2022年凤凰县公安局部门预算

2022年凤凰县公安局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分         凤凰县公安局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

（5）、对法律、法规指定的特种行业进行管理；

（6）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（7）、管理集会、游行、示威活动；

（8）、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（9）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（10）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（11）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（12）、承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作，协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理，督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的特大案件，指导林区治安综合治理工作。

（13）、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置。

根据编办核定，我单位内设股室及下属机构52个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

16个内设机构：交通管理大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、治安管理大队、政治工作办公室、法制大队、警务保障办公室、经济犯罪侦查大队、景区警察大队、纪检（监察）大队、网络安全保卫大队、交通巡逻警察大队、境外人员管理大队。

3个直属机构：看守所、治安拘留所、森林公安局；

33个派出机构：沱江中心派出所、廖家桥中心派出所、杜田中心派出所、阿拉中心派出所、茶田中心派出所、木江坪中心派出所、山江中心派出所、腊尔山中心派出所、禾库中心派出所、吉信中心派出所、三拱桥中心派出所、千工坪中心派出所、南华山派出所、水打田派出所、黄合派出所、落潮井派出所、齐良桥派出所、麻冲派出所、木里派出所、都里派出所、新场派出所、林峰派出所、两林派出所、官庄派出所、茨岩派出所、筸子坪派出所、大田派出所、火炉坪派出所、两头羊派出所、柳薄派出所、板畔派出所、桥溪口派出所、米良派出所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、凤凰县公安局部门本级

2、凤凰县森林公安局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算16646.08万元，其中，一般公共预算拨款15160.17万元，政府性基金预算拨款1485.91万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加6696.89万元，主要是新增张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控等项目预算、财政拨款结转资金比上年增加等原因。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 16646.08万元，其中：公共安全14002.07万元，社会保障和就业支出437.03万元，卫生健康支出237.86万元，城乡社区支出1485.91万元，农林水支出180.23万元，住房保障支出302.98万元。支出较去年增加6696.89万元，主要是新增张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控等项目预算、财政拨款结转资金支出比上年增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算15160.17万元，其中：公共安全支出14002.06万元，占92.36 %；社会保障和就业支出437.03万元，占2.88 %；卫生健康支出237.86万元，，占1.57 %；农林水支出180.23万元，，占1.19%；住房保障支出302.98万元，占2.0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数7390.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7769.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“一村一辅警”补助及工作经费433.5万元、森林公安森林防火办案工作经费支出 8 万元等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算1485.91万元，其中，城乡社区支出 1485.91万元，占100%。具体安排情况如下：1、凤凰县城乡监控枪机、球机、治安卡口红绿灯电费12万元；2、党政机关企事业单位公共安全监控服务费295万元；3、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—监控建设部分80万元；4、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—网络建设部分61.25万元；5、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—2022年专线电路租用费7.85万元；6、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—电力部分40万元；7、凤凰县高铁沿线监控系统建设项目监理服务费8万元；8、公安局警务技能训练中心建设300万元；9、凤凰县社会管理电子防控系统2022年市电引入维修工程费48万元；10、凤凰县社会管理电子防控系统电信电路租赁费279.75万元；11、凤凰县社会管理电子防控系统建设及维护款200万元；12、凤凰县社会管理电子防控系统2022年电费50万元；13、凤凰县社会管理电子防控系统2022年数字电路线路租赁费34.06万元；14、凤凰县平安校园建设项目2022年度业务租用经费70万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、凤凰县森林公安局等2家行政事业单位的机关运行经费1052万元，比上年预算增加34.78万元，上升3.42 %，主要是经费结构变动。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、凤凰县森林公安局等2家行政事业单位“三公”经费预算数为290.66  万元，其中，公务接待费98.18万元，公务用车购置及运行费 192.48万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费192.48 万元），因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.75万元，主要是我部门精打细算、厉行节约，压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算12.89万元，拟召开凤凰县公安局年度工作会议、刑侦工作会议、专项工作会议等会议，人数1516人，内容为传达全省公安工作、教育整顿、案件侦破、工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算41.2万元，拟开展全县辅警及村警培训班、专题业务培训班等培训，人数1012人，内容为对全县辅警、村警进行轮训，新招录辅警培训，对公安各项业务进行专题培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0元；服务类采购预算0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车62辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车62辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16646.08万元，其中，基本支出7390.85万元，项目支出9255.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表