2022年凤凰县教育和体育局部门预算

目    录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分    凤凰县教育和体育局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，主管全县教育工作，代表县人民政府行使教育行政职能。负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编办核定，我单位内设股室10个，所属二级机构7个，下辖公办学校50所。

内设股室分别是：办公室、人事股、基教股、计财股、督导室、招生办、应急管理股、机关纪委、党委办公室、教育工会。

所属二级机构分别是：凤凰县教育科学研究所、凤凰县电教仪器站、凤凰县学校后勤管理服务中心、凤凰县青少年学生校外活动中心、凤凰县学生资助管理中心、凤凰县全民健身服务中心、业余体校。

除凤凰县全民健身服务中心进行独立核算外（含群众体育竞赛业务股、业余体校一起），其他二级机构的财务都没有独立核算，全部由局本级统一预算，下辖50所公办学校全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、凤凰县教育和体育局本级

2、凤凰县幼儿园、凤凰县高级中学、凤凰县第一中学、凤凰县第二中学、凤凰县第四中学、凤凰县第一民族中学、凤凰县箭道坪小学、凤凰县文昌阁小学、凤凰县南华学区、凤凰县阿拉学区、凤凰县落潮井学区、凤凰县黄合学区、凤凰县茶田学区、凤凰县茨岩学区、凤凰县新场学区、凤凰县新场中学、凤凰县齐良桥学区、凤凰县官庄学区、凤凰县木江坪学区、凤凰县林峰学区、凤凰县水打田学区、凤凰县廖家桥学区、凤凰县廖家桥中学、凤凰县都里学区、凤凰县吉信学区、凤凰县大田小学、凤凰县三拱桥学区、凤凰县三拱桥中学、凤凰县竿子坪学区、凤凰县两头羊学区、凤凰县火炉坪学区、凤凰县山江学区、凤凰县千工坪学区、凤凰县木里学区、凤凰县麻冲学区、凤凰县板畔学区、凤凰县腊尔山学区、凤凰县两林学区、凤凰县禾库学区、凤凰县柳薄学区、凤凰县米良学区、凤凰县特殊学校、凤凰县教师发展中心、凤凰县职业中等专业学校、凤凰县黄丝桥中学、凤凰县崇文中学、凤凰县箭道坪幼儿园、凤凰县文昌阁幼儿园、凤凰县思源实验学校、凤凰县芙蓉学校、凤凰县全民健身服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  85791.28  万元，其中，一般公共预算拨款78628.93万元，政府性基金预算拨款  7162.35万元，国有资本经营预算拨款  0  万元，纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加  17859.34万元，主要是2021年财政拨款结余结转9785.72万元以及上级配套资金列入2022年预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算  85791.28  万元，其中，一般公共服务  0  万元，公共安全  0  万元，教育支出  67744.08  万元，科学技术支出0  万元，文化旅游体育与传媒支出183.32万元，社会保障和就业支出4536.91万元，卫生健康支出2915.98万元，住房保障支出3248.63万元，其他支出7162.35万元。支出较去年增加  17859.34  万元，主要是上年结转教育支出增加9901.46万元；文化旅游体育与传媒支出增加183.33万元，上年未汇总，全民健身中心单独说明；社会保障和就业支出减少82.54万元；工资基数调整，卫生健康支出增加606.84万元，住房保障支出增加87.9万元；其他支出增加7162.35万元，增加上级安排其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7100万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算78628.93  万元，其中，教育支出  67744.08  万元，占86.16    %；社会保障和就业支出  4536.91  万元，占  5.77   %；卫生健康支出  2915.98  万元，占  3.71 %；住房保障支出3248.63  万元，占  4.13  %；文化旅游教育与传媒支出  183.32  万元，占  0.23  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数40369.82  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  38259.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  运转其他类  支出  5076.63  万元，主要用于政府购买服务、合同制、返聘教师工资、公办校安保人员工资、幼儿园保育费等方面；特定目标类支出  33182.48  万元，主要用于各学段学生生活费补助、免学费补助、义务教育学生营养改善计划、教育经费保障、乡村中小学教师人才津贴补助、校舍维修改善办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  7162.35  万元，其中，教育支出0万元，占0%；科学技术支出  0万元，占  0   %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0   %；其他支出7162.35万元，占100%。具体安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7100万元，用于体育事业的彩票公益金支出49万元，用于教育事业的彩票公益金支出13.35万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、全民健身中心、高级中学等52家行政事业单位的机关运行经费1134.98万元，比上年预算增加104.03万元，上升10.09%，主要是教师、学生人数增加及工资福利变化影响工会、福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、全民健身中心、高级中学、职业中专等52家行政事业单位“三公”经费预算数为  22.8  万元，其中，公务接待费  22.8  万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费0  万元，公务用车运行费  0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少33.78  万元，主要是厉行节约，规范管理，公车改革，进一步压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算21  万元，拟召开  12  会议，人数  670  人，内容为疫情防控工作会、校长会、督导工作会、学校后勤管理工作会、安全工作会、教科室主任会议、社会体育指导员会议、各类专业教练员会议；培训费预算  15  万元，拟开展  8  培训，人数  540  人，内容为学校决算统计培训、通讯员培训、党员发展对象培训、新教师入门培训、校车管理安全培训、创新课堂培训、网络联校使用维护培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13218.7万元，其中，货物类采购预算  3465.23  万元；工程类采购预算  9753.47  万元；服务类采购预算  0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0  辆，生活用车1辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  1辆；单位价值50万元以上通用设备 2  台，单位价值100万元以上专用设备  1  台。2022年拟新增配置公务用车  0  辆，其中，机要通信用车  0  辆，应急保障用车  0  辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 3台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为40891.67  万元，其中，基本支出1906.6  万元，项目支出38985.07  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表（详见相关附件下载）