凤凰县财政专项支出绩效自评报告

地  址

沱江镇堤溪路体育中心内

邮编

416200

项目起止时间

2020年1月1日～2020年12月31日

计划投资额（万元）

20

实际到位资金（万元）

20

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

州财政

州财政

县财政

20

县财政

20

单位自筹

单位自筹

其他

其他

基

本

概

况

，凤凰古城景区共有翡翠城公厕、虹桥中路公厕、十字街公厕、新市场公厕、天后宫公厕、史家弄公厕、吴家弄公厕、老菜街公厕、水门口公厕、笔架山公厕、民俗园公厕等十一个公厕免费旅游公厕归属我单位管理，管理内容涉及日常保洁、维修、提质改造等项目。

项

目

绩

效

目

标

1. 满足国家重点民生工程关于公厕改革的要求，解决游客和居民入厕难的实际问题。
   
2. 提高凤凰古城景区旅游配套服务设施水平和提升凤凰古城旅游品质，为争创国家AAAAA旅游景区和打造国际旅游目的地奠定基础和提供条件。
   
3. 实现公厕全天候24小时开放，进一步提高服务水平和品质。
   

项

目

执

行

情

况

项目 完成 情况

，已经完成笔架山、老菜街、史家弄、吴家弄、天后宫、新市场、民俗园、十字街、虹桥中路、翡翠城、水门口等十一个公厕全天候24小时开放且能正常使用。

资金

投入

情况

根据凤财经【2020】0004指标文号县财政2020年1月拨入旅游公厕管理提质经费20万元。

绩效

目标

实现

情况

1. 通过强化管理，确保公厕干净、整洁、舒适并能全年正常使用，解决游客和市民如厕难问题。
   

2、通过科学管理，进一步提高了古城旅游配套设施服务水平和服务品质，减少舆论对凤凰古城景区如厕问题的负面舆论报道，维护了凤凰旅游形象，为争创AAAAA级旅游景区和打造国际旅游目的地奠定了基础和条件。

经济

效益

分析

1. 通过强化科学管理，公厕在用电、用水、维修等方面节约了成本。
   
2. 解决和确保旅游高峰期的入厕问题。
   

3.进一步提升了古城旅游品质。

社会

效益

分析

凤凰风景名胜区管理处监管的凤凰古城旅游公厕产生良好的社会效益，杜绝和减少游客在网络上的负面宣传和报道，降低和消除凤凰古城在国内和国际社会不良口碑，维护了凤凰的旅游形象。在强化科学管理的同时，进一步提高了古城基础设施服务水平和服务品质，推进了古城5A创建和全域旅游打造步伐。

项目

组织

管理

情况

组织管理过程透明，合规合法，程序有效。

项目

财务

管理

情况

严格按照经费要求，切实做到专款专用。

存在

问题

及

分析

1. 实施全天候24小时免费开放，水电费用支出增大，保洁人员工作强度增大。要实现和保持高质量的管理，资金有一定缺口。
   
2. 免费旅游公厕辐射仍有一定盲区，需要进一步完善布局。
   

自

评

结

论

优

√

良

合格

不合格

有

关

建

议

加大宣传力度，引导广大市民自觉爱护公共设施。

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单 位

签字

周红辉

党工委副书记、副主任

凤凰风景名胜区管理处

周红辉

刘少早

规划建设科科长

凤凰风景名胜区管理处

刘少早

滕海权

执法监督科科长

凤凰风景名胜区管理处

滕海权

陈少华

资源保护科科长

凤凰风景名胜区管理处

陈少华

专家组（评价组）组长（签字）：周红辉

2021 年 4 月 20 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 杨光仕

2021年 4 月 20 日

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标解释

分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

目标是否明确、细化、量化

4　

决策过程

8

决策依据

3

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划

3　

决策程序

5

项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续

5

资金分配

8

分配办法

2

办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理

1　

分配结果

6

项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

实际到位/计划到位×100%

3　

到位时效

2

及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

1

资金管理

10

资金使用

7

虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况

7　

财务管理

3

财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确（1分）

机构是否健全、分工是否明确

1　

管理制度

9

建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

对照绩效目标评价产出数量（5分）

项目产出数量是否达到绩效目标

4　

产出质量

4

对照绩效目标评价产出质量（4分）

项目产出质量是否达到绩效目标

3

产出时效

3

对照绩效目标评价产出时效（3分）

项目产出时效是否达到绩效目标

3

产出成本

3

对照绩效目标评价产出成本（3分）

项目产出成本是否按绩效目标控制

3

项目效果

40

经济效益

8

对照绩效目标评价经济效益（8分）

项目实施是否产生直接或间接经济效益

8　

社会效益

8

对照绩效目标评价社会效益（8分）

项目实施是否产生社会综合效益

8

环境效益

8

对照绩效目标评价环境效益（8分）

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

8

可持续影响

8

对照绩效目标评价可持续影响（8分）

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

8

服务对象满意度

8

对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）

项目预期服务对象对项目实施的满意程度98%

8

总分

100

100

100

96