部门整体支出绩效评价基础数据表

日期：2021-10-22 16:50 来源：凤凰风景名胜区管理处 字体大小：

附件3：

部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：凤凰风景名胜区管理处
财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况	36	30	83%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费	12179	84000	11647
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	10859	42000	10859
2、出国经费
3、公务接待	1320	42000	788
项目支出：	3145468	1679729	2900449
1、业务工作专项	3145468	1679729	2900449
2、运行维护专项
……
公用经费	320364	384606	401868.8
其中：办公经费	213343.19	90700	82654
水费、电费、差旅费	1725.54	6100	24820.93
会议费、培训费	800	2600	389
政府采购金额	6648	30000
部门整体支出预算调整		162673.29

2.加强基础设施建设提升景区服务质量。2020年4月初实施凤凰古城环境风貌整治工程。工程范围：（1）.民居外观改造；（2）.古城内导览图、标识牌、指引牌、导览牌；（3）.改造空调外机罩棚、空调走水管路；（4）.城内绿化、拆除清理原残败盆栽绿化并外运；（5）.古城内沿街门槛踏步改造，对多处破损青（红）石板路面修整等。其中民居风貌外观改造34户；标识标牌新建及维修104处/块；空调外机罩棚680个；沿街门槛踏步改造、路面修整1280米；古城绿化1110平方；古城线管整治接线盒、刷漆5000个；移出旧绿化130处。

3.开展专项整治，实现景区规范管理。（1）抓准营证发放做好经营业态管理。截止2020年11月底，共受理382户，发放准营证348户，不予审批34户（其中餐饮28户，酒吧清吧2户，超市、小吃等其它行业4户）。（2）抓违规违章查处。完成不合规的门窗、招牌拆除16个、新式雨棚拆除23个；完成与古城风貌不协调及占用公共道路的台阶予以拆除130个；与国土局、安监局、阿拉营镇政府、经信局进行会商，经过多方努力完成了阿拉营镇凤凰县冬路田采石场关闭拆除及生态修复工作；加强凤凰国家级风景名胜区全面巡查，检查和复核天龙峡景区机耕道建设整改工作；配合城工办、执法局古城大队共同开展古城区五线入地整治工作。

4.继续推进古城公厕科学管理。2020年5月1日起，为方便游客市民如厕，我们逐步实施11个旅游公厕全天24小时免费开放；就虹桥中路和翡翠城两所免费旅游公厕向县旅文局提交了质量等级申请评定报告书并获评定通过，实现凤凰古城旅游景区A级以上免费旅游公厕全覆盖；建立长效管理机制，实施专人全日制保洁制度，确保卫生达到旅游公厕环境卫生标准。

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	得分	二级指标	得分	三级指标	得分	评价标准	指标说明	得分
投入	16	预算配置	16	在职人员控制率	8	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	8
投入	16	预算配置	16	"三公经费"变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8
过程	58	预算执行	16	预算完成率	8	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%	7
		预算执行	16	预算控制率	8	预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	6
		预算管理	42	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	4
				"三公经费"控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	8
				政府采购执行	8	100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	5	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息	5
产出及效益	26	职责履行	8	各项工作实际完成情况	8	根据2020年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定	严格古城建设项目报批制度。截止2020年12月4日，完成古城内各项建设活动审核172项；完成了凤凰翡翠城、虹桥中路公厕及凤凰北边街环境综合整治两个项目的决算；完成凤凰自然保护地整合关于凤凰风景名胜区的整合方案；配合做好铜吉高铁穿越凤凰保护地审批的相关工作；完成凤凰古城环境风貌综合整治项目；完成《凤凰风景名胜区总体规划》向国务院的上报工作；加强景区内村民建房的审查，分别审查了亥冲村建房手续3户，竹山村1户。
		8
		履职效益	6	经济效益	6	1.提升古城旅游品质 2.满足国家重点民生工程关于厕所改革的要求，确保游客和居民如厕问题 3.优化生态和旅游环境，推动凤凰旅游业持续健康发展 4.社会评价反响良好，对带动环境保护，优化人居和旅游环境起到了至关重要的示范榜样作用
			6	社会效益	6			6
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定	6
社会公众或服务对象满意度	6		12	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100		100			85

2020年我单位政府采购预算总额3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元，政府采购服务预算0万元。2020年度政府采购支出总额0万元。

公用经费执行情况

根据2020年度决算报表，本年度公用经费决算数为401868.8元，2020年度公用经费支出预算安排数为384606元。2020年度公用经费实际支出情况如下表：

凤凰风景名胜区管理处部门整体支出

绩效评价报告

评价单位：凤凰风景名胜区管理处

报告时间：2021年4月

部门、单位基本情况

部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.基本情况

凤凰风景名胜区管理处是全额事业拨款单位，内设办公室，法规科，规划建设科，资源保护科，经营管理科，执法监督科等6个科室。机构人员编制数36人。截止2020年12月31日实有在职人数30人，退休人员1人。

2.部门职责概述

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《风景名胜区建设管理规定》、《湖南省风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区环境卫生管理标准》、《风景名胜区安全管理标准》、《湘西土家族苗族自治州凤凰历史文化名城保护条例》等风景名胜方面的法律法规和国家其他相关法律法规。

（2）负责编制、修订、报批风景名胜区和凤凰历史文化名城保护规划。根据《凤凰风景名胜区总体规划》和《凤凰历史文化名城保护规划》，负责组织编制景区各项详细规划和经批准后的实施工作；组织或者参与涉及景区保护有关的其他规划的编制和实施监督。

（3）负责风景名胜区和历史文化名城的保护、利用和统一管理工作；建立健全风景名胜区和历史文化名城保护的各项管理制度；负责风景名胜区内重要景观的调查、鉴定工作，并制定相应的保护措施；负责景区旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、景区经营和游览秩序的督查管理。

（4）负责风景名胜区门票的出售管理；对风景名胜区内的交通、服务等项目，依照有关法律、法规和风景名胜区规划，采用招标等公平竞争的方式确定经营者。

（5）负责行使《凤凰风景名胜区总体规划》范围内风景资源的有偿使用费的征收并开展稽查工作。

（6）负责对风景名胜区和历史文化名城内从事建设活动、经营活动、广告设置及张贴、举办大型游乐等活动、改变水资源、水环境和其他影响生态和景观的活动的审核，规范管理。

（7）负责对风景名胜区内采集物种标本、野生药材和其他林副产品的审核。

（8）负责对承担风景名胜区建设项目施工任务的施工单位施工资质证书进行确认。

（9）负责对凤凰历史文化名城民族、民间文化的普查、收集、整理研究及交流。

（10）负责控制凤凰历史文化名城内的商业过度开发，对历史文化名城内的经营活动进行指导和监督，适时发布鼓励或者限制经营的项目目录，重点发展具有当地民族文化特色的无污染、无公害产业，合理安排历史文化名城内商品经营市场布局。

（11）承办县人民政府和上级主管部门依法依规交办的其他工作。

（二）部门（单位）部门支出规模，使用方向和主要内容，涉及范围

年度资金收支决算情况

收入项目	决算数（万元）	支出项目	决算数（万元）
收入项目	决算数（万元）	支出项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	其他收入
一、一般公共预算财政拨款	368	一、基本支出	349.18
二、政府性基金拨款	21.97	其中：人员经费	309	309
三、事业收入拨款		日常公用经费	40.18	38.61		1.57
四、其他收入拨款	221.58	二、项目支出	290.04	48.07	21.97	220
五、上级补助收入		其中：基本建设类项目
		行政事业类项目
		支出经济分类
		工资福利支出	309	309
		商品服务支出	110.22	86.68	21.97	1.57
		对个人和家庭的补助
		债务利息及费用支出
		资本性支出	220			220
本年收入合计	611.55	本年支出合计	639.22	395.68	21.97	221.57
三、年初拨款结转和结余	29.27	三、年末拨款结转和结余	1.6	1.6
其中：一般公共预算财政拨款	29.27	其中：基本支出结转	1.6	1.6
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
用事业基金弥补收支差额		四、结余分配
		其中：提取专用基金
		转入事业基金
总计	640.82	总计	640.82	397.28	21.97	221.57

年末结转结余情况：本部门上年结余结转为29.27万元，其中基本支出结转1.2万元，项目支出结转28.07万元。本年总收入为611.55万元，其中基本支出拨款349.58万元，项目支出拨款261.97万元，。本年总支出为639.22万元，其中基本支出349.18万元，项目支出290.04万元。年末结余结转1.6万元，其中基本支出结转1.6万元，项目支出结余和结转0万元。

“三公经费”支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费决算数为1.17万元。其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费1.09万元。2020年“三公”经费预算数8.4万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费4.2万元。

2020年“三公”经费决算数为1.17万元。其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费1.09万元。2019年“三公”经费决算数为1.22万元。其中：公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费1.09万元。公务接待费较2019年减少0.05万元，主要是接待批次减少。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

①公务接待费：全年共公务接待1批次、4人次，全年决算支出公务接待费0.08万元。

②公务用车购置及运行费、公务车运行维护费：2020年运行维护费1.09万元。

部门资产配置情况

2020年度没有新增资产配置。截止2020年末，本部门固定资产总额75.47万元。其中：车辆1台，15.88万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

部门政府采购情况

类别	金额（元）	占比
办公费	82654	20.57%
印刷费	1320	0.33%
手续费	50	0.01%
电费	22590.93	5.62%
邮电费	4886.2	1.21%
差旅费	2230	0.55%
维修（护）费	3691	0.92%
培训费	389	0.1%
公务接待费	788	0.2%
委托业务费	1000	0.25%
工会经费	16515.2	4.11%
福利费	27274	6.79%
公务用车运行维护费	22921	5.7%
其他交通费用	6309.13	1.57%
其他商品和服务支出	209250.34	52.07%
合计	401868.8	100.00%

绩效目标申报情

6.绩效目标申报情况

财政部门根据单位编制的2020年部门整体支出绩效目标申报表和2020年部门项目支出绩效目标申报表，已于2020年6月作了批复（凤财绩函【2020】7号）。

一般公共预算支出情况

一、基本支出情况

本部门2020年实际收到基本支出资金348万元，上年结转1.2万元，本年可用基本支出资金349.2万元。本年支出基本支出347.6万元,年末基本支出结转1.6万元。基本支出资金主要用于人员工资福利、办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

本年基本支出为347.6万元，比去年同比增加33.18万元，增加率为10.55%；其中人员经费支出309万元，比去年同比增加26.62万元，增加率为9.43%；日常公用经费支出38.6万元，比去年同比增加6.56万元，增加率为20.47%。

二、项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

本部门2020年实际收到项目资金20万元，上年结转28.07万元，本年可用项目资金48.07万元，实际支出项目资金48.07万元。项目支出中：商品和服务支出48.07万元，比去年同比减少89.43万元，减少率为60.18%。

2、项目资金使用情况

本年项目支出为48.07万元。项目支出中商品和服务支出48.07万元，比去年同比减少89.43万元，减少率为60.18%。

3、项目管理情况

为加强项目资金管理，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位根据财务管理制度、专项资金管理办法，2020年的项目支出基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2020年实际收到政府性基金预算拨款21.97万元（均为项目支出补助），上年结转0万元，本年可用项目支出资金21.97万元。本年项目支出21.97万元,年末项目支出结转0万元。项目支出中商品和服务支出21.97万元，比去年同比减少143.97万元，减少率为86.76%。

国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

投入

预算配置（16分），实际得分（16分）

①在职人员控制率（8分），实际得分（8分）

经县编委核定的人员编制人数为36人，年末实有在职人员人数30人。在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝83%<100%，根据评价标准该项得8分。

②“三公经费”变动率(8分），实际得分（8分）

2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为8.4万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为12万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-30%<0,根据评价标准该项得8分。

（二）过程

（1）预算执行情况（16分），实际得分（13分）

①预算完成率（8分），实际得分（7分）

上年度结转结余43.36万元，2020年度年初预算为467.26万元，2020年度的追加预算为16.27万元，年末结余1.6万元。预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝99.7%，根据评价标准该项得7分。

②预算控制率（8分），实际得分（6分）

2020年预算调整数为16.27万元，年初预算数为467.26万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝3.48%，根据评价标准该项得6分。

（2）预算管理情况（42分），实际得分（30分）

①公用经费控制率（8分）,实际得分（4分）

2020年度公用经费支出预算安排数为38.46万元,公用经费支出决算数为40.18万元。公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝104%＞100%，根据评分标准该项指标得4分。

②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

2020年度“三公经费”实际支出数为1.17万元，“三公经费”年初预算数为8.4万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝13.93%<100%，根据评分标准该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（8分）,实际得分（0分）

2020年度实际政府采购金额为0万元，年初预算政府采购金额3万元。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%，因2020年度没有发生政府采购，根据评分标准该项指标得0分。

④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）

单位有相关的管理制度而且得到有效执行。根据评分标准该项指标得8分。

⑤资金使用合规性（5分），实际得分（5分）

单位资金的支出，拨付符合相关制度及管理办法的规定，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准该项指标得5分。

⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

单位2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准该项指标得5分。

（三）产出及效果（26分），实际得分（26分）

职责履行（8分），实际得分（8分）

能够完成各项工作职能，及时完成上级交办的各项工作任务。详见部门整体支出绩效评价基础数据表，该项指标得8分。

履职效益（18），实际得分（18分）

经济效益和社会效益指标计6分，满足了国家重点民生工程关于厕所改革的要求，确保游客和居民如厕问题，优化生态和旅游环境，推动凤凰旅游业持续健康发展；行政效能计6分，大力改进文风会风促进工作开展；社会公众或服务对象满意度在90%以上，该项指标得6分。

七、存在的问题及原因分析

（一）公用经费执行偏离度较高，2020年度实际支出公用经费为40.18万元，预算安排公用经费数为38.46万元，控制率为104%。

（二）政府采购执行率偏低，2020年度本单位政府采购预算数为3万元，实际采购数为0万元。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算结合上一年度预算执行情况和决算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

（二）建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无