凤凰县教育和体育局2017年度部门整体支出绩效评价报告

评价小组

组长:秦礼

成员：吴燕　毛辉　龙占魁　杨彬

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出及效果

4.绩效评价结论

4.1绩效评价得分

4.2存在绩效问题

5.建议

1.引言1.1部门职责概述：（一）全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订金县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。（二

）负责全县基础教育、

职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育

公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。（三）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教

育发展活力。（四）统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建

设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。（五）负责规划、协调、指导和督促全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全维稳工作以及实施学生营养改善

计划。（六）规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培

养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各、类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责全县语言文字工作。（七）统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队

伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、金州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。（八）按有关规定负责全县高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销和调整的审核、报批工作；指导中等及其以下各类教育机构的教育教学改革。（九）负责全县

普通初、高中学业水平考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（十）统筹管理各类高等、

中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革和就业指导服务。（十

一）负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。（十二）承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作；负责全县各类学校的

教育教学督导评估。（十三）加强体育执法，规范体育市场，负责

金县体育社团的资格审查和业务指导；依法管理体育经营活动和各种健身气功，武术馆、校。（十四）贯彻国家有关涉

外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门

交办的外事任务。（十五）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。1.2、内设机构根据上述职责，县教育和体育局设22个内设股室：1、办公室2、人事股

3、教师股4、基教股5、计财股6、艺体股、7、学前教育股8、审

计股9、项目办1

0、党委办11、学校安全管理股12、民办教育股13、职成股14、招生办15、督导室16、法规股17、教育工会18、教科所19、电教仪器站20、后勤管理股21、资助中心22、青少年校外活动中心。1.2部门支出描述2017年度凤凰县教育和体育局年初预算数为392,496,288.00元，本年追加预算398,221,483.93元；收入决算

数为790,717,771.93元（其中：财政拨款收入782,453,039.24元，事业收入5,345,485.00元，其他收入2,919,247.69元）。2017年部门整

体支出共计800,896,635.82元。其中：工资福利支出367,066,624.89元、商品和服务支出96,436,877.21元、    对个人和家庭的补助103,769,501.78元、对企事业单位的补贴72,976,106.73元，债务利息支出5,186,328.00元，基本建设支出57,200,000.00元，其他资本性支出98,261,197.21元。1.3部门项目实施情况2017年凤凰县教育和体育局年初结转和结余61,563,675.27元；2017年决算总收入790,717,771.93元；2017年决算总支出基800,896,635.82元，其中：工资福利支出367,066,624.89元、商品和服务支出96,436,877.21元、    

对个人和家庭的补助103,769,501.78元、对企事业单位的补贴72,976,106.73元，债务利息支出5,186,328.00元，基本建设支出57,200,000.00元，

其他资本性支出98,261,197.21元。年末支出结转和结余51,151,486.48元（基本支出结转11,934,330.36元，项目支出结转和结余39,217,156.12元）。具体如下表：          单位：元2.绩效评价概述2.1绩效评价目的全面分析和综合评价凤凰县教育和体育局决策、经费管理及经费使用情况。以使凤凰县教育和体育局经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使凤凰县教育和体育局能发现自己的不足，进一步增强凤凰县教育和体育局支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益；创新和加强社会经济管理工作，促使其提高服务水平，保障更好地履行职责，更好地为凤凰县教育事业持续、健康、快速发展保驾护航。2.2绩效评价实施过程根据《凤

凰县财政局关于认真做好2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财函〔2018〕3号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩

效自评评价工作领导小组、绩效自评评价工作组，2018年5月12日召开了现场评价工作安排部署会，于6月10日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对2017年度部门

整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效自评评价报告

。2.3绩效评价的局限性（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算可能不符合实际需要，导致有部分调整，当按预算控制

率指标的计算公式计算，本指标基本都大于0。（2）社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会导致社会调查结果不准确。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。3.部门整体支出

绩效评价分析3.1投入3.1.1在职人员控制率（8分）根据凤凰县教育和体

育局的单位机构编制管理证并结合2017年度决算报表，了解到凤凰县教育和体育局经县编委核定的在职人员编制人数为3453

人。年末实有在职人员人数3439人。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%      

        =（3439/3453）×100%=99.59%凤凰县教育和体育

局人员编制共3453名，实际在职人数34

39名，在人员编制控制上未有

超编现象，在职人员控制率为99.59%。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。故本次在职人员控制率计

8分。3.1.2“三公经费”变动率（8分）2016年部门“三公经费”预算数共计1,178,671.00元。2017年部门“三公经费”预算数共计1,027,974.20元。“三公经费”变动率=【（本年

度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（1,027,974.20-1,178,671.00）/1,1

78,671.00≤0。综上得，凤凰县教育和体育局在“三公经费”控制方面做得较好，2017年度比201

6年度的三公经费预算数大幅度降低。根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计8分，故本次“三公经费”变动率计8分。3.2过程3.2.1预算完成率（8分）根据201

7年度决算报表、凤财预【2017】1号文件《凤凰县财政局关于2017年凤凰县部门预算的批复》，上年度结转结余61,563,675.27元，本年度年初预算为392,496

,288.00元。凤凰县教育和体

育局在本年度的追加预算为398,221,483.93元（包含县本级以外的上级资金），年末结余51,151,486.48元。因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加

预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加

预算）×100%=(61,563,675.27+392,496,288.00

+398,221,483.93-51,151,486.48）/（61,563,675.27+392,496,288.00+398,221,483.93）=94%根据预算完成率评价标准：100%计满分8分，每低于5%扣2分，本次预算完成率为94%。低于5%未达到10%，故

本次预算完成率计6分。3.2.2预算

控制率（8分）凤凰县教育和体育局本年追加预算398,221,483.93元，年初预算为392,496,288.00元。因此，预算

控制率=（本年追加预算/年初预算）×100% =398,221,483.93 /392,496,288.00=101.46%。根据预算控制率评价标准：预算控制率在0-10%之间（含）的，得满分8分；预算控制率在0-0%之间（含），计6分；在10-20%（含），计4分；在20-30%（含），计2分；大于30%不得分

。故本次预算控制率计0分。3.2.3公用经费控制率（8分）经过查看账目以及凭证，并结合20

17年度决算报表，本年度核实的实际公用经费为16,640,189.29元（剔除了县本级以外拨入的公用经费）。2017年度公用经费支出预算安排数为16,753,800.0

0元。故公用经费控制率=（实

际支出公用经费/预算安排总额）*100%=（16,640,189.29÷16,753,800.00）×100%=99.32%。根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。3.2.6“三公经费”控制率(8分)经过查看账目以及凭证，2017年度核实的实际三公经费为581

,958.20元，其中公务用车运行维护费0.00元，公务接待费581,958.20元，因公出国（境）费用0.00

元。2017年度三公经费预算数为1,027,974.20元，其中公务用车运行维护费10,000.00元，公务接待费1,017,974.20元，因公出国（境）费用0.00元。详细见下表：                  

                  单位：元从表中数据可见, “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）

×100%=（581,958

.20/ 1,027,974.20）×100%=56.61%。另外，本单位“三公经费”开支手续齐全，票据

规范。根据评分标准，100%以下（含）且管理规范计满分8分，每超出1%扣1分，扣完为止。故本单位该项指标得满分8分。3.2.7政府采购执行率（8分）经过查看部门决算报表，本年度核实的政府采购金额为0.00元。2017年凤凰县教育和体育局政府采购预算数为0.00元，根据政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=0。根据政府采购执

行率评价标准：100%计满分，每

超过（降低）5%扣1分，扣完为止，故政府采购执行率计8分。3.2.8管理制度健全性（8分）凤凰县教育和体育局制定了多项部门管理制度，包括：凤凰县教育和体育局财务管理制度，凤凰县教育和体育局厉行节约反对铺张浪费管理制度，凤凰县教育和体育局改进文风会风、提高行政效能实施办法，凤凰县教育和体育局财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程

有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管

理制度，2分；有本部门厉行节约制度，

2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关制度得到有效的执行，2分。凤凰县教育和体育局相关管理制度健全且相关制度得到有效的执行，故管理制度健全性计8分。3.2.9资金使用合规性（5分）根据资金使用合规性评价标准：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评

估论证；④支出符合部门预算批复的用途。⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不

符合要求的扣1分，扣完为止。凤凰县教育和体育局支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。故资金使用合规性得5分。3.2.10预决算信息公开性（5分）本单位2017年度预决算信息、“三

公经费”等会计信息资料已按规定内

容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，在凤凰县人民政府网站进行了公开，根据评分标准，

本单位该项指标得满分5分。3.3产出及效果3.3.1 各项工作实际完成情况（8分）2017年度，在县委、

县政府和上级部门的正确领导下，在

全县人民群众的大力支持下，我们紧扣全县教体工作要点，围绕总体要求，以促进教育均衡发展为中心，全面实施素质教育，深化教育改革，优化教育资源，不断提升办学水平和效益，全力推进全民健身活动，各项工作扎实开展、有序推进，取得了显著成效。现将全年工作情况总结如下：一、加强思想作风建设，全面提升教育保障能力(-)加强内部

整治，改进干部作风。在上级党委、政府和业务主管部门的领导下，按照中央、省、州、县纪委和教育部、省教育厅、州教育局关于反腐倡廉的部署要求，坚持按"标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防"的方针。加强师德师风建设，严惩教育腐败行为。全县教育系统继续实行上班签到

制，局机关实行局领导去向牌制度，

继续深化机关干部“四个一律”和教师“十个不准”，严肃查处“家教家养”、违规收费、违反教师职业道德和徇私舞弊案件加大违法违纪案件查处力度，严正师德师风。认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和反腐败工作与局中心工作一同抓实，深入开展“服务基层解难题、优化环境促发展”作风建设主题活动，突出对教育民生工程、重点工作、重点领域的监督，全力纠正行业不正之风，今年以来共办理信访件8件，办结8件。其中受理直接投诉5件，办结5件；受理上级转办件3件，办结3件。（二）加强内部审计，规范资金管理今年完成常规审计项目6个：其中，经

济责任审计项目4个，经济财务收支审计

项目2个。审计总金额7523.65万元，查出有问题资金57.84万元，其中账务处理不当42.76万元，违纪违规15.08万元。完成基本建设委托审计项目40个：2017年，凤凰县教育和体育局采取委托审计方式对部分基本建设项目进行竣工决算审计。到2017年11月20日止，已完成审计4

0个，送审金额4585.76万元，审减1270.52万元，审减率27.7%。完成校长离任财务监交学校1所：审计股联合计财股、工会对千工坪学区1所学校离任校长财务交接进行监交。

审计发现存在账务处理不当的会计业务共42

.76万元，已责令学校进行调账处理；促进增收节支金额1270.52万元，其中纠正违纪金额15.08万元，工程审减金额1270.52万元；督促学校采取措施处理呆账1.3万元，发现退休教师多年未联系造成工资积压问题一起，下发审计整改通知书三份，形成内部审计常态压力，有效促进学校管理水平提高。(三) 加强校园治理

，优化发展环境。严厉打击非法办学，坚决杜绝

各种乱招生、乱办班、乱收费、乱发文凭的现象，政府牵头，召开沱江镇、教体局、安监局、公安、交通等部门联席会议，清理非法办学，对暂时不符合条件的沱江镇官庄村蓝精灵幼儿园下发了停办通知书，勒令其停止办学。加强校车安全、规范化管理，我局联合交警、交通等职能部门对全县所有幼儿园校车进行安全整治。加强“三防”建设，全县共配备专兼职安保人员60人，成立各类护校组织48个，护校队成员240人。加大资金投入力度，学校重点部位、重要区域、重点场所基本安装了防护栏、防盗门和照明设施，各校也按消防最低标准配足配齐了消防设备和安保器材八件套。完成了校园管理监控系统更新提质建设项目；联合交通、交警、食工等部门开展安全隐患排查整治6次，发现隐患22起，整改隐患22起，整改率达100%。联合县食工局、县旅文局等部门，深入沱江镇、千工坪镇、阿拉营镇、廖家桥镇等地集中开展了两

次规模较大的校园及周边文化市场专

项整治行动，育人环境得到了进一步优化。目前，共出动执法人员694人次，出动执法车辆124台次，检查校园及周边各类经营场所128家次，立案8件，结案5件，查处违规经营网吧2家次，处罚15000元。开展食品安全排查行动，共出动执法人员466人次，执法车辆253台次，检查了食品生产经营户658家食品经营户，下发整改通知书4份。协调公安、交通局等职能部门开展校车联合执法行动，共出动车辆72台次，工作人员136人次，检查校车89台次，排查校车运行线路18条，处罚违法违规车辆2台次，现场批评教育违法驾驶员9人次。二、突出质量核心，教育常规常抓不懈一是抓好保学控辍。起草出台了《关于打赢控辍保学攻坚战的意见》，全面夯实了教体局长、乡镇长、驻村扶贫工资队、村主任、校长、教师和家长等各方面责任，严守建档立卡贫困户无义务教育阶段辍学学生底线要求，实施精准、持续、有效帮扶。将控辍保学纳入年终绩效考核，规定控辍保学工作共15分，按照乡镇政府、村50%，县直扶贫驻村联

系单位10%，教体局及学校40%的比例打分，责任到人。今年秋季，共劝返小学生71名，初中学生152名。其中初中2016级原辍学人数为34人，劝回19人；初中2015级原辍学人数为124人，劝回40人；初中2014级原辍学人数为95人，劝回93人。2017年秋季适龄儿童入学率达到100%。中小学2016-2017学年度辍学率为0.7%。其中小学年辍学率0.095%，初中年辍学率1.373%，建档立卡贫困户子女全部返校就读。二是抓好考纪考风。通过狠抓考纪考风促进教育公平公正。小学毕业质量检测较上年有了大幅度提升，合格率为100%；今年参加高中学业水平考试1681人，科科合格879人；今年高考，共有考生有504人被全国各类高校录取，其中一本161人、二本290人、三本53人；文化生中有29人被985高校录取，34人被211高校录取，3人被军事院校录取，专业生中有2人被985高校录取，11人被211高校录取，14人被独立设置的艺术院校录取。三是抓好“一师一优课”晒课活动。为充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性，使每位教师能够利用信息技术和优质数字教育资源至少上好一堂课。积极联合相关责任股室启动凤凰县“一师一优课”晒课活动，全县80%教师参加了本次活动，全部完成任务，并取得了良好的成效。进一步锻炼了老师的信息技术动手能力，为全县教学资源共享“班班通”的全面开通奠定了基础。四是抓好课题研究。2017年，共申报省规划、省教育学会、省科协课题68项。对于立项课题，课题组核心成员参加了省、县两级部门组织的培训。深入到县高级中学

、华鑫中学、一中、二中、四中、民一

中、民二中、木江坪中学、廖家桥中学、筸子坪、三拱桥中学、阿拉完小、腊尔山希望小学、箭道坪小学等十多所城乡中小学校调研、听课、教研指导和参加学校的教研活动。文昌阁小学、筸子坪小学、培民小学被评为《阅读·梦飞翔》2016-2017年度项目校整体表现优秀学校；两头羊小学、廖家桥小学被评为进步学校。五是抓好教学督导。深入推进督学责任区工作，建立健全督学工作制度，扎实推进义务教育合格学校督导评估工作，认真做好县级督导评估，胜利完成了迎接省两项督导考核评估工作，全面完成了学校章程建设。六是抓好德育工作。以文明单位和文明校园的创建为主线，在教育教学常规管理中把德育工作列为管理重要内容“以德树人”。要求各学校积极创立文化工作，培养学生养成良好的道德品质，提高学生公民科学素养。开展了局机关干部子女思想道德教育专题讲座，并组织他们到吉信镇火炉坪村开展“手拉手、快乐成长”关爱留守儿童游园活动。开展了“爱岗敬业”“书香人生”“廉洁职守”“孝老爱亲”为主题的四期道德讲堂活动，大力宣传学习“道德模范”“身边好人好事”；进行了“文明股室”“文明职工”“文明家庭”评比活动，提高机关干部的德育思想认识。七是抓好艺、体、卫生和国防工作。举行了全县第十三届中学生篮球、第七届小学生乒乓，第二届初中生“七人制”、小学生“五人制”足球比赛。建立了防控工作制度，设立晨检、因病缺勤病因追查与登记制度，建立工作记录档案，设立学校卫生知识宣传窗口，下发预防传染病疾病宣传手册和宣传画报等资料，对手足口、人感染H7N9禽流感等传染病防控工作提出防控措施和方案，确保对疫情做到早发现、早报告、早治疗。八是抓好学生防潮水工作。溺水是中小学生意外死亡最主要杀手。学校在加强校内教育的基础上，通过和家长签订责任状、发放《致家长一封信》等形式，督促家长履行监护责任；同时加强和各乡镇、村委会(社区)联系，请求安排人员在重点危险水域安装警示标牌，并在重点时段安排人员巡逻，形成学校、政府、家庭“三位一体”；防溺水安全防线。目前，共发放《致家长一封信》49569封、安装警示标牌125块。九是抓好法制教育工作。在中小学普遍开设法律常识课，开课率达到100%，组织学生反复学习《宪法》、《义务教育法》《消防法》、《治安处罚条例》、《安全管理办法》等法律法规，为学校聘请法制副校长和校外辅导员定期到学校进行法制教育，通过生动具体的案例讲解，使学生的法律法纪意识普遍得到提高。三、加大资金投入，全面提高办学条件(-)切实加大投入，保障教育有序推进。2016年部门预算财政资金40272.59万元，比上年同口径经费预算数增加2283.72万元、增加了6.01%。确保了教师工资的足额发放，生均教育经费的提高、建设项目稳步推进。争取上级资金19087万元，极大的缓解了教育经费投入的不足，为教育又好、又快的发展提供了有力的资金支持。(二)加快“四大工程”建设，完善布局调整。一是班额均衡化工程。沱江小学二期工程综合楼、学生食堂宿舍、附属工程完成投用；城北小学土石方工程正在施工，由国土局负责实施，目前已完成设计招标；思源实验学校学生宿舍完成主体，正在装饰；文昌阁幼儿园A栋教学楼建设项目正在招投标；中学生食堂宿舍综合楼完工投用。顺利完成了箭道坪小学、县高级中、县职中整体搬迁，新增城区学位2200个，有效地缓解了城区学校大班额，2017年秋，城区新生班额基本控制在州定标准的范围之内。二是农村学校标准化建设工程。2017年我县计划完成15000 ㎡建设，实际建筑面积为16190 ㎡，计划投入总资金3970万元。其中第三中学学生食堂楼建筑面积7674 ㎡，计划投入资金1970万元，目前正在装饰施工华鑫中学教学楼建筑面积8516 ㎡，计划投入2000万元(含附属)，目前华鑫中学教学楼竣工验收投入使用；腊尔山中心完小教学楼已竣工投用、木江坪九年制学校教学楼主体施工。三是城乡教育信息化工程。完成了2016年招标的凤凰县城乡教育信息化建设项目的实施，增补295万元完善凤凰县城乡教学信息化建设项目；投入1690万元实施南华中学数学校园建设，续签了宽带网络校园协议，保证了中心完小以上学校网络畅通，各校新增资源硬盘各一个，完成了教学点数字教育资源全覆盖项目的建设及应用工作，县箭道坪小学1+N网络联校增扩了火炉学区和林峰小学两所听课教室，在全省推介，产生良好的社会反响；文昌阁小学成功申报十百千万工程项目“创客教育”，已经进入实施阶段。教师队伍提升工程。今年从教育部直属院校引进免费

师范生6人，招聘特岗教师11人，其

中中学6人，小学5人；面向社会公开招聘教师37人，其中普高四人，职高18人；补充公费定向生58名，引进紧缺专业学科教师23人，共补充欠缺教师135人。已录取初中起点定向培养免费师范生，小学教师22人、学前教师18人、初中教师36人，共76人。完成创建名师工作室3个，目前全县有名师工作室10个，教师参加国家、州培训达3000多人次；培训各级骨干教师1300多人，比率占43.3%，有教师接受培训年度内学分均不少于80个学时。(三)推进“两个加快”建设。一是加快学前教育发展。农村学前教育推进工程新场乡中心幼儿园、两林乡中心幼儿园完工。廖家桥、木江坪、三拱桥等3所中心幼儿园正在选址规划。水打田中心幼儿园完成方案设计。积极推进幼儿园项目建设，完成7所乡镇中心幼儿园建设和30所山村幼儿园建设，有效改善幼儿园办园条件。认定了5所普惠民性办幼儿园，使我县普惠民性办园的总数达到28所，占全县幼儿园的比例为68%。全县秋季在园幼儿数13951人，其中，公办园在园幼儿数7238人，民办园在园幼儿数6713人；学前三年毛入园率为81%。二是加快职业教育发展。完成了县职中整体搬迁工程。同时，完成了招生任务，2017年秋季新生注册人数889人。聚焦学生就业导向，坚持“产教融合”发展，大力促进职业教育发展，改善职业教育办学条件，推动职业教育深度融入本土产业链条，有效服务凤凰社会经济发展。目前，县职业中专学校新建项自己竣工投入使用，学校开设旅游服务与酒店管理、工艺美术等七个专业，学生以涉旅行业为主要就业方向，可从事导游、景区讲解、景区表演、旅游产品销售等涉旅工作。为进一步提升毕业生就业渠道空间，先后与凤凰古城公司、张家界冯氏旅游发展有限公司、上海昌硕科技有限公司、厦门蒙发利科技有限公司等多家企业签订联合办学及就业协议，由县职业中专学校负责教育培养人才，学生毕业后，直接走上签约企业提供的就业岗位。加强职业技能培训，加大“送教下乡，送技下乡”力度，重点开展新成长劳动力职业技能培初，进一步增强贫困群众自我造血能力，全年完成稍准脱贫职业技能培训1784人，毕业生就业率达98.5%。三、抓好资助全覆盖，全面打赢教育发展脱贫攻坚战一是精准识贫。构建县、乡、村、校“四位一体”的认定模式，严格按照“家长(或学生)申请→村、乡镇、学校初审、公示→县教体局、县扶贫办、县民政局核定→财政打卡发放”的流程，确保各类资助对象的认定和资助金发放，不多报、不错报、不漏报。二是认真落实资助政策。2017年我县进一步优化贫困学生资助政策体系，对学前

至高中阶段建档立卡户、城乡低

保户、孤儿(含事实孤儿)、残疾(含残疾家庭子女)学生实施免费教育，并按照每生每年“学前1000元、小学1500元、中学2000元、中职2500元(从2017年秋季学期开始，1-2年级建档立卡贫困生提高至3000元年/生)”给予生活补贴。对贫困大学新生按专科每人4000元，本科每人6000元给予一次性救助；对特困大学新生按省外1000元，省内500元给予入学路费补贴；从2017年秋季起，对本县户籍财政供养特困户大学生，按本科(含预科)6000元/人/年、专科(含高职)4000元/人/年，连年救助，直至大学毕业；按本、专科生8000元，研究生12000元办理大学生生源地信用助学贷款。另外从2017年秋季起，据实免除我县农村户籍、城乡低保、孤儿(含事实孤儿)、残疾(含残疾家庭子女)学生在县内义务教育阶段就读的作业本费、教辅资料费，以及在县内高中阶段就读的学费、教科书费、教辅费、住宿费、作业本费、高一新生体检费等费用。截至目前，全年的助学工作基本完成，共计发放各类资助金5979.467万元，惠及学生70777人次，其中春季学期发放资助金2520.352万元，惠及学生20034人；秋季学期发放资助金3459.115万元，惠及学生50743人。另外还超计划完成1629名大学生1230.68万元生源地贷款，发放了撤并村小1-3年级学生生活补贴，大学毕业生基层就业补助等。三是认真落实营养改善计划。农村义务教育学生全部享受免费营养餐，营养改善计划资金全部实行专款专用，独立核算我止2017年9月支付企业供餐资金188.

7784万元，食堂供餐下拨资金1699.008

万元。三是发动社会资助。在落实学生资助政策、确保资助主渠道畅通的同时，不断拓宽筹资渠道，大力提高扶贫助学的覆盖面与帮扶力度。截至目前，已积极引导中华社会救助、坤叔助学团、上海大眼睛等近30个社会团体，到我县捐资助学825万元，惠及学生3120人。四是重视特殊群体和困难群体就学。设立进城务工随迁子女就读“绿色通道”，文昌阁小学预留1个班、箭地坪小学预留2个班，思源实验学校定位为“优质的平民学校”，给予政策倾斜，所有学生享受国家营养改善计划(免中餐)，并由本级政府按每生4元给予晚餐生活费补助，按每生每年平均200元的标准解决往返车费，免费为学生提供全部床上用品及每年2套校服。目前全县3317名进城务工随迁子女100%入学。四、统筹抓好各项工作，推进教育健康发展(-)加强战线帮扶工作。全县49个基层工会，已有20个基层工会获州级“模范教工之家”建立贫困教职工档案，加强动态帮贫，做好医疗互助和励耕计划工作，以不同形式走访慰问1300多名离退休教师，关心女职工健康，为各女工购买特种病保险，定期为女工进行妇科体检。(二) 开展体育健身活动。加强体育设施建设，大力开展全民健身活动，不断提高全民健身水平。组织开展了舞龙舞狮、高脚马对抗、顶扛、篮球

赛、羽毛球赛以及老年人健身表演等民族民间传统体育活动；举办了2017年凤凰县“南华里”杯端午龙舟赛、“2017年凤凰县首届城镇居民运动会”、第9个“全民健身日”活动、“全县乡镇干部职工篮球邀请赛”，承办了“穿越千年古寨，角逐烟雨凤凰”、凤凰古城自行车赛。增强了全民健康；抓好体育彩票销售发行工作，截至11月30日我县体彩销售已完成1100万元。(三)加大教育宣传力度。今年以来，进一步加大教育宣传力度。截至目前，在中央电视台、湖南卫视、湖南日报、人民网、新华网、中国新闻网、湖南教育网等各级各类电视台、报刊、网站发布正面凤凰教育信息累计700余条，其中，中央电视台播出的《教育扶贫在行动：“大灾”也浇不灭的大学梦》、湖南卫视播出的《湘西凤凰教育资助全覆盖斩断贫困代际传播》、新华网发布的《国家级贫困县的“富”教育》、《湖南日报》以专版形式刊发的《爱满山乡一一凤凰县推进教育、医疗扶贫纪实》等稿件对我县教育脱贫工程进行了典型经验宣传，在省内外产生了广泛影响。同时，对凤凰教育和体育局网站进行了整改，共在网站、微信公众号编辑发布教育信息400余条。此外，党委信息、政务信息报送工作超额完成；及时处置网络负面舆情工作；完成了《湖南省育人物志》(1978 -2015年)凤凰县部分的编纂任务，树立了良好的教育形象，营造了浓厚的教育氛围。     综上所述本单位各项工作任务完成情况较好，故该指标得分为8分。3.3.2经济效益和社会效益（6分）3.3.2.1经济效益（3分）由于本单位

属于行政单位，没有直接的经济效益。且2

017年本单位资金管理未存在违纪行为；资产处置程序规范；项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。。3.3.2.2社会效益（3分）通过考量本单位2017年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本

单位2017年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为3分。3.3.3行政效能（6分）2017年度本单位编制了凤凰县教育和体育局内部控制手册，并严格按照内部控制相关制度来管理规范本单位，从而促进本单位文风会风得到改进吗，经费管理及资产管理得到加强；在2017年度本单位不断推动网上办事，提高行政效率；且在2017年度严格控制各项经费的支出，降低了行政成本。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分

。3.3.4社会公众或服务对象满意度（6分）本次评价组共发出问卷30份，共收回30份，其中：社会群众10份、部门内部10份、服务对象10份。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：非常满意计10分、满意计8分、一般计6分，不满意计2分，很不满意0分，每份问卷10个题满分100分。本次社会公众或服务对象满意度为94.98%，处于90%-100%区间，故本次社会公众或服务对象满意度得6分。4.绩效评价结论4.1绩效评价得分按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为48分，产出及效率绩效为26分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。4.2存在绩效问题1、年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大，预算控制率在扣除年初未纳入预算而非本级财政安排的资金后，预算控制率为101.46%，财政预算追加数达398,221,483

.93元。预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。2

、资金支付力度有待加强。本单位年末结

余较多，预算完成率94.00%

，年末结余资金达51,151,486.48元。3、内部管理制度在实际执行过程中与《行政事业单位内部控制规范》的要求存在差距。4、公用经费控制不严。存在其他经费弥补公用经费不足现象5．经

验教训与建议（一）科学合理编制

预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或

预算支出与实际执行出现较大

偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（三）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定和

湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费

”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收

支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整

、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  附件：1、凤凰县教育和体育局2017年度部门整体支出绩效评价指标表                            

            凤凰县教育和体育局                                       二〇一八年六月十日