2023年凤凰县乡村振兴局部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
凤凰县乡村振兴局内设机构0个包括:综合股、财务人事股、开发指导股、社会扶贫股、规划财务股、培训管理股、扶贫监测股、督查考核股、政策法规股、重点产业办、党建群团办;为经济开发培训服务中心和外资项目管理中心。本部门共有编制人数44人,实有人数41人。
二、部门预算单位构成
凤凰县乡村振兴局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,492.12万元,其中:上年结转结余1,273.01万元,一般公共预算拨款收入1,335.11万元,政府性基金预算拨款收入884万元。收入较去年增加2,544.47万元,增长268.5%,主要是上年底结转1273.01万元项目款,其余为本年预算县级专项项目款增加。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3,492.12万元,其中:社会保障和就业支出59.04万元,卫生健康支出22.41万元,城乡社区支出884万元,农林水支出2,485.4万元,住房保障支出41.28万元。支出较去年增加2,544.47万元,增长268.5%,主要是上年底结转1273.01万元项目款,其余为本年预算县级专项项目款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,608.12万元,其中,社会保障和就业支出59.04万元,占2.26%;卫生健康支出22.41万元,占0.86%;农林水支出2,485.4万元,占95.29%;住房保障支出41.28万元,占1.58%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数586.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2,021.44万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农村社会事业839.74万元,主要用于农村改厕奖补资金等方面;农田建设112.96万元,主要用于雨露计划、农村卫生厕所改造、农村道路建设、小额信贷贴息项目、产业配套设施等方面;水利工程建设8.67万元,主要用于产业路建设、等方面;水利工程运行与维护40.23万元,主要用于产业路建设、产业配套设施等方面;农村水利7.08万元,主要用于产业路建设等方面;一般行政管理事务748.43万元,主要用于县本级财政衔接资金、防返贫致贫风险专项救助保障基金、公益性岗位意外伤害商业保险、及乡村振兴工作开展的专项经费等方面;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出136.18万元,主要用于防返贫致贫风险专项救助、产业路建设、农村道路建设、人居环境整治、农村改厕专项奖补资金等方面;其他农林水支出128.14万元,主要用于县乡村振兴项目开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算884万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出884万元,占100%;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费68.29万元,比上年预算增加19.6万元,比上年预算上升40.25%,主要是事业编人员相比上年预算增加16人。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算0万元,未安排培训费支出;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,492.12万元,其中,基本支出586.68万元,项目支出2,905.44万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
详见附件:2023年部门预算公开表