凤凰县市场监督管理局2019年部门预算 编报说明
凤凰县市场监督管理局2019年部门预算编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）经营管理市场资产
（二）负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
（三）负责全县市场内治安、消防、卫生等日常服务。
（四）提供交易场所和服务设施，开展代储代运、信息咨询和其他服务。
（五）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
2、机构设置
根据编办核定，我单位是全额拨款事业单位,内设4个职能股室，所属事业单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是局长室、办公室、财务室、市场股。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为局本级预算的情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。
（一）收入预算:2019年年初预算数453.20万元，其中，一般公共预算拨款138.20万元(经费拨款138.20万元)，政府性基金预算拨款315万元。收入较去年预算（增加）324.03万元，主要是经费拨款增加9.03万元，基金预算增加315万元，增加的原因主要是工资普调人员工资增加和项目建设资金增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数453.20万元，其中，一般公共服务支出102.93万元，社会保障和就业支出18.14万元，医疗卫生与计划生育支出6.61万元，住房保障支出10.52万元，城乡社区支出315万元。支出较去年预算（增加）324.03万元，主要是基本支出增加9.03万元，项目支出增加315万元，增加的原因主要是工资普调人员工资增加和项目建设资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 138.20 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为138.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费一般公共预算拨款10.19万元，相比2018年预算数万元增加了0.24万元，增加了2%，增加的原因主要是人员工资增加相应的计提工会和福利也增加了。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.12万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.12万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算没有增加和减少，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额1.72万元，其中政府采购货物预算1.72万元，包括台式电脑2台预算0.96万元；打印机1台预算0.76万元。政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止2018年底，我单位固定资产总额是913.52万元。其中：车辆1台、16.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专业设备0台（套）、0万元。
2019年新增资产配置预算情况，单项价值20万元及以上的其他资产0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行
绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为453.20万元，其中，基本支出138.20万元，项目支出315万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。