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2022年凤凰县公安局单位预算

发布时间:2022-05-07 09:11:03 来源:凤凰县公安局 字体[ ]


2022凤凰县公安局单位预算

第一部分 2022单位预算说明

第二部分 2022单位预算

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县公安局单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

1)、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2)、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3)、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4)、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品;

5)、对法律、法规指定的特种行业进行管理;

6)、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7)、管理集会、游行、示威活动;

8)、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9)、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

10)、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

11)、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

12)、法律、法规规定的其他职责。

机构设置。

根据编办核定,我单位内设股室及下属机构50个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

16个内设机构:交通管理大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、治安管理大队、政治工作办公室、法制大队、警务保障办公室、经济犯罪侦查大队、景区警察大队、纪检(监察)大队、网络安全保卫大队、交通巡逻警察大队、境外人员管理大队。

2个直属机构:看守所、治安拘留所;

32个派出机构:沱江中心派出所、廖家桥中心派出所、杜田中心派出所、阿拉中心派出所、茶田中心派出所、木江坪中心派出所、山江中心派出所、腊尔山中心派出所、禾库中心派出所、吉信中心派出所、三拱桥中心派出所、千工坪中心派出所、水打田派出所、黄合派出所、落潮井派出所、齐良桥派出所、麻冲派出所、木里派出所、都里派出所、新场派出所、林峰派出所、两林派出所、官庄派出所、茨岩派出所、竿子坪派出所、大田派出所、火炉坪派出所、两头羊派出所、柳薄派出所、板畔派出所、桥溪口派出所、米良派出所。

单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算16389.28万元,其中,一般公共预算拨款14903.37万元,政府性基金预算拨款1485.91元,国有资本经营预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6691.26万元,主要是新增张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控等项目预算。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算16389.28万元,其中,公共安全13975.67万元,社会保障和就业支出413.39万元,卫生健康支出226.12万元,城乡社区支出1485.91万元住房保障支出288.19万元。支出较去年增加6691.26万元,主要是新增张吉怀高铁凤凰段治安监控等项目支出预算。

、一般公共预算拨款支出

2022年本单位般公共预算拨款支出预算14903.37万元,其中公共安全支出13975.67万元,占93.77%;社会保障和就业支出413.39万元,占2.78%;卫生健康支出226.12万元,占 1.52%;住房保障支出288.19万元1.93%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数7160.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算7742.93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“一村一辅警”补助及工作经费433.5万元等。

、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算1485.91万元,其中,城乡社区支出1485.91万元,占100%。具体安排情况如下1、凤凰县城乡监控枪机、球机、治安卡口红绿灯电费12万元;2、党政机关企事业单位公共安全监控服务费295万元;3、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—监控建设部分80万元;4、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—网络建设部分61.25万元;5、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—2022年专线电路租用费7.85万元;6、凤凰县张吉怀高铁凤凰段沿线治安监控建设项目—电力部分40万元;7、凤凰县高铁沿线监控系统建设项目监理服务费8万元;8、公安局警务技能训练中心建设300万元;9、凤凰县社会管理电子防控系统2022年市电引入维修工程费48万元;10、凤凰县社会管理电子防控系统电信电路租赁费279.75万元;11、凤凰县社会管理电子防控系统建设及维护款200万元;12、凤凰县社会管理电子防控系统2022年电费50万元;13、凤凰县社会管理电子防控系统2022年数字电路线路租赁费34.06万元;14、凤凰县平安校园建设项目2022年度业务租用经费70万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费1010.47万元,比上年预算增加38.39万元,上升3.95%,主要是经费结构变动

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为281万元,其中,公务接待费95万元,公务用车购置及运行费186万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费186万元),因公出国(境)费0元。2022“三公”经费预算2021年持平

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预12.89万元,拟召开凤凰县公安局年度工作会议、刑侦工作会议、专项工作会议等会议,人数1516人,内容为传达全省公安工作、教育整顿、案件侦破、工作布置、小型座谈会等内容;培训费预算41.2万元,拟开展县辅警及村警培训班、专题业务培训班等培训,人数1012人,内容为对全县辅警、村警进行轮训,新招录辅警培训,对公安各项业务进行专题培训。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0元,其中,货物类采购预算0元;工程类采购预算0元;服务类采购预算0元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用61辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车61辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022单位整体支出绩效目标的金额为16389.28万元,其中,基本支出7160.45万元,项目支出9228.83万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表


部门预算公开表121001-凤凰县公安局本级.xlsx
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