凤凰县教育和体育局2021年部门预算说明
2021年部门预算公开目录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
凤凰县教育和体育局2021年度部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，主管全县教育工作，代表县人民政府行使教育行政职能。负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室8个，所属二级机构7个，下辖公办学校51所。
内设股室分别是：办公室、人事股、基教股、计财股、督导室、招生办、安全股、教育工会。
所属二级机构分别是：凤凰县教育科学研究所、凤凰县电教仪器站、凤凰县学校后勤管理服务中心、凤凰县青少年学生校外活动中心、凤凰县学生资助管理中心、凤凰县全民健身服务中心、业余体校。
除凤凰县全民健身服务中心进行独立核算外（含群众体育竞赛业务股、业余体校一起），其他二级机构的财务都没有独立核算，全部由局机关财务室统一预算，下辖51所公办学校全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、凤凰县教育局机关；2、凤凰县幼儿园；3、凤凰县高级中学；4、凤凰县第一中学；5、凤凰县第二中学；6、凤凰县第四中学；7、凤凰县第一民族中学；8、凤凰县箭道坪小学；9、凤凰县文昌阁小学；10、凤凰县南华学区；11、凤凰县阿拉学区；12、凤凰县落潮井学区；13、凤凰县黄合学区；14、凤凰县茶田学区；15、凤凰县茨岩学区；16、凤凰县新场学区；17、凤凰县新场中学；18、凤凰县齐良桥学区；19、凤凰县官庄学区；20、凤凰县木江坪学区；21、凤凰县林峰学区；22、凤凰县水打田学区；23、凤凰县廖家桥学区；24、凤凰县廖家桥中学；25、凤凰县都里学区；26、凤凰县吉信学区；27、凤凰县大田小学；28、凤凰县三拱桥学区；29、凤凰县三拱桥中学；30、凤凰县筸子坪学区；31、凤凰县两头羊学区；32、凤凰县火炉坪学区；33、凤凰县山江学区；34、凤凰县千工坪学区；35、凤凰县木里学区；36、凤凰县麻冲学区；37、凤凰县板畔学区；38、凤凰县腊尔山学区；39、凤凰县两林学区；40、凤凰县禾库学区；41、凤凰县柳薄学区；42、凤凰县米良学区；43、凤凰县特殊学校；44、凤凰县教师进修学校（教师发展中心）；45、中国广播电视大学凤凰县分校；46、凤凰县职业中等专业学校；47、凤凰县黄丝桥中学；48、凤凰县崇文中学；49、凤凰县箭道坪幼儿园；50、凤凰县文昌阁幼儿园；51、凤凰县芙蓉学校。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入，无政府基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数67931.94万元，其中，一般公共预算拨款67173.94万元（经费拨款64953.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2220.23万元），纳入专户管理的非税收入758.00万元。收入较去年51703.52万元增加16228.42万元，增加31.39%，主要是上级配套资金14624.05万元列入2021年预算，另一般公共预算拨款增加846.37万元，纳入专户管理的非税收入758.00万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数67931.94万元，其中，教育支出57842.62元，社会保障和就业支出4619.45万元，卫生健康支出2309.14万元，住房保障支出3160.73万元。支出较去年增加16228.42万元，主要是基本支出增加1844.37万元，增加的原因是工资福利支出增加833.67万元；商品和服务支出增加894.36万元，对个人和家庭的补助支出增加116.34万元，项目支出增加14384.05万元，增加的原因是商品和服务支出增加12949.41万元，对个人和家庭的补助支出增加493.64万元，资本性支出增加941.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入67173.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为41191.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出37517.94万元，商品和服务支出 3258.22万元，对个人和家庭的补助支出415.74万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为25982.04万元，是指局机关及学校单位为完成教育事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、学校建设支出。其中：项目支出中的商品和服务支出18582.31万元；对个人和家庭的补助5981.73万元；其他资本性支出1418.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局机关及下辖公办学校运行经费当年一般公共预算拨款253.94万元，比2020年预算258.01万元减少4.07万元，减少1.58%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为56.58万元，其中公务接待费29.88万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少26.7万元，主要是厉行节约，规范管理，公车改革，进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况
一般性支出为：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费合计1597.95万元。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额2786.33万元，其中，政府采购货物预算2786.33万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截止2020年底，本部门固定资产总额64806.9万元。其中：车辆4台，83.17万元；单位价值 50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
2021年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产备0台（套）；单位价值50万元以上通用设备备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备备0台（套）。
6、预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为67931.94万元，其中基本支出41949.9万元，项目支出25982.04万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。