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凤凰县森林公安局部门2021年整体支出绩效评价报告

发布时间:2022-06-29 16:39:02 来源: 字体[ ]


凤凰县森林公安局部门2021年整体支出绩效评价报告

根据凤凰县财政局关于认真做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩函〔2022〕2号)文件,为切实做好2021年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据文件要求,凤凰县森林公安局积极组织,对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:           

一、单位基本情况

(一) 单位基本情况,部门职责概述

1.主要职能。

凤凰县森林公安局和凤凰县森林公安局南华山派出所划归凤凰县公安局领导管理,业务上接受凤凰县林业局的指导。主要职责是:

承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作,掌握生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作,协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理,督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的特大案件,指导林区治安综合治理工作。承办公安局、林业局交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

根据编办核定,我局为凤凰县公安局所属机构,派出机构凤凰县森林公安局南华山派出所1个,所属事业单位0个。内设股室分别是文秘政工股、法制股、森林消防股、财务装备股、和刑侦治安队5个职能股室。2021年机构情况没有变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

森林公安局核定15个行政编制,年末实有在职人员14人其中正科级1人,副科级4人,科员9人,退休4人。本年在职职工死亡减少1人。

(二)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

年初结转和结余331,697.86元,年初预算数2,511,731.00,调整预算数3,218,783.47,单位本年收入合计3,218,783.47元,其中;一般公共预算财政拨款收入(基本支出)2,919,107.54元一般公共预算财政拨款收入(项目支出)136,040.51元;其他收入163,635.42元

本年支出合计3,522,071.70元,一般公共预算财政拨款支出3,155,148.05元,基本支出2,919,107.54,其中人员经费支出2,444,741.54,办公经费支出474,366.00元,一般公共预算财政拨款支出项目支出)236,040.51元;项目支出243,288.23元,其他支出123,635.42元,是在职死亡1人退还养老保险个人缴费部分支出。年末结转和结余 28,409.63元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为104,149.00元,其中:因公出国(境)费用0.00元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费64,789.00元,公务接待费39,360.00元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为96,554.00元,其中:因公出国(境)费用0.00元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费64,789.00元,公务接待费31,765.00元。决算数不超年初预算,不超上年决算数。单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,遵守上级“三公”经费只减不增的政策,从严控制“三公”经费开支。

3、部门资产配置情况

本年资产总额279,842.71  元,其中流动资产28,409.63  元,非流动资产251,433.08 元,非流动资产包括固定资产净值245,952.08  元、无形资产净值5,481.00 元。公车改革森林公安局保留执法执勤用车1 辆,2015年从凤凰县林业局独立核算分开,至今未办理资产移交。本年新增固定资产119906.48元,其中:购买空调8台27992.00元、购买办公桌椅、沙发会议桌文件柜等办公家具82189.78元、购买电热水器一台1295.00元、购买沙发2张办公茶7张8429.70元。

4、部门政府采购情况

本年无政府采购支出情况

5、公用经费执行情况

2021年单位机关运行经费支出474,366.00元,是为保障行政单位运行的开支,其中:办公费17,548.00元、300.00元、电费1,175.02元、差旅费444.25元、日常维修费1,200.00元、公务接待31,765.00元、劳务费13.41元、工会费9,547.00元、福利费13,819.00元、公务用车运行维护费64,789.00元、其他交通费151,147.57元、其他商品和服务支出181,322.75元、办公设备购置1,295.00元,比2020年增加31077.00元,增长了7.0%。主要原因是:2021年增加公务交通补贴和工会福利费拨款支出。

6、绩效目标申报情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3,522,071.70元,其中,基本支出 3,042,742.96元,项目支出479,328.74元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本年度财政拨款支出2,919,107.54元,其中:基本支出2,919,107.54元,比2020年度增加333313.59元,增长12.89%,是因为本年在职死亡1人增加死亡抚恤和退还养老保险个人缴费部分拨款收入

1、财政拨款支出决算结构情况。

2021年财政拨款支出2,919,107.54元,其中:其中人员经费2,444,741.54元,占支出合计83.75%公用经费474,366.00元,占支出合计16.25%。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出2,919,107.54元,其中:社会保障和就业支568,858.54元,占19.49%; 卫生健康支出111,518.00元,占3.82%;城乡社区支出50,000.00元,占1.71%;农林水支出2,038,202.00元,占69.82%;住房保障支出150,529.00元,5.16%。

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

年初结转和结余100,000.00元,本年收入136,040.51元,其中县级财政林业办案工作经费资金60,000.00元。本年度支出236,040.51元,年末无结转和结余   

2、项目资金使用情况

项目支出236,040.51,比2020年度减少104859.49元,降低30.76%。县级财政林业办案工作经费资金60,000.00元,主要用于办案办公费、防火物质购置、印刷费(森林防火广告宣传)、差旅费、劳务费等支出。

3、项目管理情况

专项资金严格按程序进行管理,健立建全了财务管理制度,资金做到专款专用,自筹资金落实到位,无挪用和截留现象。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

  本年度无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

  (一)投入

1)预算配置

①在职人员控制率(8分):本部门2021年年末实际在职人员为14人,编委核定的编制人数为15人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=93.33%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得分8分。

② “三公经费”变动率(8分):2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为104,149.00元,其中:公务接待费39,360.00元;公务用车运行费64,789.00元,2020年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为113,989.00元。本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数=-8.63%< 0。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

(二)过程

1)预算执行情况

①预算完成率(8分):本部门年初结转和结余100,000.00元,年初预算2,511,731.00元,本年追加543,417.05元,年末结转和结余0元;本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加)×100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

②预算控制率(8分):本部门本年预算追加543,417.05元,年初预算为2,511,731.00元,预算调整率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=21.64%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

2)预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2021年度本部门实际公用经费支出为474,366.00元,预算安排公用经费为451,309.00元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=105.11%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

②“三公经费”控制率(8分):2021度本部门“三公经费”实际支出数为96,554.00元,三公经费年初预算数104,149.00元,“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=92.71%,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

③政府采购执行率(8分):本部门政府采购年初预算0元,2021年度本部门实际政府采购金额为 0元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=0%,本年无政府采购支出情况,根据评分标准,本单位该项指标作评分8分。

④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

⑤资金使用合规(5分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

⑥预决算信息公开性(5分):本部门2021年度预算信息已按要求公开,单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

(三)产出及效果

1)职责履行情况

各项工作实际完成情况(8分):2021年,凤凰县森林公安局在县委、政府和县公安局的正确领导下,在省、州森林公安局的大力支持协助下,全局民警立足本职、扎实工作,认真开展政法队伍教育整顿,切实加强队伍建设,充分发挥森林公安职能作用,依法严厉打击各类破坏森林和野生动物资源、破坏生态环境、危害生物安全的违法犯罪行为,确保全县野生动植物、生态及生物安全。1、积极开展“昆仑2021”专项行动,依法严厉打击危害食品、药品、生态环境安全、侵犯知识产权和涉野生动植物等领域违法犯罪活动。全年收集案件线索14条,接处警326次,办理刑事案件12起,行政案件1起,移诉7人,行政拘留5人。2、积极开展“昆仑2021”百日攻坚专项行动,线索摸排8条,侦破刑事案件5起,抓获违法犯罪嫌疑人5人,侦破三类重点案件1起。

3、大力开展森林违法用火行为专项行动,从严管控野外用火,严厉打击野外违法用火行为,从源头上防范和化解森林火灾,切实保障林区人民群众生命财产安全和全市社会经济稳定。4、集中警力对全县范围内的非法占用林地、盗伐滥伐、破坏野生动物资源、非法采石采砂、非法经营加工木材、森林火灾等进行全面打击清理。5、全面排查化解不稳定因素,完善辖区内各乡镇护林员信息员、联络员等档案,发挥其职能并及时获取先行性预警信息。根据评分标准,本单位各项工作实际完成情况得分为8分。

2)履职效益

①经济效益和社会效益(6分)。打击破坏森林资源等违法犯罪,侦办破坏野生动植物资源犯罪案件,维护林区治安秩序稳定的经济和社会效益显著,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

②行政效能(6分):本单位全面加强党风廉政建设,切实履行主体责任,严格责任落实,着力规范内部管理,进一步严明工作纪律,执纪问责,为改进作风,加强经费及资产管理,努力推行阳光政务党务公开,提高工作效率,降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):本单位按照年初制定的工作计划,各项工作基本完成,社会公众对本部门的工作现状评价均给予了满意的评价,因此,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

年初工作目标基本实现,经济和社会效益有所提高,未发生违法违规问题,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,凤凰县森林公安局2021年度整体支出绩效自评得分90,评为“优秀 ”。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效评价工作制度不健全,相关技术力量也较为欠缺。

2.预算编制的缺发前瞻性,预算控制率偏高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,2021年基本支出数超出了年初预算安排,主要是人员工资调资所预算编制不够明确和细化。

3.固定资产管理有待进一步规范。固定资产管理无专人负责,2015年从林业局分离出来,部分固定资产未办理移交。

八、下一步改进措施

1.完善绩效评价工作制度。

2.建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。

九、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况

凤凰县森林公安局

2022529


附件3 森林公安局部门整体支出绩效评价指标表.doc
附件4 森林公安局专项支出绩效评价指标体系.doc
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