2021年度凤凰县文化旅游广电局部门决算
目 录
第一部分 凤凰县文化旅游广电局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤凰县文化旅游广电局概况
一、部门职责
1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强文化旅游和广播电视阵地管理。
2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。
3、管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动,指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
4、指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全县公共文化事业发展,推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7、负责全县非物质文化遗产保护,推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。
8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。
9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可,推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。
10、指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。
11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。
12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。
14、负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。
15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。
16、编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。
17、指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动凤凰文化走出去。
18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
凤凰县文化旅游广电局内设机构7个包括:凤凰县文化旅游广电局(本级)以及凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、湘西阳戏传习所、凤凰县电影服务中心、凤凰县文化市场综合行政执法大队。本部门共有编制人数117人,实有人数117人。
(二)决算单位构成
凤凰县文化旅游广电局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、湘西阳戏传习所、凤凰县电影服务中心、凤凰县文化市场综合行政执法大队。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,727.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.60 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
130.62 |
二、外交支出 |
33 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||||||||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||||||||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3,582.58 |
|||||||
八、其他收入 |
8 |
881.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
226.89 | ||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
91.75 |
||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
154.26 |
||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,748.96 |
||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
105.29 |
||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||||||
本年收入合计 |
27 |
4,739.29 |
本年支出合计 |
58 |
5,910.33 | ||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||||||||
年初结转和结余 |
29 |
2,235.24 |
年末结转和结余 |
60 |
1,064.20 | ||||||
30 |
61 |
||||||||||
总计 |
31 |
6,974.53 |
总计 |
62 |
6,974.53 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
合计 |
4,739.29 |
3,857.82 |
881.47 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,695.40 |
1,814.53 |
880.87 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
2,373.57 |
1,492.93 |
880.64 |
|||||||
2070101 |
行政运行 |
624.35 |
624.35 |
||||||||
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.15 |
16.15 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
95.91 |
95.39 |
0.52 |
|||||||
2070107 |
艺术表演团体 |
168.52 |
168.08 |
0.44 |
|||||||
2070109 |
群众文化 |
95.87 |
95.87 |
||||||||
2070111 |
文化创作与保护 |
82.86 |
82.67 |
0.18 |
|||||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
172.16 |
172.16 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,117.76 |
238.26 |
879.50 |
|||||||
20706 |
新闻出版电影 |
165.82 |
165.59 |
0.23 |
|||||||
2070601 |
行政运行 |
165.82 |
165.59 |
0.23 |
|||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
156.00 |
||||||||
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
56.00 |
56.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
226.89 |
226.89 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.14 |
177.14 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.30 |
138.30 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.80 |
50.80 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
130.62 |
130.62 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.62 |
130.62 |
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
130.62 |
130.62 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
1,488.75 |
1,488.75 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
1,488.75 |
1,488.75 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,288.75 |
1,288.75 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
5,910.33 |
1,792.53 |
4,117.80 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,582.58 |
1,368.61 |
2,213.98 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
2,466.88 |
1,196.65 |
1,270.23 |
|||||||
2070101 |
行政运行 |
625.36 |
625.36 |
||||||||
2070102 |
一般行政管理事务 |
36.31 |
36.31 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
97.94 |
88.89 |
9.05 |
|||||||
2070107 |
艺术表演团体 |
173.26 |
170.25 |
3.01 |
|||||||
2070108 |
文化活动 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
97.16 |
97.16 |
||||||||
2070111 |
文化创作与保护 |
120.28 |
62.83 |
57.45 |
|||||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
172.16 |
152.16 |
20.00 |
|||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,144.07 |
1,144.07 |
||||||||
20706 |
新闻出版电影 |
179.82 |
171.96 |
7.86 |
|||||||
2070601 |
行政运行 |
172.02 |
171.96 |
0.06 |
|||||||
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||||
20708 |
广播电视 |
13.51 |
13.51 |
||||||||
2070899 |
其他广播电视支出 |
13.51 |
13.51 |
||||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
922.38 |
922.38 |
||||||||
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
822.38 |
822.38 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
226.89 |
226.89 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.14 |
177.14 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.30 |
138.30 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.80 |
50.80 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
154.26 |
154.26 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.26 |
154.26 |
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
154.26 |
154.26 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
1,748.96 |
1,748.96 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
1,748.96 |
1,748.96 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
291.07 |
291.07 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
130.54 |
130.54 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,327.35 |
1,327.35 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,727.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
130.62 |
二、外交支出 |
34 |
|||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,143.89 |
3,143.89 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
226.89 |
226.89 |
|||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
91.75 |
91.75 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
154.26 |
154.26 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,748.96 |
1,748.96 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
105.29 |
105.29 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||||
本年收入合计 |
27 |
3,857.82 |
本年支出合计 |
59 |
5,471.04 |
5,316.78 |
154.26 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,714.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
101.75 |
101.75 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,691.33 |
61 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
23.64 |
62 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||||
总计 |
32 |
5,572.80 |
总计 |
64 |
5,572.80 |
5,418.53 |
154.26 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||||
合计 |
5,316.78 |
1,792.53 |
3,524.25 | ||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,143.89 |
1,368.61 |
1,775.29 | |||||||
20701 |
文化和旅游 |
2,039.56 |
1,196.65 |
842.91 | |||||||
2070101 |
行政运行 |
625.36 |
625.36 |
||||||||
2070102 |
一般行政管理事务 |
36.31 |
36.31 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
97.89 |
88.89 |
9.00 | |||||||
2070107 |
艺术表演团体 |
170.25 |
170.25 |
||||||||
2070108 |
文化活动 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
97.16 |
97.16 |
||||||||
2070111 |
文化创作与保护 |
120.22 |
62.83 |
57.39 | |||||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
172.16 |
152.16 |
20.00 | |||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
719.87 |
719.87 |
||||||||
20706 |
新闻出版电影 |
179.76 |
171.96 |
7.80 | |||||||
2070601 |
行政运行 |
171.96 |
171.96 |
||||||||
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||||
20708 |
广播电视 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
2070899 |
其他广播电视支出 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
922.38 |
922.38 |
||||||||
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
822.38 |
822.38 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
226.89 |
226.89 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.14 |
177.14 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.30 |
138.30 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.75 |
91.75 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
50.80 |
50.80 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
1,748.96 |
1,748.96 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
1,748.96 |
1,748.96 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
291.07 |
291.07 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
130.54 |
130.54 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,327.35 |
1,327.35 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
105.29 |
105.29 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
公开06表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||
301 |
工资福利支出 |
1,480.84 |
302 |
商品和服务支出 |
241.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
30101 |
基本工资 |
485.66 |
30201 |
办公费 |
61.77 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
143.15 |
30202 |
印刷费 |
4.63 |
30702 |
国外债务付息 |
||||
30103 |
奖金 |
175.24 |
30203 |
咨询费 |
0.35 |
310 |
资本性支出 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
226.09 |
30205 |
水费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.30 |
30206 |
电费 |
2.10 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
23.07 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.75 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
30211 |
差旅费 |
7.48 |
31008 |
物资储备 |
||||
30113 |
住房公积金 |
105.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
88.00 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.02 |
30215 |
会议费 |
0.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||
30302 |
退休费 |
15.77 |
30217 |
公务接待费 |
2.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
45.71 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
30305 |
生活补助 |
8.54 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.10 |
399 |
其他支出 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
49.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
44.35 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.20 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.34 |
|||||||||
人员经费合计 |
1,550.86 |
公用经费合计 |
241.67 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.35 |
7.35 |
5.09 |
5.09 |
||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
23.64 |
130.62 |
154.26 |
154.26 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
23.64 |
130.62 |
154.26 |
154.26 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.64 |
130.62 |
154.26 |
154.26 |
||||
2120803 |
城市建设支出 |
23.64 |
130.62 |
154.26 |
154.26 |
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 |
||||||
部门:凤凰县文化旅游广电局 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |