凤凰县公安局2018年部门预算编报说明

一、部门基本情况 

（一）、职能职责 

凤凰县公安局是主管全县公安工作的政府部门，其主要工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

（二）、机构设置 

根据编办核定，我局本级内设17个队、室，所属事业单位1个。内设队室分别是：办公室、政治办、督察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、看守所、治安拘留所、信息化指挥调度中心、刑事侦察大队、禁毒大队、治安管理大队、经济犯罪侦察大队、景区警察大队、交巡警大队、交警大队；12个派出所是沱江派出所、杜田派出所、廖家桥派出所、阿拉派出所、茶田派出所、吉信派出所、木江坪派出所、三拱桥派出所、禾库派出所、腊尔山派出所、山江派出所、千工坪派出所。所属事业单位是后勤保障服务中心。 

二、部门预算单位构成 

凤凰县公安局只有县本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县公安局机关本级。 

三、部门收支总体情况 

2018年凤凰县公安局机关部门预算收支总体情况。 

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。 

（一）、收入预算，2018年年初预算数9579.3619万元，其中，一般公共预算拨款6236.1819万元，政府性基金预算拨款3343.18万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3396.3619万元。主要原因是18年预算增加了城乡社区事务管理的资金拨款。 

（二）、支出预算，2018年年初预算数9579.3619万元。其中一般公共服务支出0万元，公共安全5290.2519万元，社会保障和就业支出514.1218万元，医疗卫生与计划生育支出179.6486万元,城乡社会事务3343.18万元，住房保障支出252.1596万元。支出较去年增加3396.3619万元，主要是增加了城乡社区事务管理和公安业务用房建设资金拨款。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入9579.3619万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2018年年初预算数为6130.4219万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

（二）项目支出：2018年年初预算数为105.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全县行政区划调整居民户口簿经费10万元；禁毒工作经费30万元；看守所在押人员生活费28.76万元；拘留所拘留人员生活费用5万元；看守所水电押解费15万元；看守所在押人员春节生活改善经费2万元；看守所社会化医疗经费15万元； 

基金预算拨款项目支出3343.18万元：其中党政机关企事业单位公共安全监控服务经费295万元(合同10年，从2016年1月起，每年295万元）；社会管理电子防控系统工程摄像头治安卡口红绿灯电费28.29万元； 2017年度社会管理电子防控系统工程维护费622.75万元； 2018年社会管理电子防控系统工程维护费819.22万元；光纤租赁费39.55万元；社会管理防控系统电信公司光缆租赁费673.59万元；防控系统工程监理费10.97万元；社会管理电子防控系统市电引入及电路维修费用335.53万元；维稳侦控设备采购283万元；警备终端设备采购159.84万元；反恐防爆装备经费30万元；警用电动车购置经费45.44万元； 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2018年凤凰县公安局机关运行经费一般公共预算拨款789.7397万元，相比2017年预算数1114.93万元减少了325.1903万元，下降了29.166%，减少的原因是2018年进一步加强财务管理，压缩各项支出。 

2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为281万元，其中，公务接待费95万元，公务用车购置及运行费186万元（其中，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费186万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。 

六、政府采购情况 

2018年公安局各单位政府采购预算总额259.248万元，其中：政府采购设备预算442.84万元、政府采购装备预算29.998万元、政府采购服务预算10.97万元、政府采购货物预算45.44万元。 

七、主要工作任务 

今年主要工作任务是：2018年我们将在州公安局和县委、县政府的领导下，以党的十九大精神为指引，切实践行习近平总书记提出的对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明 “四句话、十六字”总要求，以严厉打击刑事犯罪为重点，以全力维护凤凰旅游发展秩序为目标，以更饱满的激情、更扎实的作风，一如既往地忠诚履职、精诚团结、知难而进、奋勇争先，为凤凰创造安全稳定的社会环境继续努力。 

八、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费，食宿费等支出。 

凤凰县公安局 

2018年2月1日