第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,897.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	308.74	八、社会保障和就业支出	39	73.46
	9		九、卫生健康支出	40	21.96
	10		十、节能环保支出	41	5,525.53
	11		十一、城乡社区支出	42	47.04
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,223.76	本年支出合计	58	5,705.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,636.01	年末结转和结余	60	154.14
	30			61
总计	31	5,859.78	总计	62	5,859.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,223.76	1,915.02					308.74
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
20808	抚恤	3.22	3.22
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22
210	卫生健康支出	21.96	21.96
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
211	节能环保支出	2,044.34	1,763.95					280.38
21101	环境保护管理事务	1,506.40	1,451.02					55.38
2110101	行政运行	661.01	661.01
2110107	生态环境保护行政许可	779.43	779.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.96	10.58					55.38
21102	环境监测与监察	248.25	223.25					25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	248.25	223.25					25.00
21103	污染防治	220.00	20.00					200.00
2110302	水体	200.00						200.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00
21104	自然生态保护	24.00	24.00
2110401	生态保护	4.00	4.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00
21111	污染减排	45.69	45.69
2111101	生态环境监测与信息	45.65	45.65
2111102	生态环境执法监察	0.04	0.04
212	城乡社区支出	46.36	18.00					28.36
21205	城乡社区环境卫生	28.36						28.36
2120501	城乡社区环境卫生	28.36						28.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00
2120803	城市建设支出	18.00	18.00
221	住房保障支出	37.64	37.64
22102	住房改革支出	37.64	37.64
2210201	住房公积金	37.64	37.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,705.64	887.33	4,818.31
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
20808	抚恤	3.22	3.22
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22
210	卫生健康支出	21.96	21.96
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
211	节能环保支出	5,525.53	725.22	4,800.31
21101	环境保护管理事务	1,506.40	716.39	790.02
2110101	行政运行	661.01	661.01
2110107	生态环境保护行政许可	779.43		779.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.96	55.38	10.58
21102	环境监测与监察	225.58	8.83	216.74
2110299	其他环境监测与监察支出	225.58	8.83	216.74
21103	污染防治	3,450.01		3,450.01
2110302	水体	1,111.72		1,111.72
2110399	其他污染防治支出	2,338.29		2,338.29
21104	自然生态保护	297.86		297.86
2110401	生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	293.86		293.86
21111	污染减排	45.69		45.69
2111101	生态环境监测与信息	45.65		45.65
2111102	生态环境执法监察	0.04		0.04
212	城乡社区支出	47.04	29.04	18.00
21205	城乡社区环境卫生	28.36	28.36
2120501	城乡社区环境卫生	28.36	28.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00
2120803	城市建设支出	18.00		18.00
21299	其他城乡社区支出	0.68	0.68
2129999	其他城乡社区支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	37.64	37.64
22102	住房改革支出	37.64	37.64
2210201	住房公积金	37.64	37.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,897.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.46	73.46
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96
	10		十、节能环保支出	42	5,156.90	5,156.90
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00		18.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.64	37.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,915.02	本年支出合计	59	5,307.96	5,289.96	18.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,523.92	年末财政拨款结转和结余	60	130.98	129.69	1.29
一般公共预算财政拨款	29	3,522.63		61
政府性基金预算财政拨款	30	1.29		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,438.94	总计	64	5,438.94	5,419.65	19.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,289.96	802.90	4,487.06
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
20808	抚恤	3.22	3.22
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22
210	卫生健康支出	21.96	21.96
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
211	节能环保支出	5,156.90	669.84	4,487.06
21101	环境保护管理事务	1,451.02	661.01	790.02
2110101	行政运行	661.01	661.01
2110107	生态环境保护行政许可	779.43		779.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.58		10.58
21102	环境监测与监察	223.25	8.83	214.41
2110299	其他环境监测与监察支出	223.25	8.83	214.41
21103	污染防治	3,193.76		3,193.76
2110302	水体	855.47		855.47
2110399	其他污染防治支出	2,338.29		2,338.29
21104	自然生态保护	243.18		243.18
2110401	生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	239.18		239.18
21111	污染减排	45.69		45.69
2111101	生态环境监测与信息	45.65		45.65
2111102	生态环境执法监察	0.04		0.04
221	住房保障支出	37.64	37.64
22102	住房改革支出	37.64	37.64
2210201	住房公积金	37.64	37.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.37	302	商品和服务支出	124.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	125.12	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.29	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出
30106	伙食补助费	12.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	70.34	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	107.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	230.63	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.89	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.01	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	223.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.72
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	6.37
人员经费合计		678.00	公用经费合计					124.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.26		39.40		39.40	5.86	45.26		39.40		39.40	5.86
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.29	18.00	18.00		18.00	1.29
212	城乡社区支出	1.29	18.00	18.00		18.00	1.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.29	18.00	18.00		18.00	1.29
2120803	城市建设支出	1.29	18.00	18.00		18.00	1.29





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,859.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,598.4万元，下降30.72%。主要是因为其他污染防治资金及农村环境保护资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,223.76万元，其中：财政拨款收入1,915.02万元，占86.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入308.74万元，占13.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,705.64万元，其中：基本支出887.33万元，占15.55%；项目支出4,818.31万元，占84.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,438.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,408.25万元，下降30.69%。主要是因为其他污染防治资金、农村环境保护资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,289.96万元，占本年支出合计的92.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,711.73万元，增长235.18%。主要是因为2020年部分项目工程未验收完工，2021年结上年度工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,289.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.46万元，占1.39%；卫生健康支出21.96万元，占0.42%；节能环保支出5,156.9万元，占97.48%；住房保障支出37.64万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为653.89万元，支出决算数为5,289.96万元

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自愿者服务人员意外保险年初未打预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目误输入行政单位离退休，实际应为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为444.1万元，支出决算为661.01万元，完成年初预算的148.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年部分项目未验收完工，2021年支付上年度项目款。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）

年初预算为0万元，支出决算为779.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为223.25万元，完成年初预算的223.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为855.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,338.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转数。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为239.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.64万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出802.9万元，其中：人员经费678万元，占基本支出的84.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费124.91万元，占基本支出的15.56%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.26万元，支出决算为45.26万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.9万元，增长18.15%，增长的主要原因是结上年支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为39.4万元，支出决算为39.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加29.82万元，增长311.27%，增长的主要原因是结上年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.86万元，占12.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.4万元，占87.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.86万元，全年共接待来访团组55个、来宾435人次，主要是上级主管单位指导工作、驻村迎检。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.4万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.4万元，主要是加油、维修、过路费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余1.29万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余1.29万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州生态环境局凤凰分局2021年度机关运行经费支出124.91万元，比年初预算数减少5.5万元，下降4.22%。主要原因是：在职人员退休。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出2.63万元，用于召开“十四五”生态环境保护专项规划和经综合协调工作会，新场镇历史遗留废渣综合整治项目研讨会、茨岩铅锌矿区历史遗留采矿废渣治理工程验收前相关工作商讨、凤凰县沱江河城区段（堤溪至桃花岛）治理工程项目施工设计图纸更改会、大坡等三个驻点村巩固脱贫成果后评估调查工作培训会、乡村振兴工作推进暨安排部署会。，人数91人，会议内容为“十四五”生态环境保护专项规划和经综合协调工作会，新场镇历史遗留废渣综合整治项目研讨会、茨岩铅锌矿区历史遗留采矿废渣治理工程验收前相关工作商讨、凤凰县沱江河城区段（堤溪至桃花岛）治理工程项目施工设计图纸更改会、大坡等三个驻点村巩固脱贫成果后评估调查工作培训会、乡村振兴工作推进暨安排部署会。。2021年本部门培训费支出2.81万元，用于开展重点生态功能质量监测及评价培训、持证上岗培训、湖南省事业单位工作人员培训。，人数46人，培训内容为重点生态功能质量监测及评价、环保专业培训、政治理论学习、法律法规学习。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州生态环境局凤凰分局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州生态环境局凤凰分局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目26 个，共涉及资金4487.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市建设支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对2021年其他污染防治支出200万元项目进行评价，从评价情况来看，2021年州生态环境局凤凰分局20万元、凤凰县应急局80万元、凤凰县科工信100万元其他污染防治支出项目绩效自评综合得分94,评价等次为“优”，具体情况详见州生态环境局凤凰分局、凤凰县应急局、凤凰县科工信三单位的其他污染防治支出项目绩效自评报告。（州生态环境局凤凰分局、凤凰县应急局、凤凰县科工信为本项目具体实施单位。凤凰县昊通尾砂库地下水监测井建设及监测项目绩效目标为在凤凰县昊通尾砂库建设地下水监测井2口，并开展定期地下水环境质量监测6次，形成影像资料1份。总体目标：通过项目建设，形成对凤凰县昊通尾砂库地下水环境质量监测能力，并可开展定期监测，及时掌握评估昊通尾砂库对地下水环境质量的影响，为凤凰县昊通尾砂库治理及地下水环境质量影响提供评估决策依据。凤凰县）

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对州生态环境局凤凰分局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5289.96万元，政府性基金预算支出18 万元，国有资本经营预算项目0支出。州生态环境局凤凰分局成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州生态环境局凤凰分局整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出887.33万元，项目支出4818.32万元，政府性基金预算支出18 万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州生态环境局凤凰分局整体支出绩效自评综合评分89.29、评价等次良，具体情况详见州生态环境局凤凰分局整体支出绩效自评报告（湘西州生态环境局凤凰分局结合本部门实际设计绩效目标：1、狠抓污染防治攻坚战“夏季攻势”；2、持续推进突出生态环境问题整改；3、强化污染物防治管理；4、持续开展饮用水水源地保护；5、广泛开展生态环境宣传教育；6、大力推进环境执法工作；7、不断加强环境监测、执法工作能力建设；8、持续开展环境治理项目建设。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“良”。）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州生态环境局凤凰分局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为89.29分。整体支出全年预算数为1897.02 万元，执行数为1897.02 万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是目标设定，绩效指标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；二是管理制度健全性，资金使用合规。发现的主要问题及原因：一是部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金大；二是基本支出中的一般商品和服务支出公用经费控制率低。下一步改进措施：一是加强预算管理、规范财务管理制度健全完整；二是加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(提示：上传整体绩效报告、项目绩效报告等相关文件)

2_湘西州生态环境保护局凤凰分局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。