凤凰县财政专项支出绩效自评报告
附件4
凤凰县财政专项支出绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□完成结果评价R
项目名称田兴恕将军府各种牌匾经费
项目单位法人代码
支出科目编码
项目单位凤凰风景名胜区管理处
主管部门凤凰县人民政府
评价机构：中介机构□专家组□评价组R
2021年4月20日
凤凰县财政局（制）
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项目负责人 |
刘少早 |
联系电话 |
0743-3506969 |
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地 址 |
沱江镇堤溪路体育中心内 |
邮编 |
416200 |
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项目起止时间 |
2019年10月4日～2019年12月4日 |
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计划投资额（万元） |
1.9729 |
实际到位资金（万元） |
1.9729 |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
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州财政 |
州财政 |
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县财政 |
1.9729 |
县财政 |
1.9729 |
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单位自筹 |
单位自筹 |
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其他 |
其他 |
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基 本 概 况 |
1.横匾2幅，实木黑底金字。 2.弧联1对，实木黑底金字。 |
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项 目 绩 效 目 标 |
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项 目 执 行 情 况 |
项目 完成 情况 |
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资金 投入 情况 |
根据凤财经【2020】0167指标文号县财政2020年12月拨入制作“田兴恕故居（将军府）”各种牌匾经费1.9729万元 |
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绩效 目标 实现 情况 |
实现了凤凰历史文化名城名人故居挂牌，增加名人效应，丰富古城人文文化。 |
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经济 效益 分析 |
通过名人文化的宣传，通过游客向外扩大宣传影响，丰富名人文化，吸引更多游客到凤凰旅游，增加游客量，提升旅游收入。 |
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社会 效益 分析 |
名人文化是凤凰历史文化名城的重要组成部分。展示一批当地名人的东西 ，修缮故居和介绍他们的一些事迹是很直接很经济的一种方式。 |
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项目 组织 管理 情况 |
按照牌匾的制作要求规范执行并达到预期目的。 |
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项目 财务 管理 情况 |
项目资金使用审批规范，手续完整，并按照规定的用途使用。 |
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存在 问题 及 分析 |
加大对故居财力，人力的投入。 |
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自 评 结 论 |
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优 |
√ |
良 |
合格 |
不合格 |
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有 关 建 议 |
研究名人故居旅游资源开发策略，充分体现名人故居的价值。 |
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评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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周红辉 |
党工委副书记、副主任 |
凤凰风景名胜区管理处 |
周红辉 |
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刘少早 |
规划建设科科长 |
凤凰风景名胜区管理处 |
刘少早 |
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滕海权 |
执法监督科科长 |
凤凰风景名胜区管理处 |
滕海权 |
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陈少华 |
资源保护科科长 |
凤凰风景名胜区管理处 |
陈少华 |
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专家组（评价组）组长（签字）：周红辉 2021 年 4 月 20 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：杨光仕 2021年 4 月 20 日 |
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财政专项支出绩效评价指标体系 | ||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评价标准 |
指标解释 |
分值 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
目标是否明确、细化、量化 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
3 | ||
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决策程序 |
5 |
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
5 | ||||
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资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
2 | ||
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分配结果 |
6 |
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
6 | ||||
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
实际到位/计划到位×100% |
3 |
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到位时效 |
2 |
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
1.5 | ||||
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资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
7 | ||
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财务管理 |
3 |
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
3 | ||||
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组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
机构健全、分工明确（1分） |
机构是否健全、分工是否明确 |
1 | ||
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管理制度 |
9 |
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
9 | ||||
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
对照绩效目标评价产出数量（5分） |
完成4件牌匾的制作。 |
5 |
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产出质量 |
4 |
对照绩效目标评价产出质量（4分） |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
4 | ||||
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产出时效 |
3 |
对照绩效目标评价产出时效（3分） |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
3 | ||||
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产出成本 |
3 |
对照绩效目标评价产出成本（3分） |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
3 | ||||
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项目效果 |
40 |
经济效益 |
8 |
对照绩效目标评价经济效益（8分） |
增加游客量，提升旅游收入。 |
7 | ||
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社会效益 |
8 |
对照绩效目标评价社会效益（8分） |
丰富古城人文文化。 |
8 | ||||
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环境效益 |
8 |
对照绩效目标评价环境效益（8分） |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
8 | ||||
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可持续影响 |
8 |
对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
8 | ||||
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服务对象满意度 |
8 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度99% |
8 | ||||
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总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 | ||||
7