105.29











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

















公开03表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,910.33

1,792.53

4,117.80







201

一般公共服务支出

0.60



0.60







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.60



0.60







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.60



0.60







207

文化旅游体育与传媒支出

3,582.58

1,368.61

2,213.98







20701

文化和旅游

2,466.88

1,196.65

1,270.23







2070101

行政运行

625.36

625.36









2070102

一般行政管理事务

36.31



36.31







2070104

图书馆

97.94

88.89

9.05







2070107

艺术表演团体

173.26

170.25

3.01







2070108

文化活动

0.34



0.34







2070109

群众文化

97.16

97.16









2070111

文化创作与保护

120.28

62.83

57.45







2070112

文化和旅游市场管理

172.16

152.16

20.00







2070199

其他文化和旅游支出

1,144.07



1,144.07







20706

新闻出版电影

179.82

171.96

7.86







2070601

行政运行

172.02

171.96

0.06







2070699

其他新闻出版电影支出

7.80



7.80







20708

广播电视

13.51



13.51







2070899

其他广播电视支出

13.51



13.51







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

922.38



922.38







2079903

文化产业发展专项支出

100.00



100.00







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

822.38



822.38







208

社会保障和就业支出

226.89

226.89









20805

行政事业单位养老支出

177.14

177.14









2080501

行政单位离退休

15.77

15.77









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.30

138.30









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.07

23.07









20808

抚恤

45.45

45.45









2080801

死亡抚恤

45.45

45.45









20899

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30









2089999

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30









210

卫生健康支出

91.75

91.75









21011

行政事业单位医疗

91.75

91.75









2101101

行政单位医疗

40.94

40.94









2101102

事业单位医疗

50.80

50.80









212

城乡社区支出

154.26



154.26







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

154.26



154.26







2120803

城市建设支出

154.26



154.26







213

农林水支出

1,748.96



1,748.96







21305

扶贫

1,748.96



1,748.96







2130504

农村基础设施建设

291.07



291.07







2130505

生产发展

130.54



130.54







2130599

其他扶贫支出

1,327.35



1,327.35







221

住房保障支出

105.29

105.29









22102

住房改革支出

105.29

105.29









2210201

住房公积金

105.29

105.29









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表















公开04表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次



1

栏次



2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,727.20

一、一般公共服务支出

33









二、政府性基金预算财政拨款

2

130.62

二、外交支出

34









三、国有资本经营财政拨款

3



三、国防支出

35











4



四、公共安全支出

36











5



五、教育支出

37











6



六、科学技术支出

38











7



七、文化旅游体育与传媒支出

39

3,143.89

3,143.89







8



八、社会保障和就业支出

40

226.89

226.89







9



九、卫生健康支出

41

91.75

91.75







10



十、节能环保支出

42











11



十一、城乡社区支出

43

154.26



154.26





12



十二、农林水支出

44

1,748.96

1,748.96







13



十三、交通运输支出

45











14



十四、资源勘探工业信息等支出

46











15



十五、商业服务业等支出

47











16



十六、金融支出

48











17



十七、援助其他地区支出

49











18



十八、自然资源海洋气象等支出

50











19



十九、住房保障支出

51

105.29

105.29







20



二十、粮油物资储备支出

52











21



二十一、国有资本经营预算支出

53











22



二十二、灾害防治及应急管理支出

54











23



二十三、其他支出

55











24



二十四、债务还本支出

56











25



二十五、债务付息支出

57











26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

58









本年收入合计

27

3,857.82

本年支出合计

59

5,471.04

5,316.78

154.26



年初财政拨款结转和结余

28

1,714.97

年末财政拨款结转和结余

60

101.75

101.75





一般公共预算财政拨款

29

1,691.33



61









政府性基金预算财政拨款

30

23.64



62









国有资本经营预算财政拨款

31





63









总计

32

5,572.80

总计

64

5,572.80

5,418.53

154.26



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,316.78

1,792.53

3,524.25

207

文化旅游体育与传媒支出

3,143.89

1,368.61

1,775.29

20701

文化和旅游

2,039.56

1,196.65

842.91

2070101

行政运行

625.36

625.36



2070102

一般行政管理事务

36.31



36.31

2070104

图书馆

97.89

88.89

9.00

2070107

艺术表演团体

170.25

170.25



2070108

文化活动

0.34



0.34

2070109

群众文化

97.16

97.16



2070111

文化创作与保护

120.22

62.83

57.39

2070112

文化和旅游市场管理

172.16

152.16

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

719.87



719.87

20706

新闻出版电影

179.76

171.96

7.80

2070601

行政运行

171.96

171.96



2070699

其他新闻出版电影支出

7.80



7.80

20708

广播电视

2.20



2.20

2070899

其他广播电视支出

2.20



2.20

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

922.38



922.38

2079903

文化产业发展专项支出

100.00



100.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

822.38



822.38

208

社会保障和就业支出

226.89

226.89



20805

行政事业单位养老支出

177.14

177.14



2080501

行政单位离退休

15.77

15.77



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.30

138.30



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.07

23.07



20808

抚恤

45.45

45.45



2080801

死亡抚恤

45.45

45.45



20899

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30



2089999

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30



210

卫生健康支出

91.75

91.75



21011

行政事业单位医疗

91.75

91.75



2101101

行政单位医疗

40.94

40.94



2101102

事业单位医疗

50.80

50.80



213

农林水支出

1,748.96



1,748.96

21305

扶贫

1,748.96



1,748.96

2130504

农村基础设施建设

291.07



291.07

2130505

生产发展

130.54



130.54

2130599

其他扶贫支出

1,327.35



1,327.35

221

住房保障支出

105.29

105.29



22102

住房改革支出

105.29

105.29



2210201

住房公积金

105.29

105.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表















公开06表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,480.84

302

商品和服务支出

241.67

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

485.66

30201

办公费

61.77

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

143.15

30202

印刷费

4.63

30702

国外债务付息



30103

奖金

175.24

30203

咨询费

0.35

310

资本性支出



30106

伙食补助费



30204

手续费

0.11

31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

226.09

30205

水费

0.52

31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

138.30

30206

电费

2.10

31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费

23.07

30207

邮电费

0.57

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

91.75

30208

取暖费



31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费



30209

物业管理费



31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

4.30

30211

差旅费

7.48

31008

物资储备



30113

住房公积金

105.29

30212

因公出国(境)费用



31009

土地补偿



30114

医疗费



30213

维修(护)费

0.05

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

88.00

30214

租赁费



31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

70.02

30215

会议费

0.68

31012

拆迁补偿



30301

离休费



30216

培训费

1.12

31013

公务用车购置



30302

退休费

15.77

30217

公务接待费

2.56

31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费



30218

专用材料费



31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

45.71

30224

被装购置费



31022

无形资产购置



30305

生活补助

8.54

30225

专用燃料费



31099

其他资本性支出



30306

救济费



30226

劳务费

7.10

399

其他支出



30307

医疗费补助



30227

委托业务费



39906

赠与



30308

助学金



30228

工会经费

49.61

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金



30229

福利费

4.15

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴



30231

公务用车运行维护费



39999

其他支出



30311

代缴社会保险费



30239

其他交通费用

44.35







30399

其他对个人和家庭的补助



30240

税金及附加费用

4.20













30299

其他商品和服务支出

50.34







人员经费合计

1,550.86

公用经费合计

241.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





















公开07表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.35









7.35

5.09









5.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23.64

130.62

154.26



154.26



212

城乡社区支出

23.64

130.62

154.26



154.26



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.64

130.62

154.26



154.26



2120803

城市建设支出

23.64

130.62

154.26



154.26



















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,974.53万元。与上一年度相比,收、支总计各减少8,152.54万元,下降53.89%。主要是因为项目减少,项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,739.29万元,其中:财政拨款收入3,857.82万元,占81.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入881.47万元,占18.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,910.33万元,其中:基本支出1,792.53万元,占30.33%;项目支出4,117.8万元,占69.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,572.8万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少8,147.89万元,下降59.38%。主要是因为项目减少,项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,316.78万元,占本年支出合计的89.96%。与上一年度相比,财政拨款支出减少3,494.54万元,下降39.66%。主要是因为项目减少,项目资金支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,316.78万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3,143.89万元,占59.12%;社会保障和就业支出226.89万元,占4.27%;卫生健康支出91.75万元,占1.73%;农林水支出1,748.96万元,占32.9%;住房保障支出105.29万元,占1.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,182.79万元,支出决算数为5,316.78万元,完成年初预算的243.58%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为484.92万元,支出决算为625.36万元,完成年初预算的128.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:晋级晋档等人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为66.6万元,支出决算为36.31万元,完成年初预算的54.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目减少,项目资金支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为107.78万元,支出决算为97.89万元,完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目减少,项目资金支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)

年初预算为171.14万元,支出决算为170.25万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是:湘西阳戏所人员减少,人员经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为96.87万元,支出决算为97.16万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:晋级晋档等人员经费支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为83.53万元,支出决算为120.22万元,完成年初预算的143.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加,项目资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)

年初预算为133.56万元,支出决算为172.16万元,完成年初预算的128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,人员经费增加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为268.5万元,支出决算为719.87万元,完成年初预算的268.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)

年初预算为166.5万元,支出决算为171.96万元,完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:晋级晋档等人员经费支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)

年初预算为16万元,支出决算为7.8万元,完成年初预算的48.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目减少。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为205.17万元,支出决算为822.38万元,完成年初预算的400.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为26.53万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的59.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是:提前退休人员减少。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为142.21万元,支出决算为138.3万元,完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员退休、调动,职业年金补缴增加。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为45.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员死亡增加,死亡抚恤增加。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为6.09万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的70.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为38.43万元,支出决算为40.94万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为50.94万元,支出决算为50.8万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:基数增加,基本持平。

22、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为291.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

23、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为130.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,327.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为112.91万元,支出决算为105.29万元,完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,792.53万元,其中:人员经费1,550.86万元,占基本支出的86.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费241.67万元,占基本支出的13.48%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元,支出决算为5.09万元,完成预算的69.25%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.35万元,支出决算为5.09万元,完成预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动比预计减少 ,与上年相比增加1.29万元,增长33.95%,增长的主要原因是疫情缓解各项督查、检查,交流接待活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.78万元,下降100%,下降的主要原因是上年支出属于旅游执法大队执法用车开支,因机构改革旅游执法大队划出,执法用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.09万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为5.09万元,全年共接待来访团组52个、来宾571人次,主要是上级单位工作督查、检查等发生的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入130.62万元;年初结转和结余23.64万元;支出154.26万元,其中基本支出0万元,项目支出154.26万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县文化旅游广电局2021年度机关运行经费支出129.35万元,比年初预算数减少94.93万元,下降42.33%。主要原因是:有文化馆、图书馆等5个二级机各,属财务独立的事业单位,机关运行经费至统计机关单位、参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.68万元,用于召开巡查动员、巡查结果反馈、疫情防控部署,人数210人,会议内容为巡查动员、巡查结果反馈、疫情防控部署。2021年本部门培训费支出8.43万元,用于开展新时代文明实践、三区人才、“社会主义核心价值观”原创广场舞、非遗工作人员培训,人数150人,培训内容为新时代文明实践技能培训、三区人才技能培训、“社会主义核心价值观”原创广场舞、非遗传承人培训。举办春节、广场舞大赛、庆祝建党100周年美术书法展、百年革命文物图片联展、建党100周年晚会、国庆;“学党史、猜谜语”庆祝建党一百周年,开支54.72万元,主要是春节开支18.4万元、广场舞大赛开支9.36万元、庆祝建党100周年美术书法展、百年革命文物图片联展开支3.80万元、建党100周年晚会开支16.21万元、国庆活动开支5.35万元;“学党史、猜谜语”庆祝建党一百周年1.6万元;。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县文化旅游广电局2021年度政府采购支出总额27.49万元,其中:政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,凤凰县文化旅游广电局共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是送戏下乡的其他车型、电影放映车,其中局机关一般公务用车2辆已移交县公车办;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金6.3万元,占一般公共预算项目支出总额的0.18%。组织对2021年度两馆总分馆建设资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金31.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的20.30%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“新考国导证奖励”“两馆总分馆建设资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.3万元,政府性基金预算支出31.32万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的目标,完成了对2017-2018年县本籍人员新考国导证奖励42人,通过对新考国导证奖励,鼓励和推动导游服务技能培训,强化导游的管理,提升服务质量,同时加强旅游宣,规范了导游等行业,基本完成了图书馆、文化馆及17个乡镇分馆的设备安装等工作。

组织对“凤凰县文化旅游广电局”组织对“凤凰县文化旅游广电局”“凤凰县图书馆”“凤凰县文化馆”“凤凰县电影服务中心”“凤凰县湘西阳戏传习所”“凤凰县文化市场综合行政执法大队”“凤凰县非物质文化遗产保护中心”等7个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5316.78万元,政府性基金预算支出154.26万元。从评价情况来看,按照工作计划大力实施沱江水上实景演艺项目,中国首例水上实景演艺“湘见·沱江”于7月份正式开演。新推出“凤凰样子”演艺节目。完成“熊猫嘉年华”项目建设,新增熊猫餐厅、咖啡馆、湖面浮桥长廊、滨水栈道、儿童无动力游乐园、飞拉达、滑索等旅游休闲项目。累计投入7200万元开展凤凰县特色民宿及乡村旅游进行提质重点项目建设,完成老家寨、竹山、凉灯、拉毫等乡村特色民宿建设100间,拉毫营盘、飞水谷、天龙峡、长潭岗等乡村游景区全面提质。中华大熊猫苑成功创建国家4A级旅游景区。竹山村已被列入第三批国家乡村旅游重点村名单,山江镇雄龙村拟进入湖南省乡村旅游重点村名单。凤凰县古城旅游区被评为第一批国家级夜间文化旅游消费集聚区。凤凰县文化旅游广电局新时代文明实践文化志愿服务队获评湖南省文化和旅游志愿服务“最佳志愿服务组织”。凤凰县入选2021年中国春季休闲百佳县市榜首。根据《中国县域旅游竞争力报告2021》,湘西凤凰县成功入选2021中国旅游百强县(市),位列湖南省第一位。大力发展文创产业,鼓励文创产业带动妇女就业,文创产业累计带动妇女就业600人;继续做好免费开放工作,累计免费接待群众20万余人次;深入全县各乡镇开展文化志愿服务工作10余次,新添红色书籍800册。新冠肺炎疫情防控形势依然复杂严峻,为促进凤凰县文化旅游产业复苏,全县文化旅游工作者以高度的使命感和责任感正面抗击疫情,坚持常态防控和疫苗接种相结合,构筑文化旅游等行业全民防疫屏障。截至目前,局机关和二级机构累计接种新冠疫苗148人,除身体原因外应接尽接;全县文化旅游等行业累计接种2701人,接种率98.15%。为持续巩固文化旅游等行业阶段性防疫成果,自10月份,对全县文化旅游等行业符合条件者进行新冠疫苗加强接种。为进一步宣传凤凰县旅游形象,拍摄制作“神秘湘西 天下凤凰”旅游宣传片。坚持“走出去”和“引进来”相结合,积极参加国家、省、州组织的宣传推介会,截至目前累计参加第九届国际旅游(产业)博览会等宣传营销7次,利用第八届全国旅行社行业发展高峰论坛良机,积极宣传凤凰古城,并接待了来自全国重要旅行商客户的考察;落实“引进来”战略,拥抱高铁时代,参加“乘最美高铁,游神秘湘西”文化旅游推介会;引入长沙、株洲、湘潭等主要客源地的多家旅行社,走进山江特色文旅小镇的各景点景区,为全面宣传推广“苗山圣寨”特色旅游进行“踩点探路”。为积极推动文化旅游产业复苏,凤凰县为县外自驾游等散客提供免费停车、免费游览、住房补贴和豪礼相赠等优惠政策,仅国庆假期,全县A级景区为游客免票52902人次。加强行业监管,大力整治文化旅游市场顽疾,严厉打击旅行社以“不合理低价游”、“截止国庆黄金周,累计受理游客投诉89起,挽回游客经济损失161758元,投诉处理率100%,游客满意率100%。,按照相关要求完成了工作任务,资金使用符合相关规定。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

新考国导证奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:共兑现奖励2017-2018年考取国导证的本县籍人员42人。发现的主要问题及原因:资金到位不及时。下一步改进措施:根据招商引资奖励政策及时申请资金,图书馆、文化馆总分馆建设项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为60万元,执行数为31.23万元,完成预算的52%。资金使用批复不及时,导致年末支付部分采购款,项目绩效目标完成情况,资金使用符合相关财务规定,项目支出基本合理、规范、有效,取得了良好的经济效益、社会效益。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表











公开09表

部门:凤凰县文化旅游广电局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



































































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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