凤凰县全民健身中心2020年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：凤凰县全民健身中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、实施《奥运争光》和《全民健身计划纲要》；
（2）积极开展群众体育活动；
（3）实施《国家体育锻炼标准》，协调县内举行重大体育表演和竞赛活动；
（4）加强体育后备人才培养；
（5）培养体育产业，发展体育经济；
（6）加强体育执法，规范体育市场；
（7）承办凤凰县教育和体育局交办的其他任务；
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室2个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是全民健身中心办公室，群众体育竞赛业务股。
所属事业单位分别是业余体校。
核定编制10人，其中全额编10人。年末实有9人。提前离岗人员1人。退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有凤凰县全民健身服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入，支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数122.63万元，其中，一般公共预算拨款122.63万元（经费拨款122.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少5.37万元，主要是经费拨款减少5.37万元,基金预算增加（减少）0万元，减少的原因是项目经费减少预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数122.63万元，其中，一般公共服务122.63万元，文化旅游体育与传媒支出85.3万元，社会保障和就业20.56万元，卫生健康支出7.43万元，住房保障9.34万元。支出较去年减少5.37万元，主要是基本支出增加3.63万元，项目支出减少9万元。基本支出增加3.63万元，主要是人员工资提标增加预算，项目工作经费预算减少9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入122.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：20120年基本支出年初预算数为120.63万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：体育工作管理专项11万元，主要用于全县体育各项工作布置和开展活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年我单位政府性基金预算支出0万元
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 122.63万元，比2019年预算减少5.37万元，下降4.12%。 主要是由于人员工资增加，社会保障就业支出减少、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。专项体育工作经费压缩减少9万。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2020年我单位一般性支出0万元
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截止2019年底，本部门固定资产总额54.62万元。其中：车辆1台，15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
2020年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为122.63万元，其中，基本支出120.63万元，项目支出2万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
凤凰县全民健身服务中心
2020年3月25日