部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

1. 部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.基本情况

凤凰风景名胜区管理处是全额事业拨款单位，内设办公室，法规科，规划建设科，资源保护科，经营管理科，执法监督科等6个科室。机构人员编制数36人。截止2020年12月31日实有在职人数30人，退休人员1人。

2.部门职责概述

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《风景名胜区建设管理规定》、《湖南省风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区环境卫生管理标准》、《风景名胜区安全管理标准》、《湘西土家族苗族自治州凤凰历史文化名城保护条例》等风景名胜方面的法律法规和国家其他相关法律法规。

（2）负责编制、修订、报批风景名胜区和凤凰历史文化名城保护规划。根据《凤凰风景名胜区总体规划》和《凤凰历史文化名城保护规划》，负责组织编制景区各项详细规划和经批准后的实施工作；组织或者参与涉及景区保护有关的其他规划的编制和实施监督。

（3）负责风景名胜区和历史文化名城的保护、利用和统一管理工作；建立健全风景名胜区和历史文化名城保护的各项管理制度；负责风景名胜区内重要景观的调查、鉴定工作，并制定相应的保护措施；负责景区旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、景区经营和游览秩序的督查管理。

（4）负责风景名胜区门票的出售管理；对风景名胜区内的交通、服务等项目，依照有关法律、法规和风景名胜区规划，采用招标等公平竞争的方式确定经营者。

（5）负责行使《凤凰风景名胜区总体规划》范围内风景资源的有偿使用费的征收并开展稽查工作。

（6）负责对风景名胜区和历史文化名城内从事建设活动、经营活动、广告设置及张贴、举办大型游乐等活动、改变水资源、水环境和其他影响生态和景观的活动的审核，规范管理。

（7）负责对风景名胜区内采集物种标本、野生药材和其他林副产品的审核。

（8）负责对承担风景名胜区建设项目施工任务的施工单位施工资质证书进行确认。

（9）负责对凤凰历史文化名城民族、民间文化的普查、收集、整理研究及交流。

（10）负责控制凤凰历史文化名城内的商业过度开发，对历史文化名城内的经营活动进行指导和监督，适时发布鼓励或者限制经营的项目目录，重点发展具有当地民族文化特色的无污染、无公害产业，合理安排历史文化名城内商品经营市场布局。

（11）承办县人民政府和上级主管部门依法依规交办的其他工作。

（二）部门（单位）部门支出规模，使用方向和主要内容，涉及范围

1. 年度资金收支决算情况

年末结转结余情况：本部门上年结余结转为29.27万元，其中基本支出结转1.2万元，项目支出结转28.07万元。本年总收入为611.55万元，其中基本支出拨款349.58万元，项目支出拨款261.97万元，。本年总支出为639.22万元，其中基本支出349.18万元，项目支出290.04万元。年末结余结转1.6万元，其中基本支出结转1.6万元，项目支出结余和结转0万元。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费决算数为1.17万元。其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费1.09万元。2020年“三公”经费预算数8.4万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费4.2万元。

2020年“三公”经费决算数为1.17万元。其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费1.09万元。2019年“三公”经费决算数为1.22万元。其中：公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费1.09万元。公务接待费较2019年减少0.05万元，主要是接待批次减少。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

①公务接待费：全年共公务接待1批次、4人次，全年决算支出公务接待费0.08万元。

②公务用车购置及运行费、公务车运行维护费：2020年运行维护费1.09万元。

1. 部门资产配置情况

2020年度没有新增资产配置。截止2020年末，本部门固定资产总额75.47万元。其中：车辆1台，15.88万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 部门政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元，政府采购服务预算0万元。2020年度政府采购支出总额0万元。

1. 公用经费执行情况

根据2020年度决算报表，本年度公用经费决算数为401868.8元，2020年度公用经费支出预算安排数为384606元。2020年度公用经费实际支出情况如下表：

1. 绩效目标申报情

6.绩效目标申报情况

财政部门根据单位编制的2020年部门整体支出绩效目标申报表和2020年部门项目支出绩效目标申报表，已于2020年6月作了批复（凤财绩函【2020】7号）。

1. 一般公共预算支出情况

一、基本支出情况

本部门2020年实际收到基本支出资金348万元，上年结转1.2万元，本年可用基本支出资金349.2万元。本年支出基本支出347.6万元,年末基本支出结转1.6万元。基本支出资金主要用于人员工资福利、办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

本年基本支出为347.6万元，比去年同比增加33.18万元，增加率为10.55%；其中人员经费支出309万元，比去年同比增加26.62万元，增加率为9.43%；日常公用经费支出38.6万元，比去年同比增加6.56万元，增加率为20.47%。

二、项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

本部门2020年实际收到项目资金20万元，上年结转28.07万元，本年可用项目资金48.07万元，实际支出项目资金48.07万元。项目支出中：商品和服务支出48.07万元，比去年同比减少89.43万元，减少率为60.18%。

2、项目资金使用情况

本年项目支出为48.07万元。项目支出中商品和服务支出48.07万元，比去年同比减少89.43万元，减少率为60.18%。

3、项目管理情况

为加强项目资金管理，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位根据财务管理制度、专项资金管理办法，2020年的项目支出基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2020年实际收到政府性基金预算拨款21.97万元（均为项目支出补助），上年结转0万元，本年可用项目支出资金21.97万元。本年项目支出21.97万元,年末项目支出结转0万元。项目支出中商品和服务支出21.97万元，比去年同比减少143.97万元，减少率为86.76%。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 投入

预算配置（16分），实际得分（16分）

①在职人员控制率（8分），实际得分（8分）

经县编委核定的人员编制人数为36人，年末实有在职人员人数30人。在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝83%<100%，根据评价标准该项得8分。

②“三公经费”变动率(8分），实际得分（8分）

2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为8.4万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为12万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-30%<0,根据评价标准该项得8分。

（二）过程

（1）预算执行情况（16分），实际得分（13分）

①预算完成率（8分），实际得分（7分）

上年度结转结余43.36万元，2020年度年初预算为467.26万元，2020年度的追加预算为16.27万元，年末结余1.6万元。预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝99.7%，根据评价标准该项得7分。

②预算控制率（8分），实际得分（6分）

2020年预算调整数为16.27万元，年初预算数为467.26万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝3.48%，根据评价标准该项得6分。

（2）预算管理情况（42分），实际得分（30分）

①公用经费控制率（8分）,实际得分（4分）

2020年度公用经费支出预算安排数为38.46万元,公用经费支出决算数为40.18万元。公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝104%＞100%，根据评分标准该项指标得4分。

②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

2020年度“三公经费”实际支出数为1.17万元，“三公经费”年初预算数为8.4万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝13.93%<100%，根据评分标准该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（8分）,实际得分（0分）

2020年度实际政府采购金额为0万元，年初预算政府采购金额3万元。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%，因2020年度没有发生政府采购，根据评分标准该项指标得0分。

④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）

单位有相关的管理制度而且得到有效执行。根据评分标准该项指标得8分。

⑤资金使用合规性（5分），实际得分（5分）

单位资金的支出，拨付符合相关制度及管理办法的规定，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准该项指标得5分。

⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

单位2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准该项指标得5分。

（三）产出及效果（26分），实际得分（26分）

1. 职责履行（8分），实际得分（8分）

能够完成各项工作职能，及时完成上级交办的各项工作任务。详见部门整体支出绩效评价基础数据表，该项指标得8分。

1. 履职效益（18），实际得分（18分）

经济效益和社会效益指标计6分，满足了国家重点民生工程关于厕所改革的要求，确保游客和居民如厕问题，优化生态和旅游环境，推动凤凰旅游业持续健康发展；行政效能计6分，大力改进文风会风促进工作开展；社会公众或服务对象满意度在90%以上，该项指标得6分。

七、存在的问题及原因分析

（一）公用经费执行偏离度较高，2020年度实际支出公用经费为40.18万元，预算安排公用经费数为38.46万元，控制率为104%。

（二）政府采购执行率偏低，2020年度本单位政府采购预算数为3万元，实际采购数为0万元。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算结合上一年度预算执行情况和决算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

（二）建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无