凤凰县公安局2020年部门预算说明
目录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：部门预算说明
凤凰县公安局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（1）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（5）、对法律、法规指定的特种行业进行管理；
（6）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（7）、管理集会、游行、示威活动；
（8）、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（9）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（10）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（11）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（12）、法律、法规规定的其他职责。
（二）、机构设置
根据编办核定，我单位内设股室及下属机构50个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
16个内设机构：交通管理大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、治安管理大队、政治工作办公室、法制大队、警务保障办公室、经济犯罪侦查大队、景区警察大队、纪检（监察）大队、网络安全保卫大队、交通巡逻警察大队、境外人员管理大队。
2个直属机构：看守所、治安拘留所；
32个派出机构：沱江中心派出所、廖家桥中心派出所、杜田中心派出所、阿拉中心派出所、茶田中心派出所、木江坪中心派出所、山江中心派出所、腊尔山中心派出所、禾库中心派出所、吉信中心派出所、三拱桥中心派出所、千工坪中心派出所、水打田派出所、黄合派出所、落潮井派出所、齐良桥派出所、麻冲派出所、木里派出所、都里派出所、新场派出所、林峰派出所、两林派出所、官庄派出所、茨岩派出所、筸子坪派出所、大田派出所、火炉坪派出所、两头羊派出所、柳薄派出所、板畔派出所、桥溪口派出所、米良派出所。
二、部门预算单位构成
凤凰县公安局只有县本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有凤凰县公安局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数10964.86万元，其中，一般公共预算拨款9634.26万元，政府性基金预算拨款1330.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少613.91万元，主要是经费拨款减少184.03万元,基金预算减少429.88万元。减少的原因是基金预算减少、项目经费的减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数10964.86万元，其中，公共安全支出8746.02万元，社会保障和就业456.30万元，卫生健康支出186.85万元，城乡社区支出1330.60万元，住房保障245.09万元。支出较去年减少613.91万元，主要是基本支出减少110.03万元，项目支出减少503.88万元。基本支出和项目支出减少的主要原因是：响应党中央、国务院“过紧日子”的号召，凤凰县公安局节衣缩食压减支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入9634.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为6823.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为2811.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费支出等。主要用于：1、“一村一辅警”工资及保险等；2、拘留所拘留人员生活费用；3、看守所在押人员生活费用；4、看守所水电押解费用户；5、交通问题顽瘴痼疾的整治；6、看守所社会化医疗；7、临时红绿灯及道路标线标牌。8、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会公共安全，制止危害社会治安秩序的行为；9、禁毒工作；10、困难民警特殊慰问；11、看守所在押人员春节生活改善；12、扫黑除恶办案；13、公安局业务用房、驾考中心及食堂工程等项目建设等。
五、 政府性基金预算支出
政府基金预算支出1330.60万元，主要用于：凤凰县城乡监控枪机、球机、治安卡口机红绿灯电费；党政机关企事业单位公共安全监控服务费；社会管理电子防控系统工程款；2019年下半年社会管理电子监控系统建设工程款。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款979.76万元，比2019年预算增加265.95万元，增加37.26%。 主要是由于人员定额公用经费预算的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为281万元，其中，公务接待费95万元，公务用车购置及运行费186万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费186万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，凤凰县公安局在物价上涨、业务量大增等各种外在不利因素下，厉行节约，规范管理，合理使用三公经费。
3、一般性支出情况
2020年为确保单位正常运转，一般性支出预算安排为6823.12万元。其中工资福利支出5767.32万元，对个人和家庭补助支出76.04万元，一般商品和服务支出979.76万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、政府采购情况
2020年凤凰县公安局政府采购预算为1432.61万元，其中：（1）新增通用设备114.01万元，主要用于采购办公电脑及打印机、办案设备、空调等；（2）采购服务1286.60万元，主要用于党政机关企事业单位公共安全监控服务费、工程服务等；（2）采购电能32万元。
5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截止2019年底，本部门固定资产总额3994.80万元，累计折旧1659.04万元，净残值2335.76万元。其中：执法执勤车辆48台，691.92万元，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
2020年凤凰县公安局新增配置预算总额736.86万元，国有资产土地房屋及构筑物40万元；用中央转移支付资金采购的警车、电动车等194万元；通用设备149.6万元；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具用具装具及动植物68.24万元，其他资产285.02万元。
6、预算绩效目标说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体资产绩效目标申报表》和专项支出申报表，并将相关表格随同部门预算一起公开。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
凤凰县公安局
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表