2022年凤凰县教育和体育局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 凤凰县教育和体育局部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,主管全县教育工作,代表县人民政府行使教育行政职能。负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施;承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据编办核定,我单位内设股室10个,所属二级机构7个,下辖公办学校50所。
内设股室分别是:办公室、人事股、基教股、计财股、督导室、招生办、应急管理股、机关纪委、党委办公室、教育工会。
所属二级机构分别是:凤凰县教育科学研究所、凤凰县电教仪器站、凤凰县学校后勤管理服务中心、凤凰县青少年学生校外活动中心、凤凰县学生资助管理中心、凤凰县全民健身服务中心、业余体校。
除凤凰县全民健身服务中心进行独立核算外(含群众体育竞赛业务股、业余体校一起),其他二级机构的财务都没有独立核算,全部由局本级统一预算,下辖50所公办学校全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、凤凰县教育和体育局本级
2、凤凰县幼儿园、凤凰县高级中学、凤凰县第一中学、凤凰县第二中学、凤凰县第四中学、凤凰县第一民族中学、凤凰县箭道坪小学、凤凰县文昌阁小学、凤凰县南华学区、凤凰县阿拉学区、凤凰县落潮井学区、凤凰县黄合学区、凤凰县茶田学区、凤凰县茨岩学区、凤凰县新场学区、凤凰县新场中学、凤凰县齐良桥学区、凤凰县官庄学区、凤凰县木江坪学区、凤凰县林峰学区、凤凰县水打田学区、凤凰县廖家桥学区、凤凰县廖家桥中学、凤凰县都里学区、凤凰县吉信学区、凤凰县大田小学、凤凰县三拱桥学区、凤凰县三拱桥中学、凤凰县竿子坪学区、凤凰县两头羊学区、凤凰县火炉坪学区、凤凰县山江学区、凤凰县千工坪学区、凤凰县木里学区、凤凰县麻冲学区、凤凰县板畔学区、凤凰县腊尔山学区、凤凰县两林学区、凤凰县禾库学区、凤凰县柳薄学区、凤凰县米良学区、凤凰县特殊学校、凤凰县教师发展中心、凤凰县职业中等专业学校、凤凰县黄丝桥中学、凤凰县崇文中学、凤凰县箭道坪幼儿园、凤凰县文昌阁幼儿园、凤凰县思源实验学校、凤凰县芙蓉学校、凤凰县全民健身服务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 85791.28 万元,其中,一般公共预算拨款78628.93万元,政府性基金预算拨款 7162.35万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 17859.34万元,主要是2021年财政拨款结余结转9785.72万元以及上级配套资金列入2022年预算。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 85791.28 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育支出 67744.08 万元,科学技术支出0 万元,文化旅游体育与传媒支出183.32万元,社会保障和就业支出4536.91万元,卫生健康支出2915.98万元,住房保障支出3248.63万元,其他支出7162.35万元。支出较去年增加 17859.34 万元,主要是上年结转教育支出增加9901.46万元;文化旅游体育与传媒支出增加183.33万元,上年未汇总,全民健身中心单独说明;社会保障和就业支出减少82.54万元;工资基数调整,卫生健康支出增加606.84万元,住房保障支出增加87.9万元;其他支出增加7162.35万元,增加上级安排其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7100万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算78628.93 万元,其中,教育支出 67744.08 万元,占86.16 %;社会保障和就业支出 4536.91 万元,占 5.77 %;卫生健康支出 2915.98 万元,占 3.71 %;住房保障支出3248.63 万元,占 4.13 %;文化旅游教育与传媒支出 183.32 万元,占 0.23 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数40369.82 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 38259.11万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 运转其他类 支出 5076.63 万元,主要用于政府购买服务、合同制、返聘教师工资、公办校安保人员工资、幼儿园保育费等方面;特定目标类支出 33182.48 万元,主要用于各学段学生生活费补助、免学费补助、义务教育学生营养改善计划、教育经费保障、乡村中小学教师人才津贴补助、校舍维修改善办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 7162.35 万元,其中,教育支出0万元,占0%;科学技术支出 0万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0万元,占 0 %;其他支出7162.35万元,占100%。具体安排情况如下:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7100万元,用于体育事业的彩票公益金支出49万元,用于教育事业的彩票公益金支出13.35万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、全民健身中心、高级中学等52家行政事业单位的机关运行经费1134.98万元,比上年预算增加104.03万元,上升10.09%,主要是教师、学生人数增加及工资福利变化影响工会、福利费增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、全民健身中心、高级中学、职业中专等52家行政事业单位“三公”经费预算数为 22.8 万元,其中,公务接待费 22.8 万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少33.78 万元,主要是厉行节约,规范管理,公车改革,进一步压缩“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算21 万元,拟召开 12 会议,人数 670 人,内容为疫情防控工作会、校长会、督导工作会、学校后勤管理工作会、安全工作会、教科室主任会议、社会体育指导员会议、各类专业教练员会议;培训费预算 15 万元,拟开展 8 培训,人数 540 人,内容为学校决算统计培训、通讯员培训、党员发展对象培训、新教师入门培训、校车管理安全培训、创新课堂培训、网络联校使用维护培训;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额13218.7万元,其中,货物类采购预算 3465.23 万元;工程类采购预算 9753.47 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0 辆,生活用车1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1辆;单位价值50万元以上通用设备 2 台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 3台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为40891.67 万元,其中,基本支出1906.6 万元,项目支出38985.07 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表(详见相关附件下载)