凤凰县发展和改革局整体支出绩效评价报告
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凤凰县发展和改革局整体支出绩效评价报告

日期:2022-06-30 10:43 来源:凤凰县发展和改革局 字体大小:

一、部门、单位基本情况

(一)单位基本情况及职责概述

本单位年末实有在职人数52人、退休53人、离退休1人,遗属人员8人。16个股室,分别是办公室、人事股、社会发展股(就业与服务业股)、经济贸易与财政金融股、发展规划综合股(经济体制改革股)、法规股(行政审批服务股)、固定资产投资股(地区经济股、基础设施股、资源节约与环境保护股、工业能源与高新技术股)、优化经济发展环境与公共资源交易管理股(县公共资源交易管理办公室)、县重点建设项目服务中心、县社会信用体系建设服务中心、服务价格和收费管理股(商品价格和调控管理股)、粮食与物资管理股(军粮供应股、粮食行业发展指导股)、综合治理办公室、凤凰县价格认证中心、农村经济股、湘西地区开发办凤凰县办公室。

主要职责:研判社会事业发展形势,综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。参与中等职业学校和高等院校调整审核工作。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。参与推进深化医药卫生体制改革工作。按规定权限审批、核准、备案或申报社会发展领域固定资产投资项目。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议;统筹推进收入分配制度及相关体制改革,参与拟订就业及社会保障体制改革方案,协调解决相关重大问题;提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。研判服务业发展趋势,组织拟订并协调实施服务业发展战略、规划和政策;统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡;承担服务业改革创新相关工作,指导全县服务业发展,协调服务业发展重大问题,组织修订全县服务业发展指导目录;按规定权限核准、备案服务业重大建设项目,提出县服务业专项资金安排建议;协调促进生产性服务业、跨领域新兴服务业产业发展;推进服务业载体和平台建设;推动服务业品牌建设;指导相关行业协会和市场中介组织规范发展。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议,按权限审核外商投资重大项目以及备案境外投资项目。承担全县全口径外债管理有关工作。会同有关部门拟订全县外商投资等产业指导目录。协调组织全县重大招商引资项目开发和项目库建设及管理。推进实施“一带一路”建设相关工作。监测研判县内外市场和外贸形势并提出政策建议。参与国内外经贸交流合作相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。拟订棉花、食糖、化肥等县级储备的规划和总量计划。按规定权限审核、申报和安排经济贸易领域建设项目和资金。拟订现代物流业发展战略、规划和政策,协调流通体制改革有关重大问题。研究财政政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全县直接融资的发展战略和政策建议,按分工审核发行企业(公司)债券。组织拟订促进私募股权投资基金发展的政策措施,推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。推进全县社会信用体系建设。负责提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议,组织拟订并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作,统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划。统筹规划编制立项。提出城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。指导全县特色小镇建设,配合推进城镇化相关工作。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡,提出宏观调控目标和政策取向及调控建议,开展重大政策预研和预评估。提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议。组织拟订县级储备物资品种目录、发展规划和年度计划。指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革,提出完善产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议。推进要素市场化配置改革,组织实施市场准入负面清单制度。组织指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。组织起草有关地方性法规、规章草案;承担机关有关规范性文件合法性审查和重大执法决定法制审核工作。承担全县发改系统法治宣传教育工作。承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。按规定指导、协调全县工程建设项目招标投标工作,负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级立项的工业项目招标投标活动的监管。协调推进行政审批制度改革,牵头组织政务服务事项目录编制有关工作,督促相关业务股室依职责按程序办理行政审批事项。负责我局在县政务中心窗口的管理工作。提出深化投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关法规规章草案。执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排中央、省、州、县预算内基本建设资金,提出年度县预算内基本建设资金的投资规模、使用方向和安排意见,编制下达县基本建设投资计划;牵头负责县本级预算内投资项目和受国家、省委托对中央、省、州在县投资项目的概算审查;按规定权限审批、核准和备案重大建设项目,申报并转发下达中央、省、州投资项目计划。协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展政策。按分工组织推广政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。协调推进全县重点工程建设和政府投资项目代建制管理工作。拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案并组织实施,提出相关评估评价意见和改进措施建议。推进落实全县区域协调发展战略,组织拟订区域规划和政策。牵头负责推进“两型”社会建设相关重大工作,研究拟订相关政策和措施。协调国土和矿产资源整治、开发、利用和保护政策。参与重点流域综合治理。负责区域功能区和国家级、省级开发区发展规划和综合协调相关工作,会同相关部门提出扩区或调整区位的审查意见。组织推进采煤沉陷区综合治理及独立工矿区改造搬迁。拟订并组织实施县级区域经济联合与协作的战略、规划和政策,参与组织重大省际经济合作和交流活动。统筹能源、综合交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡。提出全县重大基础设施发展战略规划和体制改革建议并协调实施。综合分析交通运输运行状况,负责各种交通运输方式之间的综合平衡,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。审核国防交通发展规划和计划。研究拟订全县铁路、轨道交通、民航发展规划,申报安排相关领域中央、省、州预算内投资计划。按规定权限审批、核准、备案或申报基础设施建设相关项目。拟订并组织实施绿色发展相关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划,提出能源消费控制目标并组织实施。协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。负责节能监督管理相关工作;组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用,指导固定资产投资项目开展节能评估审查。负责全县城镇污水垃圾处理、循环经济发展、资源综合利用等生态文明相关项目审核及资金申报、安排建议。牵头拟订并组织实施长江经济带发展规划和政策。推动长江经济带绿色示范创建工作。申报安排相关领域中央、省、州、县预算内投资计划。组织开展沿长江流域跨区域合作、交流与联动发展。研判工业发展趋势,统筹工业发展规划与全县发展规划的衔接平衡。组织拟订综合性产业政策。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施。会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。按规定权限审批、核准、备案或申报工业固定资产投资项目。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展战略、规划和政策,推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出全县重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议,推动技术创新和相关高技术产业化,申报并组织实施重大专项和示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展,组织实施全县重大数据战略,衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。按规定权限审批、核准、备案或申报信息化建设项目。安排全县高技术产业专项项目和投资计划,提出相关县级财政性资金的安排建议。负责研究提出全县能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策,并组织实施;监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源行业节能和资源综合利用;组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备;规划能源重大建设项目布局,核准、审核、申报和安排能源行业重大建设项目。负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障;组织和协调国家、省、州安排我县传统能源和新能源开发利用项目的前期工作;统筹协调农村能源发展政策和规划;拟订煤炭工业发展规划和管理。牵头拟订全县优化经济发展环境、公共资源交易管理等有关政策措施。牵头组织开展公共资源交易综合监管。拟订公共资源交易信息化建设计划,指导推动信息化建设。指导全县优化经济发展环境相关工作,协调督促落实国家、省、县有关政策措施。负责县重点建设项目日常管理工作,提出年度县重点建设项目初选名单,编制县重点建设项目目标管理方案和投资计划,为县政府下达重点项目建设责任目标任务书提出相关建设性意见;跟进了解重点项目建设责任目标任务书的执行情况;负责重点项目建设数据统计和信息采集工作,总结分析重点建设项目运行情况,定期向县人民政府和县重点项目建设领导小组报告工作;负责实施“一月一调度,一季一督查”的重点项目调度机制;负责重点项目建设参建单位业绩记录并上报州重点办。为国家重点项目申报名单和省州重点项目名单提出有关建设性方案;负责县重点建设项目储备库的建设和维护工作。跟进了解重点项目资金筹措、征地拆迁进度、建设工期、招标投标、施工组织、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况,为县人民政府协调解决重点建设项目重大具体问题和项目进度调度提供服务。组织开展重点项目建设成果和使用情况评价,定期开展重点项目目标管理督查考核,提出分阶段和年度考核的奖惩建议方案。收集整理国家经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息,督促落实现行的重点项目建设优惠政策。研究拟定凤凰县社会信用体系建设实施方案,推动并会同有关部门研究提出与社会信用体系建设相关的政策措施和标准、规范;组织推进全县信用系统建设。建设、维护凤凰县公共信用信息交换平台和数据库,开展全县信用信息的征集、整理、加工、发布和管理等工作,实现信用数据的交换与共享;推动信用信息的开放和应用服务;指导、督促、检查有关政策措施的落实;协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。组织拟订和实施全县服务价格、行政事业性收费政策;承担县政府管理的服务价格和行政事业性收费管理工作,推进服务价格和行政事业性收费改革;制定和调整政府定价目录内相关事项的服务价格、收费标准,实施全省行政事业性收费标准。

研判价格形势,监测预测预警价格变动,提出价格调控目标和政策建议;负责重要农产品价格调控;负责管理政府定价目录内水、电、气价格和管道燃气延伸服务,电动汽车充电服务及相关设备材料等价格;参与电力、天然气等能源体制改革工作。负责指导价格监测工作。研究提出并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销、进出计划;配合有关部门管理、监督粮食市场和价格;组织协调城乡粮食购销工作,保证军队粮食供应;组织协调全县进出粮食的运转经营,负责提出和实施县级储备粮的规模、总体布局方案和购销、调运及轮换计划;负责组织实施全县粮食、重要消费品、救灾物资储备保管轮换、质量检查、检测及调运;负责审核粮食收购、批发经营资格;承担全县粮食流通的协调事务和粮食、物资储备统计工作。贯彻执行国家、省、州、县政府储备粮管理办法,执行国家、省级储备技术规范,制定县级储备粮管理的技术规程,提出本级储备粮布局的建议和库点的定点意见,并负责资格审查,组织实施各级储备粮的收购、轮换和销售。负责本地军队的粮油供应及军粮财务工作,指导全县粮油调运工作、指导监督检查全县仓储粮、重要消费品、救灾物资安全保管、防治及安全保卫工作,巩固和保持全县粮油、仓库的“一符四无”成果,做妤各级储备粮的“三专四落实”工作,积极推进“藏粮于民”及节约粮食的工作。负责全县粮食流通行业管理,研究和拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划;组织指导全行业的质量、计量、市场建设、安全保卫、对外经贸和科技发展以及新产品、新技术、新工艺的开发推广工作;协调粮食流通中介组织关系;调查了解国有粮食购销企业的经营管理状况并进行指导。负责扫黑除恶、安全生产、综治、信访、禁毒、同建同治、疫情防控、美丽湘西和环境保护等工作。接受委托,对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定;接受委托,对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证;接受委托,对各类商品和服务价格、行业成本价格、抵押、低债物品的认证。综合分析农村经济发展趋势,提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题;统筹平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并组织实施。安排预算内相应领域建设项目投资计划,按规定权限审批、核准、备案或申报相应领域固定资产投资项目。负责石漠化综合治理等工作。协调落实国家西部开发的战略、规划和重大政策,统筹推进实施湘西地区凤凰县开发战略有关工作。落实湘西地区凤凰产业发展规划及专项资金计划。负责全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划,监督项目建设和管理。负责武陵山片区开发等工作。

(二)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况。本单位2021年收入12538.88万元,其中财政拨款收入12538.88万元;上年财政拨款结转和结余3978.25万元。全年总支出16496.25万元(其中基本支出683.35万元,项目支出15812.9万元)。年末财政拨款结转和结余20.88万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况。因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.8万元,公务用车运行维护费2.71万元(一般公共预算拨款支出)。

3、部门资产配置情况。2021年新增固定资产4.85万元,具体为复印机2台、一体机1台、电脑2台。

4、部门政府采购情况。2021年无政府采购项目。

5、公用经费执行情况。2021年公用经费收入91.1万元,用于办公开支45.36万元,打复印资料0.02万元,电费0.7万元,租赁费2.66万元,公务接待2.79万元、劳务费2.16万元,工会经费2.34万元,福利费7.1万元,公务用车运行维护费1.12万元,其他交通费用21.66万元,其他商品服务支出5.2万元。

6、绩效目标申报情况

年初,本单位做了以下项目绩效申报:

(1)推进易扶搬迁工作

(2)完成2021年储备粮食轮换1170吨;发放原粮食系统170个退休人员丧葬费

(3)确保23个安置区正常运转,贫困搬迁户安心入住

(4)加快凤凰各项工程建设,建设美丽凤凰

(5)完善土地及林地的规划使用

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度基本总支出683.35万元,其中工资福利支出559.57万元,商品和服务支出91.1万元,对个人和家庭的补助32.68万元。

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

项目资金上年结转和结余3978.25万元,收入9321.53万元,支出13278.9万元,年末结转和结余20.88万元。

2、项目资金使用情况

(1)2019年度村级综合服务平台建设164.14万。

(2)安置区基础设施45.46万。

(3)产业配套设施11.81万。

(4)储备粮拍卖交易佣金3万。

(5)储备粮油差价补贴38万。

(6)扶贫车间建设154.43万。

(7)工作经费44万。

(8)河堤维修项目18.52万。

(9)机耕道及村组道路建设798.54万。

(10)救灾物资储备库建设196万。

(11)冷链气调库建设280万。

(12)粮食产后服务体系350万。

(13)粮油储备仓库建设2700万。

(14)全省易地扶贫搬迁后续工作推进会14.32万。

(15)社区综合服务设施建设115.8万。

(16)省现代服务业发展项目150万。

(17)土地及林地调规服务68万。

(18)湘西地区开发重大产业项目315万。

(19)项目管理5万。

(20)项目前期31.99万。

(21)易扶安置区公益性岗位工资383万。

(22)易扶搬迁安置区配套设施建设2291万。

(23)易扶搬迁安置区运行费189.72万。

(24)易扶搬迁后续产业及就业奖补331万。

(25)易扶搬迁户就业技能培训100万。

(26)易扶搬迁建设项目工程款3000万。

(27)易扶搬迁配套产业77万。

(28)政府贷款贴息1213.92万。

(29)州级重点项目专项8万。

(30)州重点项目建设及深化放管服改革优化营商环境考核奖励181.25万。

3、项目管理情况

依法依规核准项目招投标方式及招投标监管活动,大力推进工程建设项目招投标突出问题专项整治行动,在湘西州招标投标监管网发布所有的项目招标核准及相关政策信息,所有项目均按要求进入州公共资源交易中心进行交易,并实行项目资金专户管理,根据项目建设投资计划保证到位资金,既确保了工程质量和建设进度,又杜绝了项目建设资金管理违规违法现象。做好项目的事前绩效评估、绩效目标申报、项目绩效运行监控和绩效自评。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算支出2534万元,其中办公费支出87.78万元,打印、复印印刷费56.78万元,项目询价等咨询费76.88万元,水费0.44万元,物业管理费2.22万元,维修费1.2万元,房屋租赁费3.26万元,会议费0.73万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费0.58万元,向各个项目单位拨付项目前期费用2238.77万元,重点项目管理目标考核及向上争资目标考核奖励55万元,个人农业生产补贴5.01万元,办公设备购置4.85万元。

四、国有资本经营预算支出情况

凤凰县发展和改革局没有国有资本经营情况。

五、社会保险基金预算支出情况

凤凰县发展和改革局没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

1.预算配置

(1)在职人员控制率(8分):本单位2021年年末实际在职人员为52人,而编委核定的在职人数为53人,在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=98.11%,本局对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分8分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2021年度本局预算安排“三公经费”总额为4.48万元,2020年度本局预算安排“三公经费”总额为5.6万元。本局“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=-25%。根据评价标准该项得满分8分。

(二)过程

1.预算执行情况

(1)预算完成率(8分):上年度结转结余3978.25万元,今年年初预算3338.31万元,本年追加预算13178.81万元,年末结转和结余20.88万元;本局预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=99.9%,根据评分标准,本局该项指标得8分。

(2)预算控制率(8分):本局本年预算追加数为13178.81万元,年初预算为3338.31万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=394.77%,根据评分标准,本局该项指标得0分。

2.预算管理情况

(1)公用经费控制率(8分):2021年度本局实际公用经费支出为91.1万元,年初预算安排公用经费为90.12万元,本局公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=101.86%,本局该项指标实际应得7分。

(2)"三公经费"控制率(8分):2021年度本局“三公经费”实际支出数为6.51万元(公务接待费3.8万元、公务用车运行维护费2.71万元),“三公经费”年初预算数为4.48万元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=145.31%,根据评分标准,本局该项指标得0分。

(3)政府采购执行(8分):2021年度本局无政府采购预算,也未发生政府采购业务,根据评分标准,本局该项指标得8分。

(4)管理制度健全性(8分):2021年初,我局对原有机关管理制度汇编进行完善、修订,形成了较系统的监督管理制度,包括接受监督制度、党组议事规则、干部述职述廉制度、廉政风险防范管理细则及绩效考核办法等近20项制度,监督管理制度合法、合规、完整,能得到有效执行,根据评分标准,本局该项指标得8分。

(5)资金使用合规(5分):本局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,大型的项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本局该项指标得满分5分。

(6)预决算信息公开性(5分):本局2020年度预算及决算,在‘凤凰县人民政府门户网站’进行公开,自觉接受社会各界监督。根据评分标准,本局该项指标得5分。

(三)产出及效果

1、职责履行

各项工作完成情况(8分):

(1)助推经济运行稳中向好。主要经济指标均呈增长态势,全年实现地区生产总值97.1亿元,同比增长8.5%;固定资产投资完成87亿元,同比增长13%;社会消费品零售总额完成46.6亿元,同比增长14%;财政总收入完成10.9亿元,同比增长5.2%;实现城镇和农村居民人均可支配收入30607元、13840元,同比分别增长9.3%和11.9%。一是多渠道积极筹措资金。今年共争取中央和省预算内资金11876.5万元,支持涵盖文化旅游、民生保障、生态治理、乡村振兴、交通、教育等方面项目45个。专项债券申报方面。2021年我县共申报入库专项债券项目21个,申请专项债券32.68亿元,年内已获批发行项目5个,发债金额2.99亿元。金融机构融资方面。深入开展政银企对接活动,实现县内191家对接企业走访摸排全覆盖,在全省信贷支持县城城镇化补短板强弱项政银企对接活动上发布信贷项目3个,投资总额16.85亿元,申请贷款总额12.74亿元;围绕十项工程助推乡村振兴与农发行合作中,推荐项目28个,投资总额119.33亿元,申请贷款总额84.4亿元;国开行湖南省“三高四新”融资专项,申报项目20个,投资总额126.9亿元,申请贷款总额98.2亿元;与工商银行湘西分行围绕“五个湘西”助力“六大建设”战略合作,申报项目20个,投资总额96.36亿元,申请贷款总额37.62亿元。二是项目建设持续推进。今年以来,我县重点项目建设工作成功有效应对了汛期洪水冲击和疫情防控严峻形势影响,未发生一起施工安全事故、未出现一例新冠肺炎感染人员。在11月召开的州委经济工作现场推进会中,我县重大项目建设质量深受领导充分肯定及与会人员一致好评,通过现场打分评比,张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设项目和凤凰磁浮文化旅游项目分别荣获全州第一和第二名的优异成绩。2021年全县共实施重点项目96个(含子项目共99个),年度计划投资119.9亿元,同比增长7%。全年已累计开复工项目73个,其中新开工项目23个、续建项目38个、已竣工项目12个,总开复工率78.5%,累计完成投资75亿元。其中州重点项目34个,均已开工建设,累计完成投资69.5亿元,占年度投资计划88.5%,全州综合评价位居前列。省重点建设项目2个,即张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设项目(全州打捆)和凤凰磁浮文化旅游项目,截至目前已分别超额完成年度任务的140%和133%。项目储备方面,2021年州定目标任务为完成项目储备150亿元。截止11月底,全县已完成5000万元以上重点项目储备58个,总投资235亿元,达全年储备任务的157%。三是产业建设稳步推进。文化旅游市场有序复苏。常态化抓好疫情防控,积极推进疫苗接种,构筑全民防疫屏障,确保文化旅游市场安全快速恢复。1-9月,全县共接待游客1508.4万人次,实现旅游收入142.3亿元,同比分别增长78.4%和91.8%。乡村游发展持续向好,1-9月累计接待游客652.1万人次,旅游收入9.8亿元,分别同比增长146%、145.9%。持续丰富和完善旅游业态布局,《凤凰样子》、“湘见·沱江”沉浸式艺术游船项目、南华山《和美凤凰》光影秀等节目相继复演。加快实施文化旅游项目建设,完成拉毫营盘、飞水谷、天龙峡、长潭岗等乡村游景区提质改造工程,凤凰县磁浮文化旅游观光及配套开发项目等一批文旅项目加快推进。农业产业实现平稳增长。1-9月,全县实现第一产业增加值8.06亿元,同比增长6%。全县完成粮食生产总面积42.8万亩,约实现产量13.2万吨。全县新增发展特色产业面积8.57万亩。其中,茶叶完成新增扩面2.88万亩;油茶完成新增扩面2.6万亩;猕猴桃完成新增扩面0.23万亩,蚕桑完成新增扩面0.49万亩;迷迭香完成新增扩面0.4万亩。完成烟叶移栽面积3万亩。规模化生猪养殖项目建设进一步加快,东方希望大桥繁殖场、中升农业杜夜养殖场等项目的主体建筑物已完成封顶。工业经济实现较快增长。1-9月,全县预计实现全部工业增加值3.44亿元,同比增长14.3%,较去年同期提高18.4个百分点。其中,实现规模以上工业增加值1.31亿元,同比增长13.8%。在工业经济快速拉动下,预计实现第二产业增加值10.7亿元,同比增长13.8%。加快推进工业项目落地投产,万汇百纳建设项目正在进行厂房装修,凤凰澜泉酒厂一期工程正式投产,凤凰中农兴物流园建设等项目顺利推进。四是项目招投标有序进行。1-10月共核准招投标项目15个,其中公开招标项目14个,邀请招标项目1个,投资估算总金额98188.55万元;共完成行政许可事项16个,其它服务事项242个,全年无投诉、举报案件。五是提高项目审批效率。1-10月项目审批173个、核准1个、备案69个。

(2)企业帮扶政策强效落实。一是统筹推进优化营商环境工作。起草了《凤凰县落实<湘西自治州建立健全营商环境评价指标管理机制工作方案>的实施方案》《凤凰县深化“放管服”改革优化营商环境2021年工作计划》,并通过县政府下文印发。定期召开全县深化“放管服”改革优化营商环境工作会议,对提高政务服务水平、营商环境领域专项治理等工作作出部署和安排。进一步加强督查调度,由县发改局(优化办)每月进行调度并上报州政府,按季进行专项督查。优化办定期和县内50家营商环境监测企业(监测员)保持电话或微信联系,结合实地走访、座谈、“12345”热线及二维码投诉平台等方式,畅通完善政企沟通渠道,及时掌握、解决企业各类问题。今年以来,县优化办收到企业商户反映问题或建议9起,全部协调处理完成,并通过微信、现场走访等方式了解企业商户经营过程中遇到的困难和问题,切切实实为企业商户排忧解难。二是深入推进社会信用体系建设。组织召开信用体系建设专题会议,高位部署信用体系建设相关工作,切实抓好社会信用信息归集共享、信用联合奖惩、信用创新应用、信用惠民应用等工作。截至目前,信用凤凰平台已归集信用数据44万多条,其中行政许可数据3628条,行政处罚信息数据440条,归集失信被执行人黑名单113条,拖欠农民工工资黑名单1条,A级纳税人红名单71条;在全省范围内领先建设了旅游行业信用监管服务平台和中小企业融资综合信用服务平台,目前已在凤凰县中小企业融资综合信用服务平台,进驻金融机构9家,发布金融产品81个,注册企业116家,发布需求金额1.73亿元,累计授信11笔,授信金额0.96亿元,正在对接7笔。现阶段正在优化银企对接环节,提高贷款成功率,平台主要开展小额纯信用类贷款。初步完成了凤凰县旅游行业信用监管服务平台建设,完成行业信用评价模型调研,确定了行业信用评价模型,开始进行从业主体信用评价、开展信用等级分类工作,把旅游行业信用监管服务平台融入到“凤凰带你游”小程序中,全力支持旅游市场,规范旅游市场,为游客提供优质的服务,提高我县旅游行业核心竞争力。三是进一步强化价格管理服务水平。严格落实价费监管政策。制定了《2021年凤凰县行政事业性目录清单》,并在县政府门户网站上向社会公布。加强收费管理,价格政策宣传,进一步规范供电环节价格秩序和学校收费行为,召开了全县转供电主体深入推进转供电价格政策督导会,开展全县2021年春秋季中小学校收费督查。做好价费核批工作。根据《湖南省定价目录》和有关规定,截至目前,已完成对我县春节期间巡游出租车营运价格、殡葬服务价格、中小学校校服费、幼儿园伙食费等价格核批备案,另还完成上报审批居民燃气工程安装费及天然气销售价格、城内接驳车延伸运输价格、磁浮价格;完成我县学科类校外培训3家的成本监审工作;做好普通商品住宅前期物业服务收费调研前期工作。加强价格监测工作。按照省价格监测中心要求,在全县范围共设立涉及粮、油、面、蔬菜、水果、农资、旅游及疫情防控等价格监测点22个。在节假日期间每天对重点市场进行现场巡查,及时上报价格监测数据和市场价格动态分析材料。截至目前,已完成每周市场巡查报告共43篇、旅游价格监测报表51份,2021年前三季度价格监测质量考核情况中,我县上报率为100%,监测数据上报得分考核为满分,圆满完成监测工作任务。开展成本调查工作。配合州发展和改革委员会成本调查队多次对我县黄合化眉烤烟调查点、千工坪桐木坪烤烟调查点和木江坪猕猴桃调查点进行了实地业务指导,完成了烤烟成本和猕猴桃全年调查工作。严格涉案物品价格认定工作。今年以来共办理各类涉案物品价格认定案件119起,认定金额101.4081万元,办结率100%,无复核案件。其中刑事案件113起,认定金额82.1017万元;行政案件5起,认定金额16.7064万元;涉纪案件1起,认定金额2.6万元。有力地服务了司法机关和行政执法机关的办案工作。四是切实抓好电力行政执法工作。严格落实州定民生实事工作。确保广大居民和小微企业低压用电报装“零上门、零审批、零投资”、高压用户用电报装“三省”服务享受到实处,得到切切实实的优惠。1-10月,全县享受到“三零”、“三省”服务的电力用户共为1931户,节约办理用电成本145.61万元。做好重点电力建设协调工作。积极协调高铁及站前广场供电事项,大黄土220KV变电站已竣工投入使用。年内还开展了腊尔山镇35KV变电站建设(计划2022年4月竣工)、腊尔山-两林、山江-腊尔山的35KV线路的架设(计划2022年4月竣工)、木江坪、沱江、廖家桥等乡镇的农网升级改造工程。切实保障供电用电安全。通过赶集、走村入巷、广场、进店入户等形式组织50余人次开展电力法律法规、安全用电知识宣传活动,累计发放宣传资料10000余份。针对凤凰古城供电用电安全,坚持逢节必检,今年以来累计检查出安全隐患共35处,口头整改10处,送达安全隐患通知书25处,已全面完成整改。及时跟进案件办理与协调。规范执法、文明执法,切实维护电力市场发、供、用三方的合法权益,完成案件调查处理4件,完成重点电力建设协调10次,开展供用电安全、电力违法违规行为的检查10次,出动队员50余人次,参加配合应急管理、环保、自然资等部门开展“打非治违”、对本县内无证或证照不全的沙场进行停止供电与限电措施处置。

(3)抓好粮食安全工作。以粮安工程为主题,强化粮食宏观调控和粮食监管,抓好我县粮食安全和储备工作。一是加强统筹协调不断完善工作机制。报请县政府完善了粮安领导小组,制定了全年工作计划和方案,并按计划召开了成员单位会议,明确职责,落实粮食安全各项任务。修订完善了《凤凰县粮食应急预案》《凤凰县农业局应对低温雨雪冰冻灾害期间粮食应急预案》和《凤凰县农业局防汛抗旱救灾粮食供应应急预案》。巩固落实粮食应急供应网点13个,应急加工企业2家。继续确立了阳光超市、佳慧超市、满梅生米店为粮食市场价格测报点,发挥了监测预警作用。二是严把粮食库存质量关。贯彻落实国家“一符”、“四无”、“三专”、“四落实”制度,科学储粮应用达到95%以上。今年对千工坪、阿拉等粮库储粮进行了清仓查库工作检查,通过检查,质量符合国家规定的标准,符合上级检查各项指标要求。同时,认真做好粮食企业安全生产和消防安全工作,确保了全县涉粮企业安全生产“零事故”。省、州检查组领导对我县政策性粮食库存数量和质量大清查工作作了高度评价和给予充分肯定。三是完成粮食轮换和收购任务。根据《凤凰县县级储备粮管理办法》要求,2021年计划完成县级储备粮轮换1170吨。我局已向县政府呈报粮食轮换请示报告及方案,并多渠道广泛了解粮油市场情况,积极联系客商为粮食轮换作准备。在5月下旬委托湘西州华夏拍卖有限责任公司公开招投标,6月上旬实现挂网销售,6月底成功实现招标拍卖。9月中旬完成粮食轮出工作,今年12月底全面完成粮食轮换任务。四是确保地方粮食安全。积极推进我县万吨粮食储备仓库建设项目建设(吉信粮储项目建设),预计年底完工。大力发展苦荞产业,采取“苦荞+经济作物”套种、轮作模式,耕地“非粮化”趋势得到有效遏制,管护问题得到妥善解决。2021年全县17个乡镇4200多户种植苦荞,面积达4万多亩,年产值达2400多万元。

(4)巩固脱贫有效衔接乡村振兴。一是高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。2021年统筹安排县乡村振兴资金2159万元用于易地扶贫搬迁后续扶持项目,同时向省发展和改革委员会争取到易地扶贫搬迁后续扶持项目29个资金436万元,项目实施稳步推进。产业扶持方面。扶持集中安置点成立后续产业合作社,鼓励搬迁群众入股入社,参与发展特色种养产业。2021年木江坪中寨悯农种植养殖合作社梅花鹿扩养500只和茶叶种植1000亩,禾库镇安置区产业合作社新种桑叶1000亩和新建蚕房500平方米等。扶持龙头企业发展乡村旅游,鼓励扶持和引导搬迁群众发展民宿、餐饮娱乐、工艺品经营,从事导游讲解、卫生保洁、安全引导等旅游服务业。2021年依托县旅投公司实施乡村旅游开发竹山花涧民宿和夯卡树蛙部落项目、依托县铭城公司实施乡村旅游开发老家寨凤栖山居民宿项目、依托凤凰泰美公司发展乡村旅游禾库泰美酒庄已顺利建成并投入营运。培育扶持搬迁群众自主大力发展特色产业,扶持廖家桥镇安置区搬迁户王平海种植魔芋70亩,吉信安置区搬迁户田云强种植枣蜜桃50亩,禾库安置区搬迁户唐二八养殖黑斑蛙50亩等19户搬迁户,示范带动搬迁群众积极发展产业增收致富,2388户搬迁户户有产业帮扶,年年有产业收益。就业帮扶方面。在安置区积极开展“春风行动”专场招聘会,实现送岗上门。开展返岗直通车,送人到岗行动,帮助搬迁群众外出务工。积极开展就业技能培训,兴办就业车间,帮助群众就近就业。通过开展手工编织、车工培训等技能培训提高群众劳动技能,同时在安置区及周边兴办就业车间,2021年阿拉营镇安置区箱包厂、吉信镇安置区鞋厂、腊尔山安置区古悦服装厂顺利开业,新增搬迁群众就近就业200余个,加上原有就业车间达到就近就业岗位达1500余个,搬迁群众就近就业渠道更广阔。积极开发公益性岗位,2021年安排搬迁群众公益性岗位达421个,保障了半劳动力的搬迁群众的兜底就业。扶持安置区的成立劳务合作社,为企业或产业合作社临时用工与搬迁群众临时务工需求搭建了桥梁,禾库安置区劳务合作社组织搬迁群众300余人次参加腊尔山台地山银花采摘和烟叶田间作业等临时用工。鼓励扶持搬迁群众自主创业,通过培训引导,励志评选,资金奖补等措施,激励搬迁群众自主创业,涌现出如禾库安置区龙志勇兄弟、吉信安置区田云强父子等一批创业致富励志搬迁户。全县搬迁群众劳动力5177人,有就业意愿4413人全部实现了就业。保障兜底方面。一方面对符合低保、五保、特困供养的易地扶贫搬迁户全部享受兜底政策,2388户中有378户符合条件纳入了民政兜底范围。另一方面跟踪服务委托帮扶产业项目,实现按期分红,2021年最低产业分红92元/人至500元/人,禾库安置区2021年每人产业分红203人。同时通过招商引资,全面盘活安置区门面,搬迁群众每人可享受租金分红300元以上租金分红。并鼓励支持搬迁群众流转原承包地,可获得不低于100元/亩的土地流转收益。社区治理和补短板项目建设方面。继续完善和提升基础和公共服务设施。围绕搬迁群众生活实际需求,配套建设道路、供水、供电、通讯网络、环卫保洁等基础设施,卫生院、幼儿园、村级服务中心等公共服务设施。禾库安置区农贸市场、芙蓉学校顺利建成投用,麻冲乡竹山村安置点和水打田红星村安置点对外道路网络完成改扩建。继续完善安置区治理体系建设。23个集中安置区全部成立了管委会和党组织,同时从搬迁群众中选聘了一批大专以上学历有志青年到安置区管委会从事社区服务工作,按照社区干部同等待遇,充实和培养社区干部力量,密切干群关系,实现搬迁群众办事有人理、困难有人帮。继续实施美丽乡村美丽安置点建设。加强安置点公共环境设施建设和管护,安排公益性岗位加强常态化维护。每逢节庆在安置区举办丰富多样的文化娱乐活动,不断丰富搬迁群众精神生活,增强群众幸福感、获得感。禾库安置区中国·凤凰“六月六”禾库苗歌会暨凤凰灡泉酒厂剪彩仪式,通过篮球比赛、歌咏比赛、文艺汇演、花鼓表演、苗歌比赛等方式,演绎苗族特色风情,彰显“千户苗寨·文明乡风”美丽印象,倡导“民族自信、民族自立、民族自强”,弘扬民族民间文化,把民俗文化融入在文艺展演之中,展示了精准扶贫政策下搬迁苗族同胞的幸福生活,极大的丰富了群众精神文化生活,大力宣传了苗族风情,推动当地旅游发展,为苗族文化交流建立良好平台。二是积极实施统筹整合财政涉农资金项目。2021年整合资金安排共计1241.49万元,子项目16个。现已全部完工,完成审计项目10个,正在进行审计6个,预计12月底前完成结余资金收回。三是落实乡村振兴驻村包点工作。按要求为负责的禾库、廖家桥、阿拉营3个安置区配齐培强了派驻工作队。进一步完善各派驻安置区基础设施建设、基本公共服务水平,促进搬迁群众家庭稳定增收。

(5)深入推进平安建设。一是全力保障社会稳定和谐。以建设平安凤凰为主题,大力开展社会管理综合治理工作,落实六五普法要求,全面提高干部职工法制观念。贯彻落实《信访条例》,落实领导干部信访工作责任制和信访接待日制度、节假日值班制度和目标责任制,针对排查的信访突出问题,认真开展细致的政治思想工作,稳定群众思想,及时解决群众反映的各种问题,化解各种热点、难点问题矛盾,把矛盾纠纷解决在萌芽阶段。二是落实贯彻疫情防控及协调工作。严守疫情防控要求,在局内部建立健全防疫制度与防疫台账,对防护监督执勤点实行全体干部轮流值守,确保了局内部和责任区无一例感染。三是从严狠抓扫黑除恶及禁毒工作。加强舆论宣传充分利用各种舆论宣传工具,打造扫黑除恶专项斗争舆论,广泛宣传开展扫黑除恶专项斗争的目的和意义。开展重点项目实施现场走访,招投标方面充分发挥现场监督,确保开标过程依法、依规进行。同时全面建立“招投标现场监督台账”制度对每个招投标现场进行详细记录并存档。动员全体干部职工及扶贫村广大群众参与,做到专门机关与群众路线相结合,打一场扫黑除恶的人民战争。全局共召开各级各类会议3次,书写张贴扫黑除恶内容的宣传标语4条,悬挂大型宣传标语1幅,通过宣传活动,使扫黑除恶专项斗争工作真正达到家喻户晓,人人皆知。同时积极组织开展禁毒知识培训,将禁毒预防及毒品危害性在机关内进行了充分宣传,进一步提高干部的禁毒预防能力,扩大毒品知识的知晓率,增强干部职工的禁毒意识,达到识毒、防毒、禁毒的目的,机关干部无一人出现涉毒问题。四是筑牢安全生产防线。今年以来,以局党组、局务会议名义研究部署和学习传达上级精神3次,召开安全生产部署调度会议4次,印发各类文件加强发改领域安全生产工作文件10余份,进一步明确了局班子成员、各股室职责和内容,在县发改局构建了各司其职、各负其责、层层落实的安全生产工作格局。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”,以及“谁主管、谁检查、谁负责”的原则,把安全生产工作放在重要位置,抓紧抓实抓好,有效预防和坚决遏制安全生产事故的发生,确保发改领域安全生产形势持续稳定向好有效地推动了安全生产工作任务的贯彻落实。本局2021年度紧紧围绕全县经济建设大及重大决策部署、忠实履行法律监督职责,全力服务大、服务发展、服务民生,各项发展、改革和统计工作取得了新的进展,取得了较好的业绩,受到上级机关和县委、县政府的表彰。根据自评,本局该项得分8分。

2、履职效益

(1)经济效益和社会效益(6分)主要经济指标均呈增长态势,全年实现地区生产总值97.1亿元,同比增长8.5%;固定资产投资完成87亿元,同比增长13%;社会消费品零售总额完成46.6亿元,同比增长14%;财政总收入完成10.9亿元,同比增长5.2%;实现城镇和农村居民人均可支配收入30607元、13840元,同比分别增长9.3%和11.9%。项目建设、产业建设稳步推进,旅游复苏,营商环境进一步推进,强化价格管理服务水平,抓好粮食安全工作,有效巩固脱贫攻坚工作及推进乡村振兴工作等。根据自评,本局该项得分6分。

(2)行政效能(6分)2021年,本局不断改善行政管理,加强制度体系建设,根据社会发展及服务对象对本局的工作要求,改进了文风会风,精简会议、文件及办事程序,提高办事效率,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低。根据评分标准,本局该项指标得6分。

(3)社会公众或服务对象满意度(6分)本次绩效自评,我局通过口头或电话的形式,向服务对象进行调查,社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了较好的评价,社会满意度在98%以上,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

综合以上,本局2021年度整体支出绩效总分8分。

七、存在的问题及原因分析

本局本次绩效自评中,本年追加预算9200.56万元,导致本局预算控制率评分为0分,具体如下:

行政运行:年初预算收支448.12万元,决算收入502.71万元,增加54.59万元,增加12.18%,主要是补发2020年度五个文明绩效奖励。

其他发展与改革事务支出:年初预算收支0万元。决算收入573.25万元,差异573.25万元,主要是增加了州重点项目建设及深化放管服改革优化营商环境考核奖励资金181.25万元、易扶搬迁配套产业资金77万元、湘西地区开发重大产业项目资金315万元等资金未纳入年初预算。

死亡抚恤:年初预算收支0万元。决算收支15.55万元,决算收支增加15.55万元。原因是退休职工死亡。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:年初预算收支0万元。决算收支10万元,决算收支增加10万元。变动主要原因为增加单位办公经费。

城市建设支出:年初预算收支2000万元。决算收支2454万元,决算增加454万元,增加22.7%,差异主要原因为增加了重点项目目标管理考核奖励资金。

农村基础设施建设支出:年初预算收支0万元。决算收支80万元,决算增加80万元,差异主要原因为增加鸭堡洞村部建设资金及工人工资。

农林水支出:年初预算收支555万元。决算收入5804.94万元,决算增加5249.94万元,增加945.94%,主要原因为增加社区综合服务设施建设项目115.8万元,机耕道建设资金519.43万元,河堤维修18.52万元,易扶搬迁建设项目工程款3000万元,政府贷款贴息用于易扶搬迁项目建设1165.58万元,扶贫车间建设154.43万元,项目管理资金5万元。

其他商业服务业等支出:年初预算收支0万元。决算收入150万元,决算增加省现代服务业发展项目资金150万元。

粮油物资储备支出:年初预算收支170万元。决算收入2589.34万元,决算收入增加2419.34万元,增加1423.14%,差异主要原因为增加储备粮(油)库建设资金2500万元。

其他灾害防治及应急管理支出,年初预算收支0万元。决算收支196万元,决算增加196万元,增加救灾物资储备库建设项目。

其他支出,年初预算收支0万元。决算收支8万元,决算增加8万元,增加州级重点项目。

以上资金主要属于上级安排项目资金,本局无法纳入年初预算,而在财务核算时又纳入本局预算追加数,还有一些项目无法预估,如死亡抚恤等。

八、下一步改进措施

(1)加强培训学习及整体协作,提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐,对绩效评价工作重视理解不到位,影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。

(2)增加财力保障,提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时,只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出进行预算编制,项目支出经费一般不具有延续性,往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标,这一矛盾如果不能得到较好的解决,预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的之矢。

(3)强化制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手,制定机关统一的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

2、专项支出绩效评价指标体系

凤凰县发展和改革局

2022年6月27日

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