2019年度凤凰县环境保护局部门决算

2019年度

凤凰县环境保护局部门决算

目录

第一部分凤凰县环境保护局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰县环境保护局

概况

一、 部门职责县委、县政府赋予我局9项职能，主要内容包括：1、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、标准；2、组织编制本辖区环境保护规划（计划），并监督实施。制定本辖区社会发展中、长期

发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济

开发规划、资源开发和综合利用规划；3、负责环境保护项目

的环境影响报告书（环境影响报告表）；4、负责本辖区污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染源限期治理的建议；5、负责本辖区环境

监理工作，现场检查污染治理设施运行情况，“三同时”　和排

污许可证执行情况，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷，征收排污费；6、组织辖区内环境监测工作，掌握环境质

量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施，并组织实施；7、协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生

态环境有影响的资源开发活动；8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访；9、组

织开展本辖区环境保护宣传教育活动。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。凤凰县环保局属于国家行政

机关，一级预算单位，下有二级机构两个分别为环境监测站、环境监察大队

，2019年度全局人员编制数为51个，实

有人数50人，其中局机关8

个行政编，1个工勤编；环境监察大队38个事业编；环境监测站3个事业编。                   第二部分 部门决算表      收入支出决算总表公开01表部门：凤凰县环境保护局金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏

次

2

一

、

一

般

公

共

预

算

财

政

拨

款

收

入

1

4

，

497．

2

0一、一般

公

共

服

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2

9

5

6

码

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3

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工

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公

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（

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）

费

公

务

用

计

基

2

2

3

6

．

0

5

万

元，增长

6

7％，主要是因为项目资金收入

（

节能环保支出）增加；支出减少

199.55万，减少8.4％，主要是因为项目资金支出（节能环保支出）减少。二、收入决算情况说明本年收入合计5541．8万元，其中：财政拨款收入4517.2万元，占81％。其他收入1024．6万元，占19％。三、支出决算情况说明本年支出合计2171．5

9万元，其中：基本支

出383.6万元，占18％；项目支出1787.99万元，占82％。一、财政拨款收入：是指单位从中央财政部门取得的

财政预算资金。二、其

他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。三、年初结转和结余：是指

单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指环保局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费

和日常公用经费两部分。五、项目开支：是指环保局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。六、社会保障和就业行政单位离退休支出：是指环保局用于离退休方面的支出。七、节能环保支

出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。八、住房保障支出：是指环保局按照国家政策规定

为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

支出。住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定

，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职工工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5.0％，不得高于12.0％。九、三公经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（

境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员发管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计4517.2万元、支出总计1388.13万元，与2018年相比，收入增加2110.04万元，增长87％，支出增

加

328.03万元，增长30％，主要是

因为节能环保支出增加、单位新进人员18人工资福利增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出1388．13万元，占本年支出合计的63％，与2018年相比，财政拨款支出增加32

8.03万元，增长30％，主要是因为节能

环保支出增加、单位新进人员18

人工资福利增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出1388.13万元，主要用于以下方面：包括一般公共预算财政拨款1368．13万元，政府性基金预算财政拨款20万元。一般公

共

预算财政拨款1368.13万元

，（其中包括一般行政管理事务90万元，社会保障和就业支出39．96万元，医疗卫生与计划生育支出17.28万元，节能环保支出1196.94万元，住房保障支出23.95万元）；政府性基金预算财政拨款20万元的城乡社区支出。 （三）财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为778.78万元，支出决算数为2171.58万元，完成年初预算的100％，其中：1、一般公共服务（类）（款）

（

项）。年初预算为768.78万

元，支出决算为1368.13万元（一般行政管理事务90万元，社会保障和就业支出39.96万元，医疗卫生与计划生育支出

17.28万元，节能环保支出1196

．94万元，住房保障支出23.95万元），完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出的其他污染防治支出增加。2、政府性基金预算财政拨款（类）（款）（项）。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出的城市建设支出增加。六

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

19年度财政拨款基本支出383．59万元，其中：人员经费358.26万元，占基本支出的93％，主要包括基本工资118.24万元、

津贴补贴36.84万元、奖金40.7万元、伙

食补助费5.77万元、绩效工资57.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.84万元、职业年金缴费2.81万元、职工基本医疗保险缴费18．4万元、其他社会保障缴费2．29万元、住房公积金31．61万元。公用经费23．26万元，占基本支出的7％，主要包括办公费5．32万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费3．81万元、租赁费5.04万元、公务接待费0.34万元、公务用车

运行维护费1.36万元、劳务费1.76万元、其他交通费用4.7万元、会议费0.43万元。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为1.14万元，完成预算的12％，

其中公务用车减少、公务接待费减少。因公出国（境）

费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比一致。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1．14万元，完成预算的12％，决算数小于年初预算数的主要原因是减少

公务接待费次数，与上年相比减少8.6万元，减少86％，减少的主要原因

是减少公务接待费次数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是取消公务用车，与上年相比减少6万元，减少100％，减少的主要原因是取消公务用车只留

执法车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1．14万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公

务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％

。1、因公出国（境）费支出决算为0万元。   2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来宾人10次，主要是业务指导检查发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决

算为0万元。八、政府性基金预算收入支出

决算情

况     2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余44．55万元；支出2

0万元，其中基本支出 万元，项目支出20万元；年

末结转和结余44.55万元。九、关

于2019年度预算绩效情况说明从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，

严格按方案组织实施，并加强了监督。尤

其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委、县政府确定的环境建设、整治目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。 　  根据绩效评价的

要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评

。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 1、严格执行环评前置，严把项目审批关，减少污染企业的增多。2、加大环境执法力度。对我县餐馆、洗车行业、尾砂库、污水处理厂、垃圾处理场等排污企业的环境监督监测。确保按时完成各项整

治工作和减排任务。3、加强饮用水源监管。对万溶江、沱江河饮

用水源定期监测和巡查。4、继续加强全国第二次污染源普查工作。5、组织开展各种法律法规学习和环保宣传活动，增强全民环保意识。2019年，在

县委、县政府和州局、省厅的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务

，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完

成了各项工作任务， 根据对我局2019年部门整体支出项目绩效评

价指标体系和绩效情况的检查，2019年我局部门整体绩效自评分98分，为“优”等级。 按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2019　年度机关运行经费

支出18.35万元，比年初预算数增加2.74万元，增长18％。主要原因是：差旅费增加。（二）一

般性支出情况2019年本

部门开支会议费0.47万元

，用于召开业务三类会议共两次，人数41人，内容为土壤污染防治、督查会议。（三）政府采购支出情况本部门2019年度政府采

购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0％，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。（四）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车0辆，单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指单位从中央财政部门取得的财政预算资金。二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以

外

的

收

入

。

三

、

年初结转

和

结余：是

指

单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指环保局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目开支：是指环保局在基本支出之外，为完成特定

的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、社会保障和就业行政单位离退休支出：是指

环保局用于离退休方面的支出。七、节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。八、住房保障支出：是指环

保局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及

其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职工工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5.0％，不得高于12.0％。九、三公经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员发管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      第五部分 附件 凤凰县环境保护局2019年部门整体支出绩效评价报告 凤凰县财政局：根据县财政局《凤凰县财政局关于认真

做好2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函〔2020〕4号）要求，我局组织对本单位2019年度整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：一、部门整体支出概况。（一）2019年部门决算收支完成情况。1、收入：55417933.12元。其中，财政基本预

算

收

入

4

5

1

7197

5

．6

0

元，其他收入10

245957.52元。2、支出：2

1

715832．

93元。其中，基本支出3835975．60元　，专项支出17879857.33元。3、年终结余47650437.40元。（二）整体支出绩效目标预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局

在本单位的网站上进行了

预决算公开。资产管理：组织局机关及局属

各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《凤凰县环境保护局财务管理制度》、《凤凰县环境保护局

机关管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。“三公经费”控制情况：贯彻落实

上级有关精神，严格控制“三公经费”支出

，取得了良好效果。年度

“三公经费”11044元，比上年支出减少93％。其中：公务用车运行及维护费0万

元；公务接待费11044元；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《凤凰县环境保护局财务管理制度》、《凤凰县环境保护局车辆管理制度

》、《凤凰县环境保护局差旅费管理实施办法》、《凤凰县环境保护局机关管理制度》等一系列内部制度。二、　项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：（一）环保督察及问题整改落实情况县委、县政府高度重视环保督察工作，县委常委和政府常务会做了专题研究，以凤凰县环境保护委员会为领导机构，负责对全县突

出环境问题和省环境保护督察组现场交办、意见反馈指出突出问题整改的组织领导和统筹协调。2018年省环保督察有7个信访件、3个现场交办件共10件已于同年底完成销号；2019年共15个反馈问题，其中已销号11个

，整改完成待销号2个，余下城乡垃圾体系建设

和城乡污水处理厂建设等2个问题由

州级统一制定方案执行。（二）农村环境整治完成情况2019年凤凰县完成农村综合整治任务村40个，其中包括21个污水治理任务村。按照工作要求，我局积极与相关部门协调沟通，确保任务顺利完成。具体内容如下：1、污水沟清淤2200多米，污水收集暗沟770多米；2、新建垃圾池8个，垃圾箱20个，户内垃圾桶220个，垃圾运输车1辆；3、完成厕所改造1964户。截至目前，40个任务村已全部完工，12月完成验收。（三）生态红线保

护情况根据湖南省环境保护厅

、湖南省发展和改革委员会下发的《关于再一次核实确认＜湖南省生态保护红线划定方案＞的函》（湘环函【2018】105号）的要求，我局组织国土、规划、林业等相关部门和技术力量，对凤凰县生态保护红线图层进行再次核对审核，最终划定我县生态红线面积为274.27平方公里，全县国土面积1734.04平方公里。今年我县严格按“最严格制度和最严密法治”开

展执法，红线内企业全部

完成退出，守住了生态红线底线。（四）完成污染防治攻坚战和夏季攻势1、污染防治目标完成情况一是完成大气污染防治目标。目标要求2019年PM2.5年平均浓度下降到33μg／m3以下，PM10年平均浓度下降到63μg／m3以下，城市环境空气质量优良率达到90.4％以上。完成情况：我县1－11月份　PM2.5平均浓度为31μg／m3，PM10平均浓度为49μg／m3，城市环境空气质量优良率93.4％，环境空气质量综合指数3.1

8，较2018年同期降低3.6％。

二是完成水污染防治目标。

《水污染防治目标责任书》要求的地表水考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类），比例达到双100％，消除劣Ⅴ类水体达到100％；考核评价断面水质保持稳中向好趋势；集中式饮用水水源水质优于Ⅲ类比例达到100％。我县1－11月份各地表水考核断面、集中式饮用水水源水质均达到相应标准要求，达标率100％。三是土壤污染防治目标。已按要求完成年度污染耕地整治任务。巡视组交办184亩耕地污染整改工作由农业局负责实施，已完成。　2、全面完成夏季攻势任务。一是完成自然保护区突出生态环境问题整改。9个任务已全面完成，2019年无新增“绿盾”自然保护区监督检查专项行动整改任务。二是完成小溪河综合治理工程任务。小溪河中心市场至花果山段、道门口至兰经段黑臭水体治理任务均已完成。三是完成划定乡镇千吨万人饮用水水源保护区。已完成万溶江水库、龙塘河水库、大小坪水库等3个乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定、环境状况评估、问题排查等工

作，省厅已完成评审。四是建筑施工场地扬尘已按标治理。我县11个建筑施工场地已全面落实扬尘防治“六个100％”任务，完成率100％。五是完成大型规模养殖场粪污处理设施改造。资源亿家与佳和公司等2户大型规模养殖场的粪污设施已经完成改造升级，实现粪污处理设施全配套。六是省级及以上工业园区（集聚区）整治任务完成。县工业园管委会已完成各项整改任务，于2019年9月10日完成验收，已报请销号。3、污染防治重点工作项目情况一是完成了省委巡视组“140万方历史遗留废渣”反馈问题的整改。茨岩铅锌矿区140万方历史遗留废渣有两部分：一部分是茨岩矿区宏鑫、新科达和银鹏三个尾矿库的废渣，约79万方，另一部分是散落山谷路边的历史遗留废渣，约有61.14万方，整改工作已全面完成。二是露天矿山开采及加工行业整治工作开展顺利。全县露天矿山共55家。其中无证矿山15家已全部取缔。持证矿山40家中，已

关停22家，5家正在办理相关

手续；保留矿山13家，完成整改进度98％。三是加快城镇污水处理设施建设与改造。廖家桥污水处理厂施工进度80％；阿拉、禾库、吉信、茶田均已开工，预计明年8月完工。腊尔山、新场污水处理厂规划进场；木江坪、落潮井、千工坪污水处理厂正在开展前期工作，预计明年动工。城区沱江上游污水管网建设完成85％。四是全县垃圾收运体系建设已完成前期规划。住建局编制完成《农村生活垃圾治理规划》。目前，我县各乡镇均设置垃圾中转场所和垃圾焚烧站，并聘请保洁员，对乡镇垃圾进行集中清运、处置。（五）依法依规加强环评审批。以改善环境质量为核心要求，全面从严压实环境审批，确保各项技术指标达标。全年共审批项目37个，无违规审批现象。（六）第二次污染源普查工作。已完成数据采集上报，达到要求进度。 （七）环境监察执法情况一是加强饮用水源保护。由专人负责对我县饮用水水源的监管；相关部门密切配合，采取多种措施保护饮用水水源，将饮用水源一、二级保护区内的生活垃圾进行收集清运，对村民生活污水进行

管网收集，防止直排；完成一级保护区内的桥梁上标识设置、防撞护栏安装、建设桥面径流收集等设施；完成饮用水源区域内的标识标牌安装工作和污水管

网建设；组织专人力量对沱江河进行巡查，对在沱江河洗衣物洗菜的百姓

进行解释、劝导。二是加

大对餐饮行业的监管，协同县风景名胜管理处、县执法局、县市监局等部门对未安装油烟净化器和油水分离器且无组织超标排放的餐饮经营单位进行整改和处罚，切实控制餐饮业对环境的影响。三是加大危险废物督查力度。根据州局要求将县垃圾处理填埋场纳入重点污染防治名录、年底补充完成企事业单位“全国固体废物信息管理系统”网上申报登记。经现场检查，我县涉危险废物企业规范化管理均已达标，达标率100％。四是加大环境执法力度。我局环境监察大队将日常污染源检查与环境执法大练兵活动以及其它各项工作相结合。截至目前，全县共查处环境违法案件23件，其中已结案10件，结案资金18.2万元。强化了对辖区内违法违规企业的监督管理。（八）公众诉求环境问题应对处理我局设立了环境信访接待室，建立健全信访规章制度，更新了“12369”环保投诉热线，明确专人负责，对群众的来电、来信、来访及时登记、受理、转送、交办。今年，我局共受理信访件70件次（含12369受理投诉60件次），其中本级信访部门、州环保局转信访件6件，均已处理完成。办结及回复率100％。维护了人民群众的环境权益，进一步增强了干群关系。（九）创造性的开展环境保护

宣传工作以“六五”世界环境日、

“3.15”国际消费者权益日、“水环境日”、端午节等节庆日以及综治宣传月等活动为契机，组织相关部门、相关团队参与环境保护宣传活动。在电视台持续开设“环保剧场”，适时结合节假日对改编的“保护地球”歌曲、《大话环保》系列漫画进行网络影响扩大宣传，组织各乡镇企业和农民专业合作组织、家庭农场等参加环保讲座培训，通过多渠道、全方位、多层次开展环

境保护宣传活动，让广大群众积极支持

并参与到环境保护中来，自觉保护好我县生态环境。（十）配合开展的其他工作1、意识形态建设情况。今年，我局紧跟县委、县政府步伐，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“两学一做”常规学习认真抓牢抓实党建工作，严格按第二批次学习要求推动主题教育开展。通过“党建＋”模式学习，实施党建引领，全局党员干部树牢了“四个意识”、坚定了“四个自信”、增强了“四个定力”、践行了“两个维护”。结合党建学习内容，积极组织全局员工开展网络生态安全学习，做到

不信讹传谣。对网络舆情实

行专人负责，网络发文严格执行“三审制”，严控重大风险。2、积极开展全面深化改革工作。我局自9月开始，在县委领导下积极进行环保领导小组资料建设和进入平台处理，牵头并督促相关单位保持工作进度和资料上报，全面完成了年度工作任务指标。3、踏实开展脱贫攻坚。今年，我局上下齐心，严格实行精准扶贫帮扶责任制，将帮扶责任落

实到人，对象落实到户，干部对贫困户数据入脑入心。保持每月一次集中走访，配合攻坚办开展“空城行动”计划，组织实施扶智——“产业帮扶”与扶贫—

—物资发放两结合进行扶贫，切实完成了我局年度脱贫攻坚任务。4、结合主题教育开展廉政建设，进行廉洁从政登记，抓好主要负责人年度述职述廉。5、抓好综合安全治理。自2月以来积极组

织干部参加扫黑除恶活动月活动，进行专项知识答题测试。6、保持和跟进全面建成小康社会数据的上报，及时更新小康社会推进资料。7、积极进行五个文明建设和其他建设。参加并进行了相关培训，整理完成了州文明标兵单位的资料建设。保持更新网络数据和动态。积极申报民族创建，推动民族团结建设；加强

法制学习和提高法治政府在本单位的建设力度，推进全局廉政建设；配合风景名胜管理

处，制订了道路交通管理方案，严格控制重型机动车入城行驶；积极配合禁毒委开展禁毒宣传；配合食

安委开展食品行业安全整治行动。三 、部门整体支出情况分析从整体情况来

看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委、县政府确定的环境建设、整治目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。四、绩

效评价工作情况（一）绩效评

价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项

目的内容逐条逐项自评

。在自评过程发现问题

，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。五、主要绩效及评价结论1、严格执行环评前置，严把项目审批关，减少污染企业的增多。2、加大环境执法力度。对我县餐馆、洗车行业、尾砂

库、污水处理厂、垃圾处理场

等排污企业的环境监督监测。确保按时完成各项整治工作和减排任务。3、加强饮用水源监管。对万溶江、沱江河饮用水源定期监测和巡查。4、完成全国第二次污染源普查工作数据采集上报，达到了要求进度。5、组织开展各种法律法规学习和环保宣传活动，增强全民

环保意识。六、绩效自评

评价结论根据对我局2019年部门整体支出项目绩效评价指标体

系和绩效情况的检查，2019年我局部门整体绩效自评分98分，为“良好”等级。部门整体支出绩效评价指标表一级指标得分二级指标得分三级指标得分评价标准指标说明得分投入16预算配置16在职人员控制率8以100％为标准。在职人员控制率≦100％，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率＝（在职人员数

／编制数）×100％，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。8　＂三公经费＂变动率8“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百

分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率＝［（本年度“三公

经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）／上年度“三公经费”预算数］×100％8　过程58预算执行16预算完成率8100％计满分，每低于5％口2分，扣完为止。预算完成率＝（上年结转＋年初预算＋本年追加预算－年末结余／上年结转＋年初预算＋本

年追加预算）×100

％8　预算控制率8预算控制率＝0，计8分；0－10％（含），计6分；10－20％（含），计4分；20－30％（含），计2分；大