凤凰县教育和体育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，主管全县教育工作，代表县人民政府行使教育行政职能。负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室19个，所属二级机构7个，下辖公办学校48所。
内设股室分别是：办公室、人事股、教师股、基教股、计财股、项目办、审计股、督导室、纪检室、招生办、职成股、民办教育股、安全股、教育工会、艺体股、学前股、群众体育竞赛业务股、法规股、教育信息服务中心。
所属二级机构分别是：凤凰县教育科学研究所、凤凰县电教仪器站、凤凰县学校后勤管理服务中心、凤凰县青少年学生校外活动中心、凤凰县学生资助管理中心、凤凰县全民健身服务中心、业余体校。
除凤凰县全民健身服务中心进行独立核算外（含群众体育竞赛业务股、业余体校一起），其他二级机构的财务都没有独立核算，全部由局机关财务室统一预算，下辖48所公办学校全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、凤凰县教育局机关；2、凤凰县县幼儿园；3、凤凰县高级中学；4、凤凰县第一中学；5、凤凰县第二中学；6、凤凰县第三中学；7、凤凰县第四中学；8、凤凰县第一民族中学；9、凤凰县箭道坪小学；10、凤凰县文昌阁小学；11、凤凰县南华学区；12、凤凰县进修学校；13、凤凰县电大凤凰分校；14、凤凰县职业中专；15、凤凰县阿拉学区；16、凤凰县落潮井学区；17、凤凰县黄合学区；18、凤凰县茶田学区；19、凤凰县茨岩学区；20、凤凰县新场学区；21、凤凰县齐良桥学区；22、凤凰县官庄学区；23、凤凰县木江坪学区；24、凤凰县水打田学区；25、凤凰县廖家桥学区；26、凤凰县林峰学区；27、凤凰县都里学区；28、凤凰县吉信学区；29、凤凰县大田学区；30、凤凰县三拱桥学区；31、凤凰县筸子坪学区；32、凤凰县两头羊学区；33、凤凰县火炉坪学区；34、凤凰县山江学区；35、凤凰县千工坪学区；36、凤凰县木里学区；37、凤凰县麻冲学区；38、凤凰县板畔学区；39、凤凰县腊尔山学区；40、凤凰县柳薄学区；41、凤凰县两林学区；42、凤凰县禾库学区；43、凤凰县米良学区；44、凤凰县廖家桥中学；45、凤凰县新场中学；46、凤凰县三拱桥中学；47、凤凰县特殊教育学校；48、凤凰县黄丝桥中学；49、凤凰县崇文中学。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入，无事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数52596.62万元，其中，一般公共预算拨款47618.21万元（经费拨款46248.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1369.82万元）。收入较去年47970.96万元增加4625.66万元，增长9.64%，主要是经费拨款增加157万元，基金预算增加4974.41万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数52596.62万元，其中，教育支出42289.56万元，社会保障和就业支出4942.64万元，卫生健康支出2265.41万元，城乡社区支出242万元，住房保障支出2857万元。支出较去年增加4625.66万元，主要是基本支出增加3189.82万元，增加的原因是工资福利支出的提高，比去年增加3062.54万元；项目支出增加1435.84万元，增加的原因是商品和服务支出增加1305.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入47618.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为40316.54万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出37307.78万元，商品和服务支出2708.29万元，对个人和家庭的补助300.47万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为12280.08万元，是指局机关及学校单位为完成教育事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、学校建设支出等。其中：项目支出中的商品和服务支出3479.37万元；对个人和家庭的补助5627.21万元；其他资本性支出3173.50万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关及下辖公办校运行经费当年一般公共预算拨款977.59万元，比2018年预算854.76万元增加122.83万元，上升14.37% 。 主要是由于教师工资增加，按教师工资计算的计提工费与计提福利费相应增加而增长。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为72.81万元，其中，公务接待费72.81万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.25万元，主要是厉行节约，规范管理，公车改革，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额797.60万元，其中，政府采购货物预算747.60万元，政府采购服务预算50万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止2018年底，本部门固定资产总额53647万元。其中：车辆5台，117.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
2019年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为52596.62万元，其中，基本支出40316.54万元，项目支出12280.08万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1. 凤凰县教育和体育局2019年部门预算公开表
2. 本部门整体支出和项目支出绩效目标申报表