财政信息 - 2022年凤凰县森林公安局预算

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2022年凤凰县森林公安局预算

发布时间:2022-05-07 09:13:21 来源:凤凰县公安局 字体[ ]


2022凤凰县森林公安局预算

第一部分 2022单位预算说明

第二部分 2022单位预算

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县森林公安局预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

凤凰县森林公安局和凤凰县森林公安局南华山派出所划归凤凰县公安局领导管理,业务上接受凤凰县林业局的指导。主要职责是:

承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作,掌握生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作,协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理,督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的特大案件,指导林区治安综合治理工作。承办公安局、林业局交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编办核定,森林公安局为凤凰县公安局下属二级全额拨款行政单位,内设文秘政工股、法制股、森林消防股、财务装备股、刑侦治安队5职能股室和凤凰县森林公安局南华山派出所。核定编制15人,其中行政编制15人;实有在职人员14(调入新政委1人,尚未办理工资调动手续),退休人员4人,遗属1人

单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算256.80万元,其中,一般公共预算拨款256.80  万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5.63 万元,主要是在职人员比去年减少1人,引起工资福利和定额办公经费比去年减少12.77万元,财政拨款结转资金比上年增加18.40万元,总体收入预算较去年增加 5.63 万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算  256.80万元,其中,一般公共服务  0万元,公共安全  26.40万元,教育  0万元,科学技术  0万元,社会保障和就业23.64万元,卫生健康 11.74万元,农林水180.23万元,住房保障14.79万元支出较去年增加5.63万元,主要是在职人员比去年减少1人,引起工资福利支出和定额办公经费基本支出比去年减少12.77万元,财政拨款结转资金支出比上年增加18.4万元,总体支出预算较去年增加 5.63 万元

、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算256.80  万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占  0%;公共安全支出26.40万元,占10.28%;教育支出0 万元,占 0 %;科学技术支出0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出23.64万元,占 9.21%;卫生健康支出11.74万元,占4.57%;农林水支出180.23万元,占 70.18%;住房保障支出14.79万元 5.76%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数  230.40万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算26.40  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:森林公安森林防火办案工作经费支出8.00万元,主要用于办案办公费、防火物质购置、印刷费(森林防火广告宣传)、差旅费、劳务费等方面。

、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位即凤凰县森林公安局本级1家行政单位的机关运行经费41.52万元,比上年预算减少3.61万元,下降8.0%,主要是在职人员比去年减少1人,引起机关运行经费比去年减少

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为9.66  万元,其中,公务接待费3.18  万元,公务用车购置及运行费6.48万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费6.48万元),因公出国(境)费  0  万元。2022“三公”经费预算较2021年减少  0.75万元,主要是我单位遵守上级“三公”经费只减不增的政策,提倡厉行节约,压减公务接待费。

(三)一般性支出情况:实提高财政资金使用效率,对2022年度预算安排的一般性支出进行压减2022单位会议费预算0  万元,拟召开0会议,人数  0人;培训费预算0  万元,拟开展0  培训,人数0  ;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0  万元,其中,货物类采购预算  0万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车1(公车改革森林公安局保留执法执勤用车1 辆,2015年从凤凰县林业局独立核算分开,至今未办理资产移交),其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022单位整体支出绩效目标的金额为  256.8万元,其中,基本支出230.40  万元,项目支出26.40  万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 ×××年部门预算表


部门预算公开表121002-凤凰县森林公安局.xlsx
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