2023年凤凰县乡村振兴局部门预算公开

目录

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

凤凰县乡村振兴局内设机构0个包括：综合股、财务人事股、开发指导股、社会扶贫股、规划财务股、培训管理股、扶贫监测股、督查考核股、政策法规股、重点产业办、党建群团办；为经济开发培训服务中心和外资项目管理中心。本部门共有编制人数44人，实有人数41人。

二、部门预算单位构成

凤凰县乡村振兴局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,492.12万元，其中：上年结转结余1,273.01万元，一般公共预算拨款收入1,335.11万元，政府性基金预算拨款收入884万元。收入较去年增加2,544.47万元，增长268.5%，主要是上年底结转1273.01万元项目款，其余为本年预算县级专项项目款增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,492.12万元，其中：社会保障和就业支出59.04万元，卫生健康支出22.41万元，城乡社区支出884万元，农林水支出2,485.4万元，住房保障支出41.28万元。支出较去年增加2,544.47万元，增长268.5%，主要是上年底结转1273.01万元项目款，其余为本年预算县级专项项目款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,608.12万元，其中，社会保障和就业支出59.04万元，占2.26%；卫生健康支出22.41万元，占0.86%；农林水支出2,485.4万元，占95.29%；住房保障支出41.28万元，占1.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数586.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,021.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村社会事业839.74万元，主要用于农村改厕奖补资金等方面；农田建设112.96万元，主要用于雨露计划、农村卫生厕所改造、农村道路建设、小额信贷贴息项目、产业配套设施等方面；水利工程建设8.67万元，主要用于产业路建设、等方面；水利工程运行与维护40.23万元，主要用于产业路建设、产业配套设施等方面；农村水利7.08万元，主要用于产业路建设等方面；一般行政管理事务748.43万元，主要用于县本级财政衔接资金、防返贫致贫风险专项救助保障基金、公益性岗位意外伤害商业保险、及乡村振兴工作开展的专项经费等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出136.18万元，主要用于防返贫致贫风险专项救助、产业路建设、农村道路建设、人居环境整治、农村改厕专项奖补资金等方面；其他农林水支出128.14万元，主要用于县乡村振兴项目开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算884万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出884万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费68.29万元，比上年预算增加19.6万元，比上年预算上升40.25%，主要是事业编人员相比上年预算增加16人。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,492.12万元，其中，基本支出586.68万元，项目支出2,905.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

详见附件：2023年部门预算公开表